安全生产消防安全隐患排查记录表

安全生产消防安全隐患排查记录表

二、排查范围与方法

2.1排查范围

2.1.1建筑物内部区域

建筑物内部区域是消防安全隐患排查的核心部分，需要全面覆盖所有可能存在风险的空间。首先，办公区域应包括所有工作场所，如开放式办公室、独立办公室和会议室。这些区域常因电器设备集中使用而引发火灾，因此需重点检查电源插座、电线连接是否老化或过载。其次，生产车间或仓库是高风险区，需关注易燃物品的存储方式，如化学品是否分类存放、堆放高度是否合规。此外，电气控制室、锅炉房等特殊功能区，需确保设备运行正常，无异常噪音或过热现象。楼梯间、走廊等疏散通道必须保持畅通，无杂物堆积，并检查应急照明和疏散指示标志是否完好。最后，卫生间、储藏室等辅助空间也不能忽视，需留意是否有漏水、燃气泄漏等问题，避免引发次生灾害。

2.1.2外部环境

外部环境同样关键，直接影响整体消防安全。首先，建筑外部应检查消防车道是否畅通无阻，宽度是否符合标准，避免车辆停放阻碍救援。其次，绿化带和周边区域需清理干枯植被和落叶，防止易燃物积累。停车场和装卸区需确保消防栓和灭火器布局合理，无遮挡。此外，建筑物外墙和屋顶应检查是否有裂缝、渗漏或易燃材料附着，如广告牌或临时搭建物。外部电力设施，如变压器和配电箱，需定期维护，防止短路。最后，周边建筑物的安全距离是否合规，如是否有易燃工厂或仓库太近，需评估潜在风险并采取隔离措施。

2.2排查方法

2.2.1目视检查

目视检查是最基础且高效的方法，通过肉眼观察识别明显隐患。实施时，排查人员需携带记录工具，如笔记本或移动设备，系统性地扫描每个区域。例如，在办公区，检查电器插头是否松动、电线是否有破损痕迹；在仓库，观察货物堆放是否整齐，通道是否留有足够宽度。对于疏散通道，确认无障碍物，应急灯亮起正常。目视检查还包括细节观察，如消防栓箱门是否完好无损，灭火器压力表指针是否在绿色区域。排查人员应遵循从上到下、从内到外的顺序，确保无遗漏。同时，记录发现的问题，如“办公室插座过热”，以便后续整改。这种方法成本低、操作简单，适合日常快速筛查。

2.2.2仪器检测

仪器检测用于发现目视难以察觉的隐患，提高排查精度。常用设备包括烟雾探测器、热成像仪和气体检测仪。烟雾探测器安装在关键位置，如走廊和厨房，定期测试其灵敏度，确保能及时报警。热成像仪通过扫描电气设备，识别异常热点，如变压器或配电箱的局部过热，预防火灾发生。气体检测仪则监测一氧化碳或可燃气体的泄漏，尤其在锅炉房或燃气使用区。实施时，排查人员需校准仪器，按说明书操作，并记录数据。例如，使用热成像仪扫描仓库货架，发现某区域温度偏高，可能表示线路老化。仪器检测虽需专业培训，但能提供客观依据，减少人为误差，适合定期深度排查。

2.2.3访谈相关人员

访谈相关人员补充了目视和仪器检查的不足，通过交流获取潜在隐患信息。排查人员应选择不同层级员工，如一线操作工、安全主管和管理层，确保视角全面。访谈时，采用开放式问题，如“您工作中是否发现过消防设备异常？”或“疏散演练中遇到什么问题？”，鼓励员工分享真实经历。例如，仓库工人可能提到灭火器位置不便取用，或管理员反映应急灯故障。访谈需在轻松环境中进行，避免员工顾虑，并做好记录，如“员工反馈消防栓被货物遮挡”。这种方法不仅收集隐患信息，还能提高员工安全意识，促进主动报告。访谈后，整理反馈，与检查结果交叉验证，形成完整排查依据。

2.3排查频率

2.3.1日常排查

日常排查是预防火灾的第一道防线，频率应高而灵活。建议每日工作开始前或结束时进行，由值班人员执行，覆盖关键区域如办公区和通道。内容简短，重点检查易变因素，如电器开关状态、灭火器压力和疏散通道畅通性。例如，清洁人员在打扫时，可顺便观察是否有新堆放的杂物阻碍通道。日常排查需快速高效，耗时不超过30分钟，记录问题即时上报。这种频率能及时发现小隐患，避免积累成大风险，尤其适合人员密集场所。

2.3.2定期排查

定期排查是深度检查，频率较低但覆盖更全面，通常每月或季度进行一次。由专业安全团队执行，使用仪器和详细检查清单，覆盖所有区域和设备。例如，季度排查可包括全面电气测试、消防系统功能检查和员工安全知识评估。实施时，需提前通知相关人员，配合访谈和演示，如测试应急广播系统。定期排查耗时较长，可能需要半天或一天，但能系统性识别长期隐患，如结构老化或设备故障。记录表需详细描述问题，如“仓库灭火器过期”，并制定整改计划。这种频率确保隐患被彻底处理，符合法规要求，降低重大事故风险。

三、记录表设计

3.1表格基础结构

3.1.1基础信息栏

记录表顶部需设置基础信息栏，用于记录排查的基本背景。排查日期应包含年月日，精确到具体工作日，便于后续追溯。排查时间需明确开始和结束时刻，如上午9:00至11:30，反映实际耗时。排查人员姓名必须填写全名，避免使用昵称或简称，确保责任可追溯。所属部门需标注具体单位，如“生产部”或“仓储中心”，明确责任归属。天气状况作为辅助信息，记录晴、雨、雪等环境因素，排除天气对排查结果的干扰。

3.1.2排查区域栏

排查区域栏需细化到具体空间，避免笼统表述。例如，“办公区”可细化为“财务办公室”“研发中心”“会议室”等独立空间。生产区域需区分“A车间”“B仓库”“配电室”等功能区。公共区域如“楼梯间”“走廊”“消防通道”需单独列出。每个区域名称应与建筑平面图标注一致，确保定位准确。对于多栋建筑，需标注楼栋编号，如“1号楼3层”。

3.1.3隐患描述栏

隐患描述栏需采用标准化表述，避免模糊语言。问题描述需包含具体位置和现象，如“3楼东侧安全出口指示灯不亮”而非“部分指示灯故障”。隐患类型需分类标注，如“消防设施损坏”“电气线路老化”“通道堵塞”。严重程度分三级：轻微（如灭火器轻微锈蚀）、一般（如消防栓被遮挡）、重大（如安全锁闭通道）。描述中需包含可验证细节，如“插座有焦糊味”“灭火器压力表指针在红色区域”。

3.2分区域检查要点

3.2.1办公区域

办公区域需重点关注用电安全和疏散通道。办公桌区域检查插座是否超负荷，如一个插线板连接三台电脑是否合规。文件柜需确认是否阻挡消防栓或灭火器，文件堆放高度是否超过1.5米。会议室检查投影仪线路是否裸露，窗帘是否为阻燃材质。茶水间需确认微波炉、咖啡机电源线是否破损，燃气阀门是否关闭。打印机区域检查硒鼓是否远离热源，废纸篓是否及时清理。

3.2.2生产仓储区域

生产仓储区域需聚焦易燃物管理和设备安全。原料仓库检查油漆、溶剂等是否分类存放，是否使用防爆柜。货架需确认稳定性，货物堆放是否留出50厘米间距。生产线检查设备电机散热是否正常，油污是否及时清理。气瓶存放区需确认固定装置是否牢固，防倾倒措施是否到位。消防通道需测量宽度是否达到1.2米，叉车是否违规停放。

3.2.3公共区域

公共区域需确保疏散路径畅通无阻。楼梯间检查台阶是否有杂物，扶手是否稳固。走廊确认应急照明灯是否正常，疏散指示标志方向是否正确。电梯厅需检查消防电话是否畅通，防火门是否常闭。消防通道入口需确认无车辆或货物堵塞，消防标识是否清晰可见。卫生间检查排风扇是否正常，避免电路受潮短路。

3.2.4特殊功能区

特殊功能区需针对性设置检查项。配电室检查绝缘垫是否完好，防鼠板是否安装。厨房确认油烟管道是否定期清洗，燃气报警器是否灵敏。锅炉房检查压力表读数是否在安全范围，安全阀是否铅封完好。档案库房需确认温湿度是否达标，消防气体灭火系统是否有效。机房检查UPS电池是否鼓包，防静电地板是否接地。

3.3记录与存档规范

3.3.1填写要求

填写需使用黑色或蓝色水笔，避免使用铅笔或荧光笔。字迹需工整清晰，不得涂改，如需修改需划线更正并签字。问题描述需客观准确，避免主观评价如“管理混乱”。照片作为附件需标注时间地点，如“2023-10-1510:30仓库A区”。整改措施需具体可行，如“更换灭火器”而非“处理问题”。签字栏需由排查人员、部门负责人、安全主管三方签字确认。

3.3.2存档管理

原始记录表需按月份装订成册，标注年份和月份。电子版需扫描存档，命名规则为“部门-区域-日期”，如“生产部-A车间-20231015”。保存期限不少于三年，重大隐患记录需永久保存。借阅需登记借阅人、日期和归还时间，确保可追溯。年度汇总需分析隐患类型分布，如“电气问题占比40%”，作为下一年度排查重点。

3.3.3动态更新机制

记录表需根据法规变化定期修订。每年结合新消防规范调整检查项，如增加电动车充电桩检查。根据事故案例补充隐患类型，如“锂电池存储不当”。员工反馈需纳入优化，如增加“应急灯开关位置是否合理”条目。版本更新需标注修订日期和说明，如“2023版新增厨房燃气检查项”。旧版记录表需在过渡期完成更新，避免混用。

四、隐患整改与跟踪机制

4.1整改责任体系

4.1.1部门职责划分

各部门需明确自身整改主体责任。生产部门负责车间设备隐患的维修与更换，如电机过热或线路老化问题；仓储部门需确保货物堆放合规，消除通道堵塞；行政部门则负责办公区消防设施的维护，如灭火器更换与应急灯检修。安全监管部门承担统筹协调职责，监督整改进度并验证效果。

4.1.2人员分工细则

排查人员需记录具体隐患位置与类型，并填写整改建议书；部门负责人需在24小时内审核整改方案，明确责任人及完成时限；安全专员负责跟踪整改进度，每周汇总未完成项；高层管理者对重大隐患需亲自督办，确保资源投入。

4.1.3协作机制设计

跨部门隐患需建立联席会议制度。例如，涉及电气与消防的复合型隐患，由生产部、安保部、工程部共同制定方案。设立整改协调员角色，负责部门间信息传递与进度同步，避免责任推诿。

4.2整改流程管理

4.2.1隐患分级响应

轻微隐患（如灭火器轻微锈蚀）由责任人当日处理并记录；一般隐患（如消防栓被遮挡）需48小时内完成整改；重大隐患（如安全出口锁闭）立即停产，24小时内提交专项方案，72小时内完成整改。

4.2.2方案制定规范

整改方案需包含具体措施、所需资源及验收标准。例如，针对“仓库电气线路老化”问题，方案应明确“更换阻燃电缆”“增加漏电保护器”“委托第三方检测机构验收”等步骤。方案需经安全部门技术审核，确保合规性。

4.2.3实施过程监控

整改期间实施“双签字”制度：操作人员签字确认执行步骤，监督人员签字确认现场合规。重大隐患整改需全程影像记录，如更换管道前、中、后对比照片。安全专员每日巡查，记录整改日志，防止新隐患产生。

4.2.4验收标准设定

验收需分项量化：消防设施类检查压力值、有效期、外观完整性；电气类测试绝缘电阻、接地电阻；通道类测量宽度、畅通度。验收人员需与整改部门无直接隶属关系，确保客观性。验收不通过则退回整改，重新申请验收。

4.3跟踪监督机制

4.3.1动态台账管理

建立电子化整改台账，包含隐患ID、问题描述、责任部门、计划完成时间、实际完成时间、验收结果等信息。系统自动预警超期未整改项，每日推送至责任部门负责人及安全主管邮箱。

4.3.2定期复查制度

已整改隐患实行“30-60-90”复查制：整改后30天首次复查，60天二次抽查，90天全面评估。复查采用“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场），防止虚假整改。

4.3.3绩效挂钩措施

整改完成率纳入部门安全绩效考核，权重不低于20%。对连续三次未完成整改的部门，扣减当月安全奖金；对主动发现并整改重大隐患的员工，给予通报表扬及物质奖励。年度考核中，整改表现与评优晋升直接关联。

4.3.4闭环管理保障

形成“排查-整改-验收-复查-归档”闭环。整改完成后，验收报告与整改前照片同步存档，形成“一患一档”。每季度分析整改数据，如“电气类隐患平均整改周期缩短至48小时”，持续优化流程。重大隐患整改报告需提交管理层会议审议。

五、培训与宣导机制

5.1培训体系构建

5.1.1新员工入职培训

新员工入职培训需在入职三日内完成，内容涵盖消防基础知识、应急疏散流程及岗位相关风险点。培训采用理论讲解与现场演示结合的方式，例如在仓库区域展示灭火器正确使用步骤，在办公区讲解疏散通道位置。考核通过笔试与实操，满分100分，80分以上为合格。未通过者需在两周内补训，直至合格方可上岗。培训记录需存入员工档案，作为转正依据。

5.1.2全员年度复训

全员年度复训每年开展两次，分别在上半年与下半年。复训内容侧重新法规更新、典型事故案例分析及岗位新增风险点。例如，针对新增的电动车充电安全要求，组织观看火灾视频并模拟充电区隐患排查。培训形式采用分组讨论与情景模拟，如模拟办公楼火灾疏散演练。复训后进行闭卷考试，成绩与年度安全绩效挂钩，不及格者扣减当月奖金。

5.1.3专项技能提升

专项技能培训针对电工、仓库管理员等高风险岗位，每季度组织一次。内容聚焦消防设施操作、初期火灾扑救及危险源识别。例如，在配电室开展电气火灾扑救演练，在危化品仓库泄漏应急处置训练。培训邀请消防支队专家或第三方机构讲师，确保专业性。考核采用实操为主，如要求学员在30秒内完成消防水带连接，不合格者暂停岗位操作资格。

5.2宣导方式创新

5.2.1常规宣传载体

常规宣传利用企业内部渠道全覆盖。在车间、走廊张贴图文并茂的消防知识海报，如“三懂四会”口诀图解；在食堂、电梯播放安全警示短片，时长控制在3分钟内；内部通讯平台每周推送一条安全提示，如“下班前关闭电脑电源”。宣传内容需结合季节特点，夏季强调用电安全，冬季突出防火防冻。

5.2.2文化活动融入

文化活动通过趣味性提升参与度。每季度举办“安全知识竞赛”，设置消防器材拼图、隐患找茬等游戏；组织“消防主题征文”，评选优秀作品张贴公示；开展“安全标兵”评选，表彰主动报告隐患的员工。活动奖品实用性强，如定制消防应急包、家用灭火器等，激发员工积极性。

5.2.3应急演练深化

应急演练每半年组织一次，覆盖全厂区。演练前发布模拟场景，如“三楼仓库电气短路引发火灾”，明确各岗位职责：灭火组携带灭火器赶赴现场，疏散组引导员工沿路线撤离，医疗组待命救治伤员。演练后召开复盘会，分析响应时间、物资调配等环节不足，形成改进清单。演练视频剪辑后作为培训素材，增强真实感。

5.3效果评估改进

5.3.1考核评估机制

考核评估采用多维度量化指标。培训出勤率需达95%以上，低于80%的部门负责人需说明原因；考试合格率要求全员90%以上，部门低于85%则全员复训；演练参与率需100%，缺勤者需补训并提交书面检讨。评估结果每季度公示，连续两次未达标部门需制定专项改进计划。

5.3.2反馈收集渠道

反馈收集通过线上线下结合方式。线上匿名问卷链接嵌入培训结束界面，收集课程内容、讲师表现等评分；线下设置安全意见箱，每周开箱整理；每月召开员工座谈会，邀请不同岗位代表提出建议。例如，根据员工反馈将灭火器操作培训从理论改为实操，提升培训效果。

5.3.3持续优化流程

优化流程基于数据分析。每月统计培训考试错题率，如“疏散路线记忆错误”占比高，则增加实地演练频次；分析演练视频，发现“应急灯故障”频发，则纳入日常检查重点；跟踪隐患整改率，若某区域问题反复出现，则针对性加强该区域培训。优化方案需经安全委员会审议，确保科学性。

六、持续改进机制

6.1制度保障体系

6.1.1法规动态跟踪

安全管理部门需指定专人负责消防法规更新监测，订阅应急管理部、住建部等官方平台发布的新规文件。每季度整理法规变更要点，如《人员密集场所消防安全管理》修订版中关于防火门的新要求，同步修订企业检查标准。建立法规数据库，按“发布日期-实施日期-核心条款”分类归档，确保制度与现行法规完全匹配。

6.1.2流程优化机制

每年召开两次流程优化会议，由安全委员会主导，结合排查记录表中的高频问题调整流程。例如若“消防通道堵塞”反复出现，则增加“每日通道清点”环节；若“灭火器过期”频发，则改为“季度扫码登记”。优化方案需经试点部门验证后全面推行，保留原流程3个月过渡期。

6.1.3标准升级路径

当发生行业重大事故或企业内部险情时，触发标准升级程序。如某企业仓库火灾后，立即增设“锂电池存储隔离检查”专项条款；新设备投产时，同步更新设备区域检查清单。标准升级需经技术论证，明确新增条目的检查方法、判定依据及责任部门。

6.2技术支撑升级

6.2.1电子台账系统

开发移动端排查APP，支持现场拍照定位隐患，