采购供应部供应商评定准则

采购供应部供应商

评定准则作业文件海南二道圆融旅业有限公司

(C)

YND/ZH.C202-2008采购供应部供方评定准则

编制审核批准

日期日期日期

1.目的与适用范围

为了正确评价产品供方和服务供方在其所供产品和分包服务过程中的环境行为

和质量保证能力，以确定合格供方，特制定本文件。

本文件适用于对采购产品供方和服务供方的评价管理

2.术语

(1)产品供方.(自定义)

产品供方是指为公司服务过程供应产品的生产厂、公司或批发商。

(2)服务供方(自定义)

服务供方是指为公司服务过程提供项目分包(如市草分包)服务的服务公司。

3.职责

(1)经理负责组织对供方的质量保证能力和环境履行能力的评价，并审定和控制供

方执行公司相关环境控制程序与要求的符合性；

(2)采购员负责供方质量保证能力和环境履行能力的评价和公司相关环境要求的通

报，对其环境要求执行情况进行监督和规范，收集和反馈产品的质量和环境信息；

(3)体系管理员对供方的评定过程及环境要求通报的规范性进行监督；

(4)信息员收集分析供方的质量与环境变化信息并报经理和体系信息中心；

(5)资料员对供方的质量与环境能力保证材料进行归档管理，及时更新过期材料。

4.控制要求

4.1对产品供方和服务供方对在产品供应或服务过程中产生的重要环境因素施加影响

(1)负责将公司的环境方针及相关环境控制程序和要求通报给相应的产品和服务供

方，并予以记录(附录E)：

⑵在与产品和服务供方签订供货或服务协议时，应明确对方应履行的环境控制条

款，通过协议对产品和服务供方产生的重要环境因素控制提出要求:

①供应的产品符合国家、部委的有关规定；

②对环境因素的控制能力符合国家环保要求；

③为公司提供的服务、运输安全和包装物可能造成的重要环境影响处于公司规定范

围。

4.2对产品供方和服务供方的评定

4.2.1选择合格供方原则

应根据供方按公司要求提供产品能力或承担项目分包服务能力来评价选择供

方。这种能力包括供方的质量保证能力、服务态度，以及与履约能力有关的环境要求

履行能力、财务状况、价格、交货期等。

4.2.2评定方法和评定内容

4.2.2.1产品类型

①重要采购产品

重要采购产品是指产品质量问题会给游客造成重要影响或可能对景区环境产生

.重大影响的产品，如饮、食拈，提供餐饮加工的原材料以及危险品(有毒、易燃易爆产

品)等。

②一般采购产品

除重要采购产品以外的其它采购产品。

4.2.2.2评定方法

根据需要与可能以及产品类型，采用以下一种或多种方法对供方进行考察和评价

(见附录A)：

(1)重要采购产品必须到供方现场对质量和环境保证能力状况进行考察或去函

索取供方相关的质量保证和环境保证能力的材料，如质量/环境体系认证或产品认证证

书，营业执照，生产许可证，食品/饮料卫生许可证等；

(2)对过去供应的产品或提供的分包项目的质量状况和对环境因素的控制状况

进行评定；

(3)对样品试用质量情况和过去对环境控制要求覆行能力情况进行评定；

(4)通过了解其他单位对供方提供的产品或服务分包项目质量状况和环境要求

履行情况进行评定。

4.2.3对供方评定结果的处理

4.2.3.1编制合格供方名单

(1)经评定合格的供方，由体系管理员按产品类型和分包项目类型编制合格供方名

单(见附录B)；

(2)合格供方名单由经理审报公司主管领导审批后，下发到使用部门以备查用。

4.2.3.2对现有供方的更评

(1)复评频率

应根据现有供方供应产品的类型和分包服务项目的影响程度决定复评周期，但至

少1—2年内应对所有现有的重要合格供方供应的产品或完成分包项目的质量持续保证

能力和环境要求持续履行能力进行复评，根据复评结果对合格供方名单进行调整，报

公司主管领导审批后下发使用部门备查。

(2)复评的方法

复评方法同4.2.2.2条款合格供方评定方法。

(3)复评的依据

①使用部门的使用意见；

②对入库产品检验的质量状况；

③对供货单位供货能力不定期的的抽查结果及整改效果；

④供货的及时性；

⑤价格的合理性；

⑥供方的服务态度；

供方的质量保证能力变化情况和对环境要求的履行情况。

(4)对复评中发现问题的处理

应根据发现问题的性质和对服务提供的质量或对环境的影响程度，可分别采取以

下控制措施：

①向供方提出改进建议；

②对采购产品或分包项目加严检验或验证；

③限制供货数量或分包项目数量；

④停止供货或服务，并从合格供方名单中删除(见附录C),将删除的供方名单书

面通知使用部门；

⑤对环境行为不符合要求的供方提出整改要求，对整改不符合要求的供方，须限

期整改或暂停供货和服务。

4.2.3.3对现有供方的复评评定记录(附录D)由资料员保存。

6.记录

⑴附录A：ZH.C.202A供方评定表

(2)附录B：ZH.C.202B合格供方名单

(3)附录C：ZH.C.202C合格供方名单调整申报表

(4)附录D：ZH.C.202D合格供方复评评定表

(5)附录E：ZH.C.202E环境要求和程序通报表

编制：批准:年月日

更改记录

页次

更改单号

更改标记

更改人/日期

附录A

供方评定表

ZH.C.201A序号:

供方名称产品/分包项目名称产品类型（重要或一般）

评定内容（可另附页）：

评定结论：

评定人员：年月日

审核意见:

采购部经理:年月日

审批意见:

公司主管领导:年月日

附录B

合格供方名单

ZH.C.201B

序号产品/分包项目名称供方名称产品类型供方评定表序号删除日期

编制采购部经理公司主管领导

年月曰

附录c

合格供方名单调整申报表

ZH.C.201C序号:

产品/分包项目名称产品类型（重要或一般）

拟更换的原供货（分包）单位新供货（分包）单位

更换原因:

申报人：

年月日

调整时间：年月日起停止向原供方（分包方）订货（服务）

审核意见：

采购部经理:

年月日

审批意见:

公司主管领导：

年月日

附录D:

合格供方复评评定表

审核意见:

采购部经理：年月日

审批意见：

公司主管领导：年月日

附录E:

环境要求和程序通报表

ZH.C.201E序号:

供方名称

产品/分包类型

产品/分包项目名称

（重要或i般）

通报内容：

通报人：年月