CNAS认证质量记录表单

质量记录(汇编)版本:第A版受控状态：受控受控号：持有人：编写审核批准签名：日期：签名：日期：签名：日期：2021年04月01日发布2021年04月01日实施XX公司检测中心质量记录A/0修订页日期修改单号修订章、页、节批准人批准页本《质量记录》适用于XX公司检测中心的检验活动：质量记录版号：第A版发布日期：2021年04月01日实施日期：2021年04月01日控制编号：107-D-BD/Z-2021总页数：86页（不含封面）编制人：审核人：批准人：批准日期：年月日

目录TOC\o"3-3"\t"标题2,1"\h\u8210外来人员参观登记表 74544会议签到表 827552会议记录表 923669人员培训计划表 1011528人员培训记录表 1114027人员考核记录表 1214590员工技术档案表 1324095人员上岗资格登记表 143328人员能力确认记录表 15322年度监督计划表 1620154日常监督记录表 178396设施和环境条件一览表 183992实验室环境监测记录 195856设备温度监控记录 2015855安全检查记录表 2110811三废处理记录 2214433仪器设备一览表 2328286仪器设备调试验收记录 2723913仪器设备维护保养计划 281048仪器设备使用/维护保养记录表 3043仪器设备维修记录单 317230仪器设备降级、停用、封存和报废记录 3213577仪器设备档案目录 332509标准物质登记表 3415236标准物质报废申请表 3511786标准物质领用记录表 3614443期间核查计划 3718588期间核查记录表 3819067周期检定、校准计划/记录 3911325设备校准证书确认表 445319采购申请表 459706合格供应商名册 4630122供应商评价表（供应品和仪器设备） 474767供应商评价表（计量服务） 485653物资验收记录- 4916350耗材台账 507283仪器设备采购申请表 5121911仪器设备验收表 5226485合同登记表 5315403合同评审记录表 546281客户满意度调查表 5518332客户信息反馈表 5613005受控标准一览表 5731018方法确认评审表 5931410标准查新记录 6029421允许方法偏离申报审批表 6325524开展新项目申请表 6421804开展新项目评审表 651228样品入库/留样登记表 6615234样品损坏、丢失报告表 674495记录归档登记表 6814年度质量控制计划 691294检验结果异常情况记录表 7023874能力验证（测量审核）、实验室间比对计划及实施结果记录表 7121753检验报告更改申请表 722830报告抽查情况记录表 7330353报告发放登记表 746774投诉登记、审批表 753177客户投诉处理报告 7610972不符合项及纠正（措施）记录表 772831软件登记表 7811902文件发放/回收登记表 7921518文件更改申请表 8024565文件汇总登记表 81490文件销毁记录 8222722文件借阅登记表 8313566文件审批表 8431020风险评估记录表 8528784年度内审计划表 875100内审实施计划表 8820368内审检查表 899353授权签字人审核记录表 9024413内部审核报告 9119797检验技术能力考核记录 941286管理评审计划表 95599管理评审报告 9624993方法应用能力确认报告 9812476设备操作授权书 99XX公司检测中心质量记录A/0107-D-BD/Z-0101外来人员参观登记表编号：日期单位（个人）名称人数参观时间批准人陪同人归档部门：办公室107-D-BD/Z-0301会议签到表编号：会议主题主持人会议时间会议地点参加人员部 门职 务参加人员部 门职 务归档部门：办公室107-D-BD/Z-0302会议记录表编号：会议类型会议日期地点主持人参加成员会议记录：记录员： 年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0401人员培训计划表编号：220101序号培训时间培训内容培训对象主讲人预期目标备注1随时新员工、调岗员工培训新员工、调岗员工实验室主管熟悉实验室工作21月计量器具使用培训检测中心人员质量负责人全员会使用计量器具32月内审员培训内审员质量负责人了解内审员职责43月实验员岗位职责培训检测中心人员办公室主管了解实验员岗位职责54月实验操作规程培训检测中心人员质量负责人全员了解实验室实验操作规程65月实验室安全知识培训检测中心人员实验室主管掌握实验室安全知识76月保证试验的公平公正性检测中心人员实验室主管加强所有人公正实验以及维护客户利益的意识87月仪器设备维护保养知识培训检测中心人员技术负责人了解实验室设备常规的维护方法及维护周期98月检测中心日常内务整理培训检测中心人员实验室主管保证检测工作有良好的工作环境109月环境保护管理培训检测中心人员实验室主管确保检测产生的废弃物的处理符合环境和健康的要求1110月采购流程及人员职责培训检测中心人员实验室主管确保检测涉及的设备，易耗品等符合管理体系要求1211月计算机应用培训检测中心人员技术负责人了解实验室常用的办公软件使用方法1312月PE给水，PPR，PERT管材国标培训检测中心人员质量负责人加强对国家标准的记忆与理解编制人： 年月日审批人： 年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0402人员培训记录表编号：培训主题：培训教师：培训时间：培训地点：培训人员：培训内容摘要：记录人：考核形式：□考试 □提问 □现场演示 其他 共参加培训人，考核合格人，本次培训通过率 %效果评价：评价人：日期：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0403人员考核记录表编号：序号姓名考核项目成绩主持考核部门考核时间备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-0404员工技术档案表编号：一、基本信息姓名性别出生年月政治面貌职称电话文化程度所学专业从事相关专业年限所在部门职务电子邮件二、教育情况序号入学时间到毕业时间毕业学校学历123三、工作经历及从事实验室工作的经历四、参加何种培训，取得资质证明及业绩论文情况备注建档人建档日期归档部门：办公室107-D-BD/Z-0405人员上岗资格登记表编号：序号姓名所在部门证书名称证书编号取证时间及周期备注12345678归档部门：办公室107-D-BD/Z-0406人员能力确认记录表编号：姓名所在部门岗位职业道德遵守国家的有关法律、法规□一切检验活动行为依法办事、履行职责□严格按照质量手册执行□没有擅自改动检验方法方案行为□对检验活动态度公正□对检验活动态度严谨□对检验活动态度科学□抵制任何方面对检验不利的影响□秉公办事□保证检验数据的公正□其他□专业技术水平检验原理理解程度：独立操作水平： 试验操作规范、熟练：通过考核情况：主要工作业绩存在问题评价人：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0501年度监督计划表编号：监督内容监督记录频率人员及操作 次/季设施及环境条件 次/季检验方法 次/季仪器设备 次/季测量溯源性 次/季样品处置 次/季结果报告 次/季安全作业 次/季环境保护 次/季保密工作 次/半年公正性 次/半年必要性说明：编制： 年月日批准： 年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0502日常监督记录表编号：监督检查日期监督员监督内容□人员及操作□设施及环境条件□检验方法□仪器设备□测量溯源性□样品处置□结果报告□安全作业□环境保护□保密工作□公正性□其他：监督记录确认意见确认人：.年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0601设施和环境条件一览表编号：编序号要求来源环境条件要求建议环境条件设施实验室地点备注项目或参数设备方法样品名称数量1样品状态调节√23±2℃23℃空调1样品状态调节室2样品状态调节√40%~60%40%~60%加湿器1样品状态调节室3管材耐压爆破试验机√23±2℃23℃空调1静液压试验区4静液压水箱√20±2℃80±2℃20℃80℃换热器1静液压试验区5烘箱√110±2℃135±2℃150±2℃110℃135℃150℃烘箱1纵向回缩率试验区6试验台√23±2℃23℃空调1外观、尺寸检测区7试验台√40%~60%40%~60%加湿器1外观、尺寸检测区8尺寸√10-40℃，0%~60%23±2℃0%~60%空调大厅9尺寸√23±2℃23±2℃40%~60%地暖大厅10尺寸√23±2℃23±2℃40%~60%加湿器大厅归档部门：办公室107-D-BD/Z-0602实验室环境监测记录监控地点：大厅标准环境条件：温度23±2℃℃相对湿度40%~60%检查时间温度℃湿度%RH登记人检查时间温度℃湿度%RH登记人月日时分月日时分时分时分月日时分月日时分时分时分月日时分月日时分时分时分月日时分月日时分时分时分月日时分月日时分时分时分月日时分月日时分时分时分月日时分月日时分时分时分月日时分月日时分时分时分归档部门：办公室编号：107-D-BD/Z-0603设备温度监控记录编号：仪器设备名称及编号年检查时间设定温度（℃）实际温度（℃）登记人备注月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0801安全检查记录表编号：检查日期检查人被查部门检查内容安全检查情况描述：门窗是否完好是□否□消防设施是否正常是□否□水电设施是否正常是□否□“三废”处理是否符合程序是□否□现场检验是否有安全防护措施是□否□检验者是否穿、戴安全防护用品是□否□其他：确认意见年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-0901三废处理记录编号日期废物名称数量处理过程处理地点处理人核查人备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-1001仪器设备一览表编号：序号设备编号仪器设备名称出厂编号型号规格主要技术指标制造厂名启用日期运行状态责任人备注量程准确度1107-001管材耐压爆破试验机2017953XGNB-N-C16MPa0.01MPa承德精密试验机有限公司2017.12良好2107-002压力传感器YL-0116MPa16MPa0.01MPa承德精密试验机有限公司2020.12良好3107-003温度传感器98716PT100-50-300℃0.01℃YST2021.2.25良好4107-004恒温水箱2017953XGNB-N-C80℃0.01℃承德精密试验机有限公司2017.12良好5107-005恒温水箱2018004ZL-110-L20℃0.01℃承德精密试验机有限公司2017.12良好6107-006恒温水箱2018005ZL-250-L95℃0.01℃承德精密试验机有限公司2017.12良好7107-007电热恒温干燥箱77DHG101-3A300℃1℃上海喆钛机械制造有限公司2017.12良好8107-008游标卡尺H219270-150mm0-150mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好9107-009游标卡尺H210650-150mm0-150mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好10107-010游标卡尺H2221440-150mm0-150mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好11107-011游标卡尺H2110690-150mm0-150mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好12107-012游标卡尺G518780-300mm0-300mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好13107-013游标卡尺G436300-300mm0-300mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好14107-014游标卡尺G152500-500mm0-500mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好15107-015游标卡尺G152710-500mm0-500mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好16107-016游标卡尺G110770-1000mm0-1000mm0.02mm桂林量具刃具有限责任公司2021.1.1良好17107-017钢卷尺107-C5015m5m1mm宁波得力工具有限公司2021.2.25良好18107-018钢卷尺107-C5025m5m1mm宁波得力工具有限公司2021.2.25良好19107-019钢卷尺107-C5037.5m7.5m1mm宁波得力工具有限公司2021.2.25良好20107-020钢卷尺107-C5047.5m7.5m1mm宁波得力工具有限公司2021.2.25良好21107-021纤维卷尺107-C20120m20m1mm宁波得力工具有限公司2021.2.25良好22107-022纤维卷尺107-C20220m20m1mm宁波得力工具有限公司2021.2.25良好23107-023外径钢π尺19120715-55mm15-55mm0.05mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好24107-024外径钢π尺19120315-55mm15-55mm0.05mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好25107-025外径钢π尺20044050-125mm50-125mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好26107-026外径钢π尺20043850-125mm50-125mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好27107-027外径钢π尺171153100-225mm100-225mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好28107-028外径钢π尺171160100-225mm100-225mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好29107-029外径钢π尺180114200-375mm200-375mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好30107-030外径钢π尺180108200-375mm200-375mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好31107-031外径钢π尺200944350-525mm350-525mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好32107-032外径钢π尺200941350-525mm350-525mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好33107-033外径钢π尺170825500-725mm500-725mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好34107-034外径钢π尺170826500-725mm500-725mm0.01mm沈阳佳宇工具有限公司2020.10良好35107-035量块107-LK0110mm10mm0.01mm桂林量具刃具有限责任公司2020.10良好36107-036量块107-LK0210mm10mm0.01mm桂林量具刃具有限责任公司2020.10良好37107-037砝码FM0120kg20kg0.01mm桂林量具刃具有限责任公司2020.10良好38107-038砝码FM015kg5kg0.01mm桂林量具刃具有限责任公司2020.10良好38107-039塑料管材划线器ZY-Y-HX-210425JL-12100mm0.1mm沧州中亚试验仪器有限公司2020.10良好40107-040温湿度表LAB-wsdb-01WS2080B0%~100%-20~40℃1%1℃天津市科辉仪表厂2021.2.25良好41107-041温湿度表A142GJWS-A10%~100%-20~40℃1%1℃西安飞若智能科技有限公司2021.2.25良好42107-042熔体流动速率仪1708065MFI-1211300℃0.1℃承德市金建检测仪器有限公司2017.12良好43107-043塑料落锤冲击试验机1711057DIT302A-12200mm1mm深圳万测实验设备有限公司2017.12良好44107-044微机控制电子万能试验机1411078304C10KN0.001N深圳万测实验设备有限公司2017.12良好45107-045管材简支梁冲击试验机1708007XJJ-50A50KJ1J深圳万测实验设备有限公司2017.12良好46107-046电子天平142417091257JJ224BC0-2kg0.0001g常熟市双节测试仪器厂2017.12良好47107-047快速水分仪2017101902ST-105A0-10%0.001%厦门易仕特仪器有限公司2017.12良好48107-048全自动白度色度仪YT001A1708230029YT-ACM0-100100杭州研特科技有限公司2017.12良好49107-049表观密度仪2017867XBM-1000-2kg0.01g承德精密试验机有限公司2017.12良好50107-050电子天平173330YP200020-2kg0.01g余姚市金诺天平仪器有限公司2017.12良好51107-051炭黑含量测试仪150608JS-018A0-100%0.001%上海和晟仪器有限公司2017.12良好52107-052差示扫描量热仪180028ZF-DSC-D2H0-300℃0.001℃上海祖发实业有限公司2017.12良好53107-053冰柜XF2004426020UJ800136BC/BD-426HA-40-0℃1℃海南新飞电器有限公司2017.12良好54107-054切口制样机1017890XKC-6300-50mm0.001mm承德精密试验机有限公司2017.12良好55107-055马弗X2-5-121200℃1℃郑州恩格科技有限公司2017.12良好56107-056色差仪012329Ci6X0-100100X.rite2017.12良好57107-057电工套管冲击试验机1702005XTC-201KJ1J承德精密试验机有限公司2017.12良好归档部门：办公室107-D-BD/Z-1002仪器设备调试验收记录编号：名称及编号维修、租借日期型号接收日期制造厂维修服务商/租借单位项目配件清点机械运转电器部分其它是否需要重新检定（校准）：验收意见□合格□不合格年月日参加验收人员签名所属部门备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-1003仪器设备维护保养计划编号：序号设备名称编号维护人维护周期维护内容1管材耐压爆破试验机107-001综合管理员一年密封部位的检查，活动部位加油，软件更新。2恒温水箱107-004综合管理员一年保温系统检查，加热系统检测。3恒温水箱107-005综合管理员一年保温系统检查，加热系统检测。4恒温水箱107-006综合管理员一年保温系统检查，加热系统检测。5电热恒温干燥箱107-007综合管理员一年保温系统检查，加热系统检测。6塑料落锤冲击试验机107-043综合管理员一年清理内部灰尘废料等，活动部位加油，软件更新。7微机控制电子万能试验机107-044综合管理员一年活动部位加油，软件更新。8管材简支梁冲击试验机107-045综合管理员一年活动部位加油。9电子天平107-046综合管理员三个月清理内部灰尘废料等，清理后再次校准。10快速水分仪107-047综合管理员三个月清理内部灰尘废料等，清理后再次校准。11全自动白度色度仪107-048综合管理员三个月清理内部灰尘废料等，清理后再次校准。12表观密度仪107-049综合管理员一年清理灰尘。13电子天平107-050综合管理员三个月清理内部灰尘废料等，清理后再次校准。14炭黑含量测试仪107-051综合管理员一年保温系统检查，加热系统检测。15差示扫描量热仪107-052综合管理员一年清理内部灰尘废料等。16冰柜107-053综合管理员一年保温系统检查，降温系统检测。17切口制样机107-054综合管理员一年清理内部灰尘、活动部位加油。18色差仪107-056综合管理员一年清理内部灰尘废料等，清理后再次校准。19电工套管冲击试验机107-057综合管理员一年清理内部灰尘废料等，清理后加油。编制人年月日审批人年月日归档部门：办公室

107-D-BD/Z-1004仪器设备使用/维护保养记录表编号：仪器设备及编号年开机始末时间仪器设备状况使用人维护保养维护人月日始末使用前使用后注：1.设备在使用前后如果处于正常状态，则在相应的空格内划“√”号，如不正常则划“×”号。2.如果按操作规程对设备进行维护保养，则在相应的空格内划“√”号归档部门：办公室107-D-BD/Z-1005仪器设备维修记录单编号：设备名称规格型号故障日期报修日期要求修复日期使用部门编号：故障现象及原因维修及验收要点实耗材料实耗工时实耗金额修复时间验收意见修理人员签字年月日使用部门代表签字年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1006仪器设备降级、停用、封存和报废记录编号：仪器设备名称仪器编号制造单位型号规格准确度要求测量范围停用□降级□封存□报废□理由：申请部门：年月日技术负责人意见：技术负责人：年月日主任意见：主任：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1007仪器设备档案目录编号：仪器设备名称仪器设备编号型号出厂编号制造公司使用部门购置日期启用日期责任人初次检定或校准时间检定或校准单位检定或校准周期案卷顺序号案卷名称归档时间页数备注010203040506070809101112131415建档人：建档时间：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1008标准物质登记表编号：210301序号名称和编号规格型号生产厂商生产日期购入日期数量有效期限证书号（有证）保管人备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-1009标准物质报废申请表编号：名称编号规格型号购置日期处理情况申请日期报废原因：综合管理员签名：年月日申请人技术负责人批准意见签名：年月日备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-1010标准物质领用记录表编号：名称和编号保管人使用量使用人使用日期备注归档部门：办公室

107-D-BD/Z-1101期间核查计划编号：序号仪器名称仪器编号核查方法核查计划实施时间责任部门责任人12345678编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1102期间核查记录表编号：核查内容仪器设备编号核查依据检查所用仪器设备核查人员核查过程记录记录人：年月日期间核查结果核查小组组长：年月日审核人意见：签名：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1201周期检定、校准计划/记录编号：序号仪器设备编号及名称型号规格校准要求/使用要求检定单位末次检定日期计划检定日期实际检定日期证书编号校准结果备注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657审核：年月日批准：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1202设备校准证书确认表编号：设备名称设备编号设备用途保管部门检定/校准单位检定/校准周期（年）证书/报告性质□检定证书£校准证书证书/报告编号□测试报告证书报告确认内容1、有授权文件标识£是□否2、校准检定证书（测试报告）在校准实验室认可/实验室的授权范围内£是□否3、证书/报告具有量值溯源信息（如：上一级标准器的标识和检定校准证书号）£是□否4、有检定/校准、测试的技术依据£是□否5、提供了具体的校准数据£是□否6、提供了测量不确定度的数据£是□否数据确认校准项目校准结果标准、规范、规程、使用要求是否满足要求£是□否£是□否£是□否£是□否£是□否£是□否校准证书不确定度或修正值等信息：根据证书、报告内容可确定：£检定结果满足要求£根据证书、报告数据、结论判定该设备能使用，贴绿色合格标签£根据证书、报告数据、结论判定该设备须降级使用£根据检测/校准、测试产生的修正因子要对设备进行修正信息已统计且通知□不符合使用要求，建议停用再校或新购综合管理员：日期：技术负责人意见：签名：日期：归档部门：办公室107-D-BD/Z-1301采购申请表编号：序号申购服务或供应品名称产品货号规格型号单位数量单价服务商或供应商(生产者)用途申购理由经费预算申请人年月日审批意见审核人年月日审批人年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1302合格供应商名册编号：序号供应商物品（服务）首次列入日期评价表编号审核人批准人归档部门：办公室107-D-BD/Z-1303供应商评价表（供应品和仪器设备）编号：主要供应品或仪器设备名称供应商地址联系电话联系人传真网址电子邮箱评价人评价日期质量与价格生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求是£否□货源是否稳定是£否□供货质量是否符合要求是£否□包装、运输质量是否符合要求是£否□各项技术指标是否符合标准要求是£否□价格是否合理是£否□其他：服务与信誉是否服务热情，按时按量交货是£否□是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求是£否□售后服务是否及时有效是£否□其他：技术与管理（当从厂家采购时填）技术和生产工艺是否先进是£否□是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量进行有效的控制是£否□其他：设备与设施设备与设施是否满足产品要求是£否□其他：质量保证能力生产和经营范围是否符合要求是£否□是否有生产许可证和准用证是£否□通过ISO9000认证是£否□其他：审核人年月日批准人年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1304供应商评价表（计量服务）编号：主要供应品或仪器设备名称供应商地址联系电话联系人传真网址电子邮箱评价人质量与价格是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件是£否□是否通过CNAS实验室认可是£否□计量检定的需求是否在其计量检定/校准能力范围之内是£否□价格与其他计量检定/校准机构相比是否合理是£否□其他：服务与信誉是否服务热情，按时计量检定/校准是£否□是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求是£否□其他：其他附：计量检定/校准机构的法律资质文件是£否□附：计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围是£否□审核人年月日审批人年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1305物资验收记录编号：采购人员采购时间名称生产厂家规格型号单位数量等级验收结果验收人员归档部门：办公室107-D-BD/Z-1306耗材台账编号：序号耗材名称规格/型号数量存放地点保管人入库日期备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-1307仪器设备采购申请表编号：仪器设备名称生产厂家型号规格金额技术参数购置说明：申请人：签字：日期：年月日技术负责人意见：签字：日期：年月日主任意见：签字：日期：年月日上级领导部门意见（必要时）：签字：日期：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1308仪器设备验收表编号：设备名称规格型号供货渠道自选供方□其它方式□开箱情况合格证是否齐全是□否□说明书是否齐全是□否□保修卡是否齐全是□否□有关技术资料是否齐全是□否□随机附件是否齐全是□否□其他外观检查包装是否完好是□否□仪器设备是否损坏是□否□规格、型号、外观质量是否符合要求是□否□其他初步检查（包括安装、调试或通电操作情况）安装质量是否符合要求是□否□仪器设备运转是否正常是□否□技术性能、指标是否达到规定要求是□否□其他验收结果合格□不合格□其他验收日期年月日验收人归档部门：办公室XX公司检测中心质量记录A/0107-D-BD/Z-1401合同登记表编号：序号合同号项目名称委托方项目负责人合同签订时间备注归档部门：办公室XX公司检测中心质量记录A/1107-D-BD/Z-1402合同评审记录表编号：委托单位合同编号检验项目评审类型□第一次评审□合同签订前再评审□合同签订后需修改而再评审客户要求评审内容：1.检验项目是否在本中心检验范围之内是□否□2.检验项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□3.检验项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□4.为客户进行的检验项目是否配备正确的仪器设备是□否□5.专业技术检验人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□6.本中心在现有检验工作量前提下能否按时提供检验报告是□否□7.现有的检验方法能否进行本项目的检验是□否□8.进行的本项检验是否符合现行的法律法规是□否□9.其他合同修改内容：评审结论：本中心能否采用适当的方法，完成客户要求的全部检验项目。是□否□人员技能、专业技术、检验设备、环境条件等能否满足客户的要求。是□否□在合同履行期间，能否保证按时提供检验报告。是□否□其他：评审人员会签批准意见日期：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1501客户满意度调查表编号：尊敬的客户：我们衷心地感谢您的信任和支持，敬请您抽出一点宝贵的时间配合填写本表格，我们将汇存并分析您的反馈意见，以便给您提供更加优质的服务。项目名称客户名称联系人联系电话填表日期12.5分10分7分4分2分接待人员服务态度□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意检验人员专业素质□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意检验人员工作纪律□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意检验过程□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意检验报告发放过程□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意工作效率□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意工作公正性□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意检验工作整体评价□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意您对本中心今后工作的建议：本中心处理结果：负责人：日期：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1502客户信息反馈表客户名称联系人地址电话客户反馈信息及意见要求记录人：日期：处理结果处理人：年月日批准人：年月日编号：归档部门：办公室D-BD/Z-1701受控标准一览表编号：序号标准、规范名称标准号实施日期备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-1702方法确认评审表编号：方法代号名称方案实施负责人检验领域评审依据评审时间检验方法培训情况：培训日期：培训方式：参培人员：培训效果：其他：参考检验方法或技术资料：采用仪器设备名称及编号：采用的确认技术：实际操作验证：评审意见：评审人：年月日确认意见：技术负责人：年月日归档部门：办公室Xx公司检测中心质量记录A/0107-D-BD/Z-1703标准查新记录编号：序号标准代号标准名称发布日期发布单位实施日期标准状态备注备注：查新途径：查询人：时间：归档部门：办公室107-D-BD/Z-1801允许方法偏离申报审批表编号：申请人申请日期例外允许偏离的请求批准事由例外允许后果分析有法律要求：是□否£违背本实验室实验室的质量方针：是□否£违背本实验室实验室的公正性：是□否£有严重的社会影响：是□否£对人身和财产构成危害：是□否£其它不良的连带影响：是□否£可以追溯结果：是□否£其他：无报告人：年月日处理措施的意见审核人：年月日监督员意见监督员：年月日会签意见通过审批技术负责人年月日通过审批质量负责人年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1901开展新项目申请表编号：新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件：技术要求设施环境改造及人员要求名称型号申请部门申请人年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-1902开展新项目评审表编号：项目名称项目组成员依据规范参加评审人员评审内容全部输入的文件资料的有效性、适宜性：人员培训效果：仪器设备的配置及校准状态：设施环境条件符合情况：项目检验人员的模拟检验情况：通过实验室间比对结果验证情况：检验结果的测量不确定度：其他：评审组意见技术负责人：年月日审批主任：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-2101样品入库/留样登记表编号：样品编号样品名称数量委托单位收样日期留样数量留样周期保管人处理方式处理日期备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-2102样品损坏、丢失报告表编号：样品名称样品检验状态样品编号存放地点收样人存放环境收样日期发现人处理日期发现日期情况及原因:报告人:年月日处理意见:技术负责人签名:年月日备注归档部门：办公室XX公司检测中心质量记录A/0107-D-BD/Z-2201记录归档登记表编号：序号记录名称控制编号页数份数呈交人归档人日期存放地点备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-2401年度质量控制计划编号：序号计划监控项目采用的监控方法监控时间监控结果的记录方式监控结果的评价准则监控实施负责人备注123456789编制人：年月日批准人：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-2402检验结果异常情况记录表编号：客户名称检验项目检验人员检验结果异常情况描述记录人：年月日原因分析：测试组组长：年月日技术负责人意见：签字：年月日后附记录文件：归档部门：办公室107-D-BD/Z-2501能力验证（测量审核）、实验室间比对计划及实施结果记录表编号：序号计划名称计划编号参加时间组织方参加项目名称依据的标准、方法计划参加人员结果结果处理情况备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-2601检验报告更改申请表编号：报告名称及编号要求更改单位更改原因及内容：责任人：年月日专业室意见负责人签名：年月日技术负责人审批意见签名：年月日备注：归档部门：办公室107-D-BD/Z-2602报告抽查情况记录表编号：检验项目委托编号抽检数量缺陷数量原始记录报告抽查内容：1)检验工作是否按有关标准规范、方法等完成：2)仪器设备使用是否匹配：3)环境条件是否符合要求：4)所得数据是否合理：5)检验结论是否正确：6)其他：监督员：年月日技术负责人意见：签字：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-2603报告发放登记表编号：日期报告编号份数客户名称领取人签字备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-2701投诉登记、审批表编号：申诉/投诉单位申诉/投诉方式申诉/投诉时间涉及证书、报告编号投诉内容及要求附件受理时间申诉/投诉人签名注：“申诉/投诉人签名”适用于口头申诉者受理意见备注受理人：批准人：归档部门：办公室107-D-BD/Z-2702客户投诉处理报告编号：申诉/投诉单位申诉/投诉方式申诉/投诉时间事由摘要经办人：年月日分析核查纪要核查人：年月日处理结论意见1、异议内容成立，对原编号报告进行更改（）2、异议内容不成立，维持原报告内容和结论（）3、原样（备样）复检（）4、重新抽样复检（）5、其它：审批意见报告人审核批准年月日质量负责人：年月日主任：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-2801不符合项及纠正（措施）记录表编号：不符合发生部门不符合事实描述：不符合准则条款：不符合性质评审意见：A类一般不符合B类一般不符合严重不符合评价人（质量负责人监督员内审员）：批准人（质量负责人）：年月日不符合原因分析：拟采取的纠正（措施）与完成期限：纠正纠正措施责任人：年月日部门负责人：年月日批准人：年月日纠正（措施）完成情况：验证方式：提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）：验证人（质量负责人监督员内审员）：年月日注：1.严重不符合与B类一般不符合须按《纠正措施控制程序》和记录中所列步骤进行；2.A类一般不符合仅按《不符合检验工作控制程序》和本表步骤进行即可。归档部门：办公室107-D-BD/Z-2901软件登记表编号：210301序号软件名称软件版本使用部门使用设备名称编号备注归档部门：办公室107-D-BD/Z-3001文件发放/回收登记表编号：序号文件主题文件号（标准号）受控号（发放号）领用部门领用人领用日期回收日期回收人归档部门：办公室107-D-BD/Z-3002文件更改申请表编号：原文件主题原文件号申请部门申请人年月日更改原因更改提议更改前：更改为：审核人意见年月日批准人意见年月日执行更改部门年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-3003文件汇总登记表编号：序号文件名称文件编号批准日期使用日期归档部门使用部门归档部门：办公室107-D-BD/Z-3004文件销毁记录编号：文件名称文件编号文件销毁理由：申请人：日期：年月日批准人意见：签名：日期：年月日存档部门：办公室107-D-BD/Z-3005文件借阅登记表编号：序号文件名称文件号借阅部门/人员借阅日期归还日期接收人归档部门：办公室107-D-BD/Z-3006文件审批表编号：文件名称文件编号目的及适用范围：编制依据：CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》（idtISO/IEC17025:2017）；CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》；CNAS-CL01-G002：2018《测量结果的计量溯源性要求》；CNAS-CL01-G003：2019《测量不确定度的要求》。主要内容：本中心《质量手册》阐明质量方针目标，根据《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2018）要求，描述了本中心的质量管理体系文件构架、要素要求与职责及途径，是统一全体员工思想，提高工作管理能力，规范部门检验业务所有环节的准则。全面实施本手册将使本中心的质量方针、目标得以贯彻和实现，使本中心出具的结果数据具有科学性、公正性和有效性。实施日期编制人日期审核人日期批准人日期XX公司检测中心质量记录A/0107-D-BD/Z-3101风险评估记录表编号：序号风险来源类别风险源风险分析风险后果风险发生概率高或低风险后果的严重程度风险分级值措施1检验前样品未按规定摆放样品区域实验室人员样品管理意识不足不能及时找到目标样品或对留样工作增加难度高小4样品管理员每天检查样品受控管理情况并做好记录。2空调运行不正常空调长时间运行未能及时保养实验室温度湿度长时间达不到要求，浪费能源低小2设备管理员不定时的检查空调状况，如有异常及时通知办公室维修或维护3按年度计划对仪器设备进行检定/校准实验室的计量服务商较多和仪器的校准日期也多，设备管理员未能及时关注周期校准计划实验室停止检测活动或用已经过期的设备做检测活动低中3选择较大实力的校准供应商，设备的集中校准，设备管理员及时关注周期校准计划，请校准供应商及时提前通知4检验中测人员未按操作规程、试验方法步骤进行检测检测人员长期重复检测，不注重检测标准步骤检测数据偏离或错误低中3持续不断的培训检测人员和平时的监督5未进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人员的签名检测人员意识不足，检测活动繁忙追踪不到实验的复核人员，结果不能重现低低2及时和检测人员强调复核的重要性，检测完成后检测人员相互提示签名，主检人员负责记录的检查6检验后未按照CNAS的频次要求参加能力验证能力验证单位每年开展能力验证计划的时间不固定Cnas复评开不符合项低中3质量负责人及时关注能力验证单位发布的年度计划，如遗漏及时参加相应的测量审核归档部门：办公室107-D-BD/Z-3401年度内审计划表编号：审核目的审核实验室运行过程的适宜性、有效性、和符合性。审核范围审核准则《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2018IDTISO/IEC17025：2017）审核组审核组长：组员：审核时间负责人审核内容实验室运行过程中，每个运行过程的符合性。备注编制人：年月日审核：年月日批准人：年月日归档部门：办公室107-D-BD/Z-3402内审实施计划表编号：审核目的审核实验室运行过程的适宜性、有效性、和符合性。审核范围审核准则《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2018IDTISO/IEC17025：2017）审核日期编制人编制日期批准人批准日期组别审核部门时间第1组组长：组员:第2组组长：组员:9月10日8:00～9:00内审首次会议9:00～12:0014:00～17:009月11日8:00～12:0014:00～16:0016:00～17:00内审末次会议归档部门：办公室107-D-BD/Z-3403内审检查表（独立成文件）编号：条款号条款内容涉及部门或人员审核内容审核记录审核结论归档部门：办公室107-D-BD/Z-3404授权签字人审核记录表编号：姓名：职务：职称：授权签字的范围：审核内容具有相应的职责和权利，对检验结果的完整性和准确性负责是£否□与检验技术接触紧密，掌握有关的检验项目限制范围是£否□熟悉有关检验标准、测试方法及规程是£否□有能力对相关检验结果进行评定，了解检验结果的不确定度是£否□了解有关设备维护保养及