安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度一、总则（一）目的为全面加强企业安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于企业各部门、各生产车间及全体员工。（三）相关定义1.安全风险：生产经营活动中发生生产安全事故的可能性与后果的组合。2.安全风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.事故隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。4.隐患排查治理：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定并实施治理方案，及时消除事故隐患的行为。二、安全风险分级管控（一）风险辨识1.辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段。常规和非常规活动。事故及潜在的紧急情况。所有进入作业场所的人员的活动。原材料、产品的运输和使用过程。作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。丢弃、废弃、拆除与处置。气候、地震及其他自然灾害等。2.辨识方法工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。安全检查表法（SCL）：运用安全检查表对工程系统、设备设施、作业环境等进行的定性检查，将检查项目列表，依据相关标准、规范等对各检查项目进行检查，发现不符合项即为隐患。3.辨识频率每年至少组织一次全面的安全风险辨识。当企业发生以下情况时，应及时进行专项风险辨识：新的法律法规、标准规范发布或修订。企业生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化。发生生产安全事故。周边环境发生重大变化等。（二）风险评估1.评估方法采用风险矩阵法（LS）或作业条件危险性分析法（LEC）对辨识出的安全风险进行评估。风险矩阵法（LS）：通过对事故发生的可能性（L）和后果的严重程度（S）进行赋值，然后计算风险值（R=L×S），根据风险值确定风险等级。作业条件危险性分析法（LEC）：用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：事故发生的可能性（L）、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故会造成的损失后果（C），风险值（D=L×E×C），根据风险值确定风险等级。2.风险分级根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境影响的风险。较大风险：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响的风险。一般风险：可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境影响的风险。低风险：可能导致轻微人员伤害、较小财产损失或较小环境影响的风险。（三）风险管控1.管控原则风险分级管控应遵循“分级负责、分专业管理”的原则，实行差异化、动态化管控。企业主要负责人对本单位的安全风险分级管控工作全面负责，各部门、各车间负责人对本部门、本车间的安全风险分级管控工作负责。2.管控措施工程技术措施：通过采取先进的工艺技术、设备设施，改善作业条件，降低安全风险。例如，安装安全防护装置、设置警示标志等。管理措施：建立健全安全生产规章制度、操作规程，加强安全管理，规范员工行为。例如，加强安全教育培训、定期进行安全检查等。培训教育措施：对员工进行安全风险培训教育，提高员工的安全意识和风险防范能力。例如，开展安全知识讲座、组织应急演练等。应急处置措施：制定应急预案，配备应急救援物资和设备，定期进行应急演练，提高应对突发事件的能力。3.管控层级重大风险由企业主要负责人直接管控，明确管控责任人和管控措施，定期进行检查和评估。较大风险由企业分管负责人管控，组织相关部门和人员制定管控方案，落实管控措施。一般风险由部门或车间负责人管控，加强日常检查和监控，及时消除风险隐患。低风险由岗位员工自行管控，严格遵守操作规程，做好日常安全防范工作。（四）风险信息更新1.企业应建立安全风险信息数据库，及时更新风险信息。2.当安全风险发生变化时，应及时进行重新评估和分级，调整管控措施和管控层级。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型日常隐患排查：由岗位员工、班组长、车间安全员等进行的每天或每班的隐患排查。主要排查作业现场的设备设施运行状况、人员操作行为、作业环境等方面的隐患。定期隐患排查：企业每月组织一次全面的隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门、各车间配合，对企业的各个环节进行检查。专项隐患排查：针对特定的设备设施、作业活动或安全问题进行的专项检查。例如，季节性安全检查、消防安全检查、电气安全检查等。节假日隐患排查：在国家法定节假日前后，对企业的安全生产情况进行全面检查，确保节假日期间的安全生产。2.排查内容安全生产法律法规、标准规范的执行情况：检查企业是否遵守国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范，是否存在违法违规行为。安全生产责任制落实情况：检查各部门、各岗位的安全生产责任制是否明确，是否得到有效落实。安全管理制度执行情况：检查企业的安全管理制度是否健全，是否得到严格执行，如安全教育培训制度、安全检查制度、安全奖惩制度等。设备设施运行情况：检查设备设施的运行状况是否正常，是否存在故障、隐患，安全防护装置是否齐全、有效。作业环境情况：检查作业现场的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素。人员操作行为：检查员工是否遵守操作规程，是否存在违章作业、冒险作业等行为。3.排查方法直观检查法：通过直接观察、触摸、闻嗅等方式，对设备设施、作业环境等进行检查，发现明显的隐患。仪器检测法：使用专业的检测仪器，对设备设施的运行参数、安全性能等进行检测，发现潜在的隐患。安全检查表法：按照安全检查表的内容，对企业的各个方面进行检查，确保检查的全面性和准确性。（二）隐患分级1.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（三）隐患治理1.治理原则隐患治理应遵循“谁排查、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，确保隐患得到及时、有效的治理。对于重大事故隐患，应实行挂牌督办，明确治理责任人和治理期限，确保治理工作的顺利进行。2.治理措施一般事故隐患：发现后应立即组织整改，由隐患排查人员或相关责任人负责整改，整改完成后由排查人员进行复查确认。重大事故隐患：应制定详细的治理方案，包括治理目标、治理措施、责任人员、治理期限等。治理方案应经企业主要负责人批准后实施。在治理期间，应采取有效的防范措施，确保安全生产。治理完成后，应组织相关部门和人员进行验收，验收合格后方可恢复生产经营。3.治理期限一般事故隐患应立即整改，最长不超过24小时。重大事故隐患治理期限应根据实际情况确定，但最长不得超过90天。因特殊情况需要延长治理期限的，应报当地安全生产监管部门批准。（四）隐患排查治理记录与档案管理1.企业应建立隐患排查治理台账，对隐患排查治理情况进行详细记录，包括隐患排查时间、排查人员、隐患地点、隐患内容、治理措施、治理责任人、治理期限、治理结果等。2.企业应建立隐患排查治理档案，将隐患排查治理的相关文件、资料进行归档保存，以备查阅和追溯。四、双重预防机制的运行保障（一）组织保障1.企业应成立以主要负责人为组长的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作领导小组，全面负责双重预防机制的建设和运行。2.领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责双重预防机制的日常工作，包括组织协调、监督检查、信息汇总等。3.各部门、各车间应明确专人负责本部门、本车间的双重预防机制工作，确保工作的顺利开展。（二）制度保障1.企业应建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理相关制度，包括风险辨识评估制度、风险管控措施制定与落实制度、隐患排查治理制度、隐患排查治理公示制度、双重预防机制运行考核制度等。2.制度应明确各项工作的流程、标准和责任，确保双重预防机制的有效运行。（三）资金保障1.企业应保障安全风险分级管控和隐患排查治理工作所需的资金投入，包括风险评估费用、隐患治理费用、安全设施设备购置费用、安全教育培训费用等。2.资金应专款专用，确保各项工作的顺利开展。（四）培训保障1.企业应加强对员工的双重预防机制培训教育，提高员工的安全意识和风险防范能力。2.培训内容应包括安全风险分级管控和隐患排查治理的基本知识、方法、流程等。3.培训应定期进行，新员工入职时应进行专门的培训，确保员工熟悉双重预防机制的要求和工作流程。（五）信息化保障1.企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息化管理系统，实现风险信息的动态管理和隐患排查治理的实时跟踪。2.信息化管理系统应具备风险辨识评估、风险分级管控、隐患排查治理、统计分析、预警预报等功能，提高双重预防机制的工作效率和管理水平。五、监督考核（一）监督检查1.企业安全管理部门应定期对各部门、各车间的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，确保工作的落实。2.监督检查内容包括风险辨识评估的准确性