安全生产现场检查记录表1

安全生产现场检查记录表[1]一、总则

（一）目的与依据

为规范安全生产现场检查工作，全面、准确记录检查过程及结果，及时发现并消除事故隐患，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《生产安全事故应急条例》等法律法规及行业标准，结合企业安全生产管理实际，制定本记录表。

（二）适用范围

本记录表适用于生产经营单位组织开展的各类安全生产现场检查，包括日常巡查、专项检查、季节性检查、节假日检查及综合性检查等，适用于企业生产车间、作业现场、仓储区域、办公场所等所有涉及安全生产的活动场所及设施设备。

（三）基本原则

1.客观真实原则：检查记录需如实反映现场实际情况，不得虚构、隐瞒或篡改检查信息，确保数据、问题描述及整改要求的准确性和可追溯性。

2.全面细致原则：检查内容需覆盖安全管理、设备设施、作业环境、人员行为等各个方面，对重点区域、关键环节及高风险作业需重点记录，不遗漏任何安全隐患。

3.问题导向原则：以发现安全隐患、纠正违规行为为核心，对检查中存在的问题需明确记录、分类标注，并提出具体整改要求和时限。

4.闭环管理原则：检查记录需形成“发现问题—整改落实—复查验证”的闭环管理，确保隐患整改到位，实现安全管理的持续改进。

二、检查内容与标准

（一）安全管理基础

（1）责任体系建立情况

检查是否明确各级管理人员及岗位人员的安全生产职责，是否签订安全生产责任书，责任内容是否具体可量化。重点核查责任书是否覆盖全员，是否定期更新责任清单。

（2）安全管理制度执行

查阅安全管理制度文件是否齐全有效，包括安全操作规程、隐患排查治理制度、教育培训制度等。现场抽查制度执行记录，如班前会记录、安全活动记录是否连续完整。

（3）安全培训教育落实

核查三级安全教育档案是否齐全，新员工、转岗员工培训学时是否符合规定。现场抽查员工对岗位风险及应急措施的掌握程度，询问安全培训频次及考核结果。

（二）设备设施安全

（1）特种设备管理

检查特种设备（锅炉、压力容器等）是否在检验有效期内，安全附件是否定期校验。核查设备操作人员持证上岗情况，设备日常点检记录是否规范完整。

（2）消防设施状态

确认消防器材配置是否符合场所面积要求，灭火器压力表指针是否在绿色区域，消火栓箱内配件是否齐全。测试消防应急照明和疏散指示标志功能是否正常。

（3）电气安全防护

检查配电箱是否有防触电警示标识，接地系统是否完好。临时用电线路是否采用架空或保护套管，严禁私拉乱接。重点核查防爆区域电气设备防爆等级是否符合要求。

（三）作业环境控制

（1）危险源辨识与管控

核查现场是否设置重大危险源警示牌，危险区域是否有效隔离。检查安全警示标识是否清晰醒目，包括当心触电、必须戴安全帽等图形标志。

（2）作业环境整洁度

检查通道宽度是否符合消防要求，物料堆放高度是否超过1.5米。作业区域油污、积水是否及时清理，地面防滑措施是否到位。

（3）职业危害防护

检查粉尘、噪音等危害场所是否设置监测点，监测数据是否超标。通风除尘设备是否正常运行，防护用品发放记录是否与实际使用匹配。

（四）人员行为规范

（1）防护用品使用

现场观察员工是否按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防噪耳塞等用品，检查防护用品是否在有效期内。重点核查高处作业人员安全带系挂点是否牢固可靠。

（2）操作规程遵守

抽查员工操作行为是否符合安全规程，如机床作业是否执行"一查二看三操作"流程。检查特种作业（动火、登高）是否执行作业许可制度。

（3）应急处置能力

模拟紧急情况测试员工应急响应，如火灾报警后30秒内是否启动初期灭火。核查员工是否熟悉疏散路线，应急物资存放点位置是否知晓。

（五）应急准备管理

（1）应急预案完备性

检查综合预案、专项预案、现场处置方案是否覆盖全部风险类型。评估预案更新频次是否与风险变化同步，预案是否明确应急组织架构及职责。

（2）应急物资储备

核查应急物资清单是否与风险匹配，如急救箱药品是否在有效期内，救援设备是否定期维护。检查应急物资存放点标识是否清晰，取用通道是否畅通。

（3）应急演练实效

查阅演练记录是否体现"计划-实施-评估-改进"闭环，评估演练是否暴露应急短板。检查演练后是否针对问题制定整改措施并跟踪落实。

（六）隐患整改跟踪

（1）隐患分级标准

明确重大隐患判定标准（如可能导致群死群伤），一般隐患按整改难度分级。检查隐患记录是否包含风险等级、整改责任人、完成时限等要素。

（2）整改过程管控

核查重大隐患是否制定专项整改方案，一般隐患是否在规定期限内整改完成。检查整改过程是否留存影像资料，整改后是否组织验收。

（3）闭环管理验证

跟踪整改后三个月内是否出现同类隐患，验证整改措施有效性。建立隐患台账，对重复出现的隐患启动责任追溯机制。

三、检查流程与方法

（一）检查前准备

（1）计划制定

检查部门需根据企业年度安全计划、季节性风险特点及上级要求，提前制定月度/季度检查计划。计划应明确检查范围、频次、重点领域及时间安排，经安全管理部门负责人审批后下发执行。计划需覆盖所有生产单元，高风险区域检查频次不低于每月一次。

（2）人员配置

组建检查小组，成员应包含安全工程师、设备专家及岗位代表。检查人员需具备相应资质，如注册安全工程师或特种设备检验员。每次检查至少配备2人，主检人员负责记录，辅检人员负责现场取证。特殊检查如动火作业需邀请消防专业人员参与。

（3）工具准备

携带标准检查表、测量工具（测距仪、温湿度计）、摄影设备及个人防护装备。检查表需提前根据检查类型定制，如日常检查侧重设备状态，专项检查聚焦特定风险。配备执法记录仪全程录像，确保过程可追溯。

（二）现场实施

（1）首次会议

到达现场后，由检查组长召开简短会议，说明检查目的、范围及时间安排。听取被检单位负责人关于近期安全状况的汇报，确认陪同人员及检查路线。强调检查纪律，要求配合人员不得干扰检查过程。

（2）逐项核查

按照检查表内容逐项验证：

-设备设施：查看运行参数是否在允许范围，如电机温度不超过80℃，压力容器压力不超过设计值90%。

-作业环境：测量通道宽度，确保主通道不小于2米，辅助通道不小于1.2米。

-人员行为：随机抽查员工操作流程，如电工是否执行“停电、验电、挂牌”程序。

对发现的问题立即标记，拍照取证并注明位置编号。

（3）突击验证

对关键环节采用突击检查方式，如：

-夜班抽查：在凌晨2点检查夜班人员是否按规定巡检。

-模拟测试：模拟泄漏事故，观察员工应急响应是否在3分钟内启动。

（三）问题处理

（1）即时纠正

对轻微违规行为，如未佩戴安全帽、消防器材前堆放杂物，当场指出并要求立即整改。检查人员需在记录表“即时整改”栏签字确认整改完成情况。

（2）隐患分级

根据《生产安全事故隐患排查治理规定》对问题分级：

-重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，如消防系统瘫痪。

-一般隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，如防护栏高度不足1.1米。

（3）整改指令

向被检单位下达《隐患整改通知书》，明确：

-整改内容：具体问题描述，如“3号车间东侧消防栓被货物遮挡”。

-责任人：指定整改负责人及联系方式。

-时限要求：重大隐患24小时内制定方案，一般隐患3日内完成。

（四）记录规范

（1）信息完整

检查记录表需包含：

-基础信息：检查日期、天气、被检单位名称。

-过程记录：检查人员姓名、陪同人员、检查路线图。

-问题清单：问题描述、风险等级、现场照片编号。

-整改要求：整改措施、完成期限、复查时间。

（2）描述准确

问题描述需具体可验证，避免模糊表述。例如：

-错误表述：“灭火器过期”。

-正确表述：“A区门口灭火器（编号2023-05）压力表指针在红色区域，上次充装日期为2022年6月”。

（3）归档管理

检查完成后24小时内完成记录表录入安全管理系统，电子版保存期限不少于3年。纸质记录需经检查组长和被检单位负责人双签字确认。

（五）结果应用

（1）通报机制

每月召开安全例会，通报上月检查结果。对重大隐患进行专题汇报，播放现场问题视频。通报需包含：

-整改完成率：如“上月检查问题整改完成率98%”。

-典型案例：分析重复出现的问题，如“连续3个月发现某区域安全通道堵塞”。

（2）考核挂钩

将检查结果纳入部门绩效考核，具体指标：

-隐患整改及时率：未按期整改扣减部门绩效分。

-问题重复率：同类问题再次出现加倍扣分。

（3）资源调配

根据检查暴露的系统性问题调整资源：

-设备更新：某车间电气线路老化严重，申请专项改造资金。

-人员培训：普遍存在应急响应不足，增加季度演练频次。

（六）持续改进

（1）流程优化

每季度分析检查数据，优化检查流程：

-调整检查重点：如夏季增加防暑降温专项检查。

-简化记录表：删除低频次检查项，增加智能终端录入功能。

（2）能力提升

组织检查人员培训，内容包括：

-新法规解读：如《工贸企业重大事故隐患判定标准》更新要点。

-检查技巧：如何通过设备振动声音判断轴承状态。

（3）技术赋能

引入智能检查工具：

-AI视频分析：自动识别未佩戴安全帽行为。

-物联网监测：实时监测危化品储罐液位、温度异常。

四、检查记录与信息管理

（一）记录表设计规范

（1）基础信息栏

记录表首部需设置固定信息区，包含被检单位名称、检查日期、天气状况、检查类型（日常/专项/季节性）、检查起止时间等基础要素。其中检查类型需用单选框标注，避免手写涂改；天气状况需注明晴、雨、雪等具体状态，为后续环境因素分析提供依据。

（2）检查内容栏

按照检查模块分区块设计，每个模块对应“检查项目”“标准要求”“实际情况”“是否符合”四列。例如“设备设施安全”模块中，“检查项目”列明“消防器材压力值”，“标准要求”注明“指针在绿色区域”，“实际情况”填写现场实测值，“是否符合”勾选“是/否”。表格底部需设置“检查人员签字”“陪同人员签字”栏，确保责任可追溯。

（3）问题描述栏

专设“问题描述及整改要求”区域，采用“问题编号+具体描述+整改措施+整改时限”的格式。问题描述需包含位置、现状、风险三要素，如“1号车间北侧安全出口指示牌（编号XC-2023-05）不亮，夜间疏散存在视线障碍”。整改措施需明确责任主体和具体动作，如“由设备科负责更换LED指示灯，3日内完成”。

（二）信息采集标准

（1）现场采集要求

检查人员需携带具备时间戳功能的摄影设备，对问题部位拍摄全景、特写两张照片，全景照需包含参照物（如设备编号、区域标识），特写照需清晰显示问题细节。照片自动编号并与记录表问题编号关联，如“P-1-1”对应问题编号1-1。采集信息需当场录入终端设备，避免事后补录导致失真。

（2）数据填写规范

文字描述需使用中性客观词汇，避免“严重”“恶劣”等主观表述。数值记录需注明计量单位，如“电机温度85℃”“通道宽度1.8米”。对于无法立即判断是否符合标准的项目，需引用具体条款，如“依据GB50016-2014第5.4.2条，疏散距离超过40米”。

（3）人员信息核对

检查人员需出示有效证件，被检单位陪同人员需提供姓名、职务、联系方式等信息，核对无误后双方在记录表指定位置签字。若被检单位对检查结果有异议，需在记录表“备注”栏说明，并由双方签字确认，后续通过复核程序解决。

（三）数据存储管理

（1）电子化存储

检查完成后24小时内，将记录表、照片、签字扫描件等资料录入安全生产管理系统，采用“单位名称+检查日期+检查类型”的规则命名文件，如“XX公司20231018日常检查”。系统需设置自动备份功能，每日将数据同步至异地服务器，防止本地设备故障导致数据丢失。

（2）纸质档案管理

纸质记录表需使用A4纸打印，一式两份，一份交被检单位，一份由检查部门存档。档案盒标注“年度+检查类型”，如“2023年专项检查档案”，按时间顺序排列。档案室需配备防潮、防火、防虫设备，温度控制在18-22℃，湿度控制在45%-60%。

（3）数据保密要求

涉及被检单位商业秘密或敏感技术参数的检查记录，需设置访问权限，仅安全管理部门负责人、检查组长可查阅。对外提供检查数据需经单位分管领导审批，并加盖公章。电子数据传输需采用加密通道，禁止通过微信、QQ等即时通讯工具传输。

（四）信息分析应用

（1）定期汇总机制

每月5日前，安全管理部门汇总上月检查数据，生成《安全生产检查月度报告》，内容包括：检查次数、覆盖单位数、发现问题总数、隐患整改率、重复问题清单等。报告需附典型案例分析，如“某车间连续3个月出现物料堆放超限问题，需重点关注仓储管理”。

（2）趋势分析方法

每季度对检查数据进行横向和纵向对比。横向对比不同单位、不同车间的隐患分布，找出管理薄弱环节；纵向对比同一区域的历史数据，分析隐患变化趋势。例如通过近6个月数据发现，夏季高温时段电气设备故障率上升40%，需提前采取降温措施。

（3）预警提示机制

对高频次出现的问题设置预警阈值，如某问题单月出现超过5次，系统自动生成《重点问题预警通知书》，发送至责任单位负责人。对可能导致严重后果的隐患，如消防通道堵塞，需立即启动红色预警，现场下达停工整改指令。

（五）档案利用规范

（1）查阅流程管理

内部人员需填写《档案查阅申请表》，说明查阅目的、范围和时间，经部门负责人批准后，在档案管理员陪同下查阅。外部单位查阅需持单位介绍信和有效身份证件，经分管领导批准。查阅过程需登记《档案查阅登记簿》，记录查阅人、时间、内容及归还情况。

（2）档案移交程序

年度档案整理完成后，由档案管理员编制《档案移交清单》，移交至单位档案室。电子档案需刻录成光盘一式三份，分别由安全管理部门、档案室、上级单位保存。移交时双方在清单上签字，注明移交日期。

（3）档案销毁规定

超过保存期限的检查记录（一般为3年），需由档案管理部门会同安全管理部门鉴定，确认无保存价值后，编制《档案销毁清单》，经单位负责人批准后销毁。销毁过程需两人以上监督，并在清单上签字，销毁记录永久保存。

五、整改与验证机制

（一）整改责任体系

（1）责任人确定

检查发现的问题需明确三级责任人：直接责任人即问题所在岗位员工，负责立即整改可操作事项；区域责任人为该区域班组长，负责协调资源并监督整改；监督责任人为安全管理部门专员，负责跟踪整改进度。例如某车间消防通道堵塞，员工需立即移动物品，班组长需确保后续不再堆放，安全员需每日巡查验证。

（2）责任书签订

对重大隐患整改需签订《安全生产整改责任书》，明确整改内容、技术方案、资金预算及完成时限。责任书一式三份，由责任人、安全部门、档案室各执一份。责任书需包含违约条款，如未按期整改将扣减当月绩效的30%。

（3）责任追溯机制

建立"整改-验证-归档"链条，每项整改需留存过程记录。如某设备接地线松动整改，需记录维修工姓名、更换零件型号、测试电阻值，并由设备主管签字确认。对重复出现的问题启动责任倒查，追溯至原责任人的管理漏洞。

（二）整改过程管理

（1）分级响应措施

根据隐患等级启动不同整改流程：一般隐患由班组长在24小时内组织整改；较大隐患需制定专项方案，经安全工程师审核后3日内完成；重大隐患立即停产，由分管领导牵头成立整改小组，每日召开进度会。例如发现危化品泄漏，立即疏散人员，佩戴防护装备后进行围堵处理。

（2）资源保障机制

安全部门设立专项整改基金，用于紧急采购防护设备、维修工具等。对涉及多部门的隐患，由总调度室协调人力物力。如某车间通风系统改造，需设备科提供风机，生产科安排停机时间，采购科负责采购滤材。

（3）进度管控手段

使用《整改跟踪看板》可视化进度，红色表示逾期、黄色表示进行中、绿色表示已完成。每日通过安全群通报整改进展，对连续两天无进展的部门发送预警提示。每周五由安全总监主持整改协调会，解决跨部门协作难题。

（三）整改效果验证

（1）验收标准制定

针对不同隐患制定量化验收标准：消防通道需保持2米以上宽度并畅通无阻；电气接地电阻值小于4欧姆；防护栏高度不低于1.1米且无变形。验收标准需张贴在整改区域，方便责任人和验收人员对照执行。

（2）三级验证流程

一级验证由责任人自检，确认整改符合要求后签字；二级验证由区域责任人复检，重点检查整改质量和周边环境；三级验证由安全员使用专业仪器检测，如用测厚仪检查管道壁厚，用激光测距仪验证安全距离。

（3）长效巩固措施

（四）整改数据分析

（1）问题类型统计

每月分析整改数据，按隐患类型绘制分布图。如发现电气类隐患占比达40%，则开展电气专项治理；若高处坠落隐患连续三个月高发，则增加防护设施投入。统计结果作为下月检查重点的依据。

（2）整改时效分析

计算平均整改时长，对超时项目分析原因。如某区域设备维修平均耗时5天，需优化备件库存；若审批流程导致延误，则简化重大隐患的报批程序。

（3）区域对比分析

比较各车间的整改完成率，对连续三个月排名末位的部门进行约谈。通过"标杆车间"经验分享会，推广"工具定置管理""设备点检数字化"等有效做法。

（五）整改文化建设

（1）正向激励机制

设立"安全整改标兵"奖项，每月评选整改速度快、质量高的员工，给予物质奖励。对主动发现重大隐患的员工，给予当月工资10%的特别奖励。

（2）案例警示教育

在车间公告栏展示典型整改案例，图文并茂说明"未整改-整改中-已整改"的全过程。如展示"某仓库货物堆放超限"的整改前后对比照片，强化视觉冲击。

（3）参与式管理

鼓励员工提出整改建议，每月评选"金点子"并实施。对采纳的建议给予积分，可兑换防护用品或培训机会。建立"隐患随手拍"微信群，员工发现隐患即可上传照片，安全员及时跟进处理。

（六）整改持续改进

（1）流程优化迭代

每季度评估整改流程，简化重复环节。如将纸质整改单改为电子审批，缩短流转时间；对高频问题制定标准化整改方案，提高处置效率。

（2）技术手段升级

引入智能监控系统，对重点区域实时监测。如AI摄像头自动识别未佩戴安全帽人员，自动推送整改提醒；在危化品仓库安装气体浓度传感器，超标时自动启动通风系统。

（3）能力提升计划

组织整改技能培训，包括设备维修、应急处置等内容。开展模拟演练，如"消防栓被遮挡"的快速响应训练，提升员工实战能力。建立整改专家库，邀请外部机构指导复杂隐患处置。

六、保障措施与持续改进

（一）组织保障体系

（1）责任分工机制

成立安全生产检查领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管安全工作的副总担任副组长，成员包括各部门负责人及安全工程师。领导小组每月召开例会，审议检查计划、通报整改情况、协调重大问题。各车间设立安全检查专员，负责日常检查记录和问题跟踪，确保每项隐患都有专人负责。

（2）协同联动机制

建立跨部门协作平台，生产、设备、人力资源等部门参与联合检查。例如设备科配合检查特种设备状态，人力资源部提供员工培训记录，行政部负责办公区域安全检查。针对复杂问题，如涉及多个车间的工艺安全风险，由安全部门牵头成立专项工作组，制定综合整改方案。

（3）监督考核机制

将检查整改纳入部门绩效考核，设置量化指标：隐患整改完成率不低于95%，重大隐患整改率100%，重复问题发生率低于5%。每季度开展安全检查满意度测评，由员工匿名评价检查人员工作态度和专业能力，测评结果与检查人员绩效挂钩。对连续三次满意度低于80分的检查人员，安排专项培训或调离岗位。

（二）资源保障措施

（1）人员配置优化

根据企业规模和风险等级，配备专职安全检查人员。一般企业每500名员工配备1名安全工程师，高危行业每200名员工配备1名。建立检查人员资质认证制度，要求具备注册安全工程师或同等专业能力。每年组织两次技能培训，内容包括新法规解读、检查技巧提升、应急处置演练等。

（2）技术工具支持

配备智能化检查设备，如红外测温仪、激光测距仪、气体检测仪等。开发移动检查APP，支持现场拍照、录音、数据实时上传，自动生成检查报告。引入AI视频监控系统，对重点区域进行24小时智能识别，自动识别未佩戴安全帽、违规动火等行为并预警。

（3）资金投入保障

设立安全生产专项基金，按年度营收的1%-3%提取，用于检查设备采购、隐患整改、安全培训等。建立快速审批通道，对紧急整改需求实行绿色审批流程，确保资金及时到位。定期评估资金使用效益，优先投入高风险区域的整改项目，如老旧电气线路更换、消防系统升级等。

（三）持续改进机制

（1）效果评估方法

建立检查效果评估指标体系，包括隐患整改率、员工安全意识提升度、事故发生率等。每半年开展一次全面评估，通过现场抽查、员工访谈、数据分析等方式，检查整改措施的实际效果。对整改后仍反复出现的问题，组织专项分析，找出根本原因，调整整改策略。

（2）动态优化流程

根据评估结