钢材贸易公司管理制度

钢材贸易公司管理制度

钢材贸易公司管理制度「篇一」

一.入库流程

1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后，收货人员根据司机的随车清单清点

收货。

2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况，如钢材有严重受损状况，

需马上通知主管和相关商家等候处理，如钢材状况完好，开始卸货工作。

3、卸货时，收货人员必须严格监督钢材的装卸状况（小心装卸），确认钢材的

数量，生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明，并保

留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。变

形、短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。

4、收货人员签收送货清单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料钢材名

称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。

5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放，等候处理办法，并存入相关记录。

二.出库流程

1、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为出库依据。

2、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，真实性），

审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

3、仓管严格依据出库单发货，如发现出库单上或钢材数量有任何差异，必须

及时通知主管，并在出库单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

4、仓管依据出库单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车

辆的状况后方可将钢材装车。

5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库，并与司机共同核对出库钢材编

号、数量、状态等。

6、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

三.库存管理

1、钢材存放

1.1根据钢材特性和客户要求选择合适的存储场所，保持库房的干燥通风、清

洁干净。

1.2不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起，做好防

腐、防潮、防损坏工作。

1.3钢材必须保持清洁，长期存放的钢材须定期打扫尘土，钢材上不许放置任

何与钢材无关的物品。

1.4钢材码放要合理堆垛，料跺应稳固，垛位的质量不应超过地面的承载力，

垛底要垫高30-50cnu根据钢材的形状、大小和质量，确定平放、坡放、立放等不

同放置方法。不同品种的钢材应分别堆放，防止混淆。

1.5根据仓库布局合理堆放入库钢材，尽量减少钢材的二次转运。入库钢材必

须分类、分批次堆放，做到按产品性能进行分堆标示，确保堆放合理，标示明确。

1.6垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m,出入通道视材料大小

和运输机械而定，一般为

1.7露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢材的i槽面不

能朝上，以免积水生锈。

2、盘点

2.1所有的钢材每人月必须大盘一次。对a类钢材须每周盘一次。b类半个月

盘一次，c类每月一次。

2.2盲盘:针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括钢材数量，交给盘点

人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同

签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数

量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差

异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否

能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

四.仓库日常管理

1、库区是否存在安全隐患。

2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

3、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法:将库内的灯全部打开，检查是

否有不亮的灯和亮度是否充足。）

4、仓库办单处是否整洁。（要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类）

5、钢材堆码无超高现象。

7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报

警、会使用、保养灭火器。

9、非专业人员不得操作仓库内的行车、汽车等装卸设备，以防意外的发生。

六.仓库值班室管埋制度

1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。

2、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班，积极妥善地处理好职责

范围内的业务。

3、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级部门、公司领导汇

报和请示。

4、加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

5、维护好仓库秩序，无关人员不得随便进入仓库。

6、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清

责任。

钢材贸易公司管理制度「篇二」

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进

本公司仓库的各项T作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制

度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设在商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单

价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门

与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废

品、试用品等应分别建张反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写

入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、

经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供

应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单

价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送

货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若

有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四

份，仓库一份，卖场二份（一份卖场存根、一份结账时与财务核对），一份交财

务。

五、盘存

每月中旬定期盘点（总库和卖场）。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商

品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存

在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程

序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

六、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工伦。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范（做到防火、防盗、防潮）及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购

员退回供货商并报财务；卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

钢材贸易公司管理制度「篇三」

为了创造一支高效率的公司，建立高素质、高水平的服务于每一位公司员工制

定了以下严格的'管理规章制度

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，

有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!

二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机

密；

三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、无精打

采、睡觉而影响本公司形象；

四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重，衣帽整洁。

五、待客必须有礼貌，有敬语；说话诚实，认真积极的用心服务于每位顾客，

认真执行公司各项规定，保证顾客满意，任何场合下都必须讲普通话。

六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整

洁清爽。

七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司，客户财物者照价赔偿，偷盗

公司或者客户财物者交于公安部门处理。

八、员工服务态度：

1、热情接待每位客户（您好！我是鼎翔贸易有限公司xxx,欢迎光临！

请！），（您好！我是xxx贸易有限公司xxx,很高兴为您服务。）.作事积极、

主动、热诚、微笑的服务。

2、充分了解各类产品的相关知识，向客户合理的介绍；（工作中不好意思！

请梢等！对不起！走路轻、说话轻）。

3、工作后对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！

请慢走欢迎卜次光临！

九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据，以做凭证。

十、工作时间：作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。

十一、公司员工外出服务，必须预先准备好所有工具文件以及相关产品，按时

出发，如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好，预约客户严禁迟

到。

十二、当天的工作必须当天完成，完不成者自己加班自己解决。

十三、员工出门必须遵守交通规则，员工违反交通规则出现交通事故由员工自

己解决，所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。

十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物，造成损失者由肇事者自己赔

偿。

十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请，公司同意后，由

公司安排离职员工离职时间。

十六、公司所有员工必须严格执行本制度（包括实习生）。

钢材贸易公司管理制度「篇四」

第一条、组织机构

组长:伏成（企业法人）

食品安全管理人员:伏仕莲

成员：伏成、秦咏梅、伏什莲、采购人员、销售人员、包装人员、发货人员：

第二条、职责分工

⑴组长为企业法人，是食品质量安全的第一负责人，对本单位区域内的食品安

全监督管理负总责，统一领导、协调本单位区域内食品安全监督管理工作；建立健

全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。

（2）食品安全管理人员为本单位食品质量安全的管理人员，负责日常督促公司采

购人员、销售人员、包装人员、发货人员等员工按公司规定的食品质量安全制度执

行；

（3）公司内凡是直接接触产品的采购人员、销售人员、包装人员、发货人员是

食品安全的执行人员，对各自环节负直接责任，并按公司食品安全制度履行自己的

职责，保障所经营的食品安全卫生；

从业人员健康管理制度

第一条、确保从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包装

人员、发货人员等）未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活

动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。

第二条、从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包装人

员、发货人员等）每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。

第三条、公司为从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包

装人员、发货人员等）建立健康档案，负责组织本单位员工的健康检查，员工患病

及时建档，并经疾病控制中心检查无相关传染病者方可上岗。

食品进货检查验收制度

第一条、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法

定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权

益，制定本制度。

第二条、凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经

营资格，验明食品合格证明和食品标识，索取营业执照、食品流通许可证、检验报

告、全国工业产品生产许可证、执行标准、及相关票据等相关证件。应当检验检疫

的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报

告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

第三条、经营包装食品的，本经营单位的经营者要对食品包装标识进行查验核

对，内容包括：

（-）中文标明的.商品名称、生产厂名和厂址：

（二）产品质量检验合格证明；

（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及

其标准方式；

（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和

含量；

（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和

失效日期；

（六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示

标志或中文警示语。

第四条、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，经营者必须

查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确

规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

第五条、本经营单位的经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不

符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，

并进行无害化处理。

钢材贸易公司管理制度「篇五」

1目的和适用范围

为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制

定本办法。

本办法适用于我厂所用钢材的管理。

2职责

2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。

2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。

3管理内容

3.1钢材的入库验收

3.1.1钢材到达钢材库后，经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、

规格、型号、材质、数量等进行认真的核对，对钢材的产品合格证、质量证明书

（包括化学成份含量表及机械性能试验数据）查验，是否齐全、有效。

3.1.3数量检查：钢材入库应分批，分车进行过磅计量，如供方按理论重量发

货时，入库也应按理论重量进行尺检。

3.1.4质量验收

3.1.4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂

纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等，外观质量必须符合相关标准；

3.1.4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。

3.1.4.3需进行委托检验或复检的钢材，仓库管理人员应及时委托检验或复

检，钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。

3.1.5检验合格的钢材办理入库手续。

3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。

3.3保管、保养

3.3.1入库的钢材应按不同材质，不同品种规格进行分类存放，每种材料的标

识应醒目，做到帐、卡、物相符。

3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管，25mm以下的小型钢材及

特种钢材应存入封闭库区，分类存放。库内保持清洁、干燥。

3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。

3.4钢材的出库

3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》，到仓库领料，仓库管理人

员据此发料。

3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五

不发3”的原则。

3.5钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。

4相关文件

QB513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》QB513-9(H)C——

《物资质量跟踪管理办法》

5记录

入库记录出库记录定期检查记录

1检查领料单填写是否完整；检查是否有库存；检查签字是否授权领料人，

2核对名称；核对型号规格；核对数量。

3没有领料单，或领料单是无效的，不能发放物料；手续不符合要求的，不能

发放物料；质量不合格的物料。

除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；规格不对、配件不齐的物料，

不能发放；未办理入库手续的物料，不能发放。

钢材贸易公司管理制度「篇六」

第一章人事制度

第一节招聘制度

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执

业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

第二节考勤管理制度

一、工作时间

公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为9小时。其中，周一至周五：

上午8：30-12：00,下午12：30-17：30为工作时间，12：00-12：30为午餐休

息。周六，周日实行单双休制度。

二、考勤

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。

2、迟到、早退、旷工

(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金5元;30分钟以上1小时以内

者，每次扣发薪金10元;超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处

理。

(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣

发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假。

(1)病假

a、员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补

医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院

出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假

均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否

则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差

(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否

则按事假进行考勤。

(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回

后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5、加班

(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计

加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以

天为单位计算。

(2)加班工资按以下标准计算：

工作日加班费二加班天数X基数X150%«

休息日加班费二加班天数X基数又200%o

法定节日加班费二加班天数X基数X300机

(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。

(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。

⑸公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

6、考勤记录及检查

(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考

勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查

分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作

辞退处理。

第三节人事异动

一、调动管理

1、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方

同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批

准。

2、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

3、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信

息管理系统中进行信息置换。

5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，

评价员工的异动结果。

第四节薪酬管理

一、薪酬

1、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、

兼顾公平及可持续发展的原则。

2、适用对象：本公司所有正式员工。

3、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提

成工资、奖金。

(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗

位工资级别。

(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

(3)学历工资根据员工所具有的'学历水平来确定。

(4)绩效工资根据公司对员工考评结果确定。

4、工资制度

(1)年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总

额=基本工资+年终奖金。

(2)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额二岗位固定工资+绩效

工资+提成工资+年终奖金。

(3)结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管

理人员。工资总额=基本工资+绩效工及。

(4)固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

(5)计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额;基本工

资+绩效工资+计时工资。

(6)新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%

发放，试用期内无浮动工资。

5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日，支付上月薪酬。若

遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人

银行帐户形式领取。

6、薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况

实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据

公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员

会审议。

7、员工工资级别调整的依据：

(1)公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度

变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

(2)奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工伦中表现突出，在促进企业经营

管理，提高经济效益方面成绩突出者。

(3)职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

(4)员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

(5)根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。

8、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪

金降级从公司卜发有关通知的当月起执行。

第五节福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：a、元旦

（公历1月1日）b、春节（农历新年初一、初二、初三）c、劳动节（公历5月1日、2

日、3日）d、国庆节（公历10月1日、2日、3日）°、妇女节（3月8日，女员工放

假半天）

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭

结婚证书申请14天（含沐息II）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证

明书可申请有薪产假90天（含休息口和法定节假口），晚育的顺产120天，难产

135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定

节假日）。

⑹慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世

的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。（8）公

假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考

试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。

（9）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中

十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发

病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

(10)休假规定员工堤前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时

间，协商安排休假具体事宜。因工作原因。

未能休以上(3)-⑺项假期的，按休息日加班标准给予工费补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、贺仪与奠仪

(1)正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

(2)正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。

4、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念口发放贺金或贺礼。

5、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

第六节考核与发展

一、绩效考评

1、考评目的

(1)通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执

行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员

工工作的导向。

(2)保障公司高效运行。

(3)充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理.，激发员工工作热情，

提rWj工作效率。

2、考评原则

(1)以绩效为导向原则。

(2)定性与定量考评相结合原则。

(3)公平、公正、公开原则。

(4)多角度考评原则。

3、考评周期

(D月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评

结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。

(2)季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考

评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人

员、营销人员、技术研发人员、管理人员(高层管理者外)进行季度考评。

(3)年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态

度，进行全面综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依

据。公司所有员工均进行年度考评。

4、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进

行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给

被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同

时用于计算绩效工资及奖金。

5、结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。

隔级上级根据所管部门人员数综合考虑，确定考核等次，但“优”不得超过分管总

人数的10%,“优”与“良”之和不超过分管总人数的30%o

等级：优，良，中，基本合格，不合格。

定义:超越岗位常规要求;完全超过预期地达成了工作目标完全符合岗位常规要

求;全面达成工作目标，并有所超越符合岗位常规要求;保质、保量、按时地达成工

作目标基本符合岗位常规要求，但有所不足;基本达成工作目标，但有所欠缺不符

合岗位常规要求，不能达成工作目标得分90分以上80-89分70-79分60-69分60

分以下

6、结果使用考评结果可作为以下几类人事工俏的依据：

(1)职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务

晋升对象。

(2)职务降级：年度考评•次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级

处理。

(3)工资晋升：年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工，在本工

资岗位级别内晋升档次。

(4)降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;年终考评结果不合格或

连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。

(5)培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展

培训。

(6)职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设

计。

7、申诉及处理

被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接

到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。

二、职业发展

1、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提

高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得

优先的晋升和发展机会。

2、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、

《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档

案。

3、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用

期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

4、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展

方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核

部门负责人指标之一。

5、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：

(1)职业道德良好。

(2)工作业绩突出。

(3)工作能力强。

(4)熟悉拟晋升职务工作。

⑸上年度考核成绩“良”以上。

⑹完成规定培训积分。

钢材贸易公司管理制度「篇七」

一、财务部职责

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务

管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

（一）负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回欠款，清理

催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；办理出口退税资料中报；管理核销

单；做好出口结汇和核销。管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结

算，保管库存现金及银行空白票据，按月编报资金日报表；做好公司筹融资工作；

处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

（二）负责公司会计核算工作。

遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年

度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、

辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相

符、账证相符：管理好会计档案。

（三）建立经济核算制度。

利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判

断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

（四）管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品。

二、财务工作分工

（一）会计

本公司会计为兼职会计，需要做好以下工作：

1、负责公司会计核算工作，下一月10日以前完成上月会计核算工作；

2、编制年度、月份会计报表，月度会计报表必须于下一月15日前完成，年度

会计决算必须与年度结束后1个月内完成；

3、按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账；

4、及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相

符、账证相符；

5、管理好会计档案；

6、利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分

析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据；

7、管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品；

8、做好公司融资筹资工作；

9、编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；

10、催收各种外单位和个人欠款；

11、与出纳紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件；

12、完成公司负责人交办的业务。

（二）出纳

1、清理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；

2、办理出口退税资料申报；

3、管理核销单；做好出口结汇和核销；

4、管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；

5、保管库存现金及银行空白票据，按月编报公司资金月报表，资金报表要求

必须于下一月5日前完成；

6、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系；

7、每月15H之前依法向国税和地税局报税和纳税；

8、每年按时办理工商、税务和社保等公司证照手续的年检；

9、与会计紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件。

10、完成公司负责人交办的业务。

三、资金的收付

1、所有款项的支付（支付业务款和报销费用），须经公司负责人批准。如果

负责人不在公司，应以电话、QQ等方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事

后请其在支出单上补签意见。或者委托会计代理审批；

2、付款采取审批单制，先审批，后付款；

3、公司现金需要使用财务人员银行卡的，每月银行卡都要打出记录交给会计

记账：用于公司的银行卡，应该专卡专用，不得公私混用，银行卡的使用人和保管

人必须分开管理。例如：出纳名义办理和使用的银行卡，则由会计保管，使用时交

与经手人。

4、公司所收取的任何一笔款项，都需要开具收据或者收条，并加盖财务章；

5、公司的公章和财务专用章以及其他印章，都由公司负责人保管，使用时必

须经过公司负责人批准。

四、报销要求

1、公司每个星期四为报销时间，在报销时间统一报销费用；

2、当月发生费用，取得正规发票当月报销；如有特殊原因不能取得发票的

（如：送礼和应酬中的无票支出），应报公司负责人批准后尽可能以收据或者书面

情况说明作为报销依据；

3、出差费用需要在出差人返回以后15日内日尽快报销。

钢材贸易公司管理制度「篇八」

笫1条凡进厂金属材料入库前，均应进行入库检验，由供应处将入库单、质量

保证书和实物一起交检，未经检验不得入库。

第2条进行入库检验时，检查有无供货单位的质量合格证和进料单据，对原有

质保书证明内容、项目不合或有可疑试验数据时，检验人员有权确定补试，抽试或

复试后再进行验收，验收合格的材料由检验员在入库单上注明检查编号及签名后方

可入库。

第3条检查方法：

核对质保书，查对钢印、炉号，查重点，支数是否有欠缺。

钢号判断、火花鉴别或光谱分析。

火花鉴别有怀疑时应取样化学分析。

规定尺寸的检查。

表面缺陷的外观检查。

第4条验收中对不合格的材料，检验先在入库单上注明“不合格”交供应处办

理退货或向供货厂提出交涉。

第5条材料代用，必须由供应处或生产部门填写材料代用单，一般零件的