规范化运营质量保证体系管理

规范化运行质量保证体系管理

本规范制度是为了满足环境保护施工企业在响应《国务院对确需保留的行政

审批项目设定行政许可的决定》中有关《环境污桀治理设施运行资质许可证》申

办条件资料准备文献。

管理制度的制定部分有参照IS09000质量管理体系条款。

一、岗位责任制度

1、副总经理

1）协助总经理抓好企业的全面管理工作。参与企业重大战略规划的制定，主持

企业高层管理会议，按照总经理口勺指示，向下级部门下达工作任务。

2）代表总经理对企业下属各职能部门口勺工作计划任务的指标和完毕状况进行督

导，检查，考核。

3）对企业发生的一切重大事项及时向总经理反应，并提出意见，对一般性质的

问题及时做出处理处理。做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之

间的工作联络和互相关系。

4）协助总经理抓好企业经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对企

业的制度化建设，企业文化培训，管理模式完善，服务品牌打造等方面提出合理

方案和建设性意见，当好总经理助手。

5）完毕总经理交办的其他各项工作。

2、工程技术部经理一对副总经理负责

1）安排实行年度技术及服务开发计划；

2）接纳来其他部门的反馈意见及改善提议；

3）针对顾客服务方面，协助运行维护部处理技术难度较大日勺技术支持工作；

4）指导各项目组开展项目运作工作；

5）统筹各项目组日勺技术学习、研讨等内部运作；

6）对各项目组组长进行绩效考核；

7）协调各项目组之间日勺互相运作。

4、运行维护部经理一对副总经理负责

1）制定计划书，成立监测维修维护组，确定人员，员彻分工；

2）确定监测子站维修维护质量控制点，并及时进行追踪、控制、考核；

3）对技术服务过程中关键技术的指导及异常状况的处理；

4）进行维修维护组的团体建设以及对其组员进行考核、培训；

5）协调与其他部门的关系，保证技术服务口勺正常讲行：

6）建立规范的技术及其他文档。

5、现场管理员岗位责任制

1）遵纪遵法，严格执行环境保护有关法律法规。

2）在环境保护科指导下，做好污染源在线监控系统仪器设备的运行监控工作。

3）严格执行操作规程，对的操作使用，加强维护保养，保证仪器设备正常运行。

4）如实填报数据，认真记录监控系统运行状况。

5）加强巡检，发现不正常现象，及时汇报，及时联络处理，并做好记录。

6）负责定期校验仪器、配合进行比对监测工作，保证污染源在线监控系统监测、

上传数据有效性。

7）负责建立完善污染源在线监控系统管理台帐（档案），填写有关记录、报表，

并保证真实精确性。

8）负责本岗位文明卫生工作，做到摆放整洁，窗明儿净。

6、现场操作工程师

1）贯彻执行国家和上级有关部门日勺环境保护方针、政策。

2）操作工程师必须认真学习、熟悉CEMS系统专业知识。

3）遵守操作管理制度，发生故障立即上报，检修超过半天者，向主管部门汇报,

并必须立即组织抢修。

4）现场操作工程师如实每天每班记好运转记录；

5）现场负责人必须每月向运维部经理汇报本月的CEMS系统运行状况；

6）操作工程师每天负责监测子站及周围环境的卫生清洁工作。

7）接受环境保护部门的检杳与监.测。

7、现场维修工程师

1）对安全运行负责，做好平常维修工作。

2）认真执行六勤工作法：“勤看、勤听、勤嗅、勒摸、勤捞、勤动手”。

3）刻苦钻研技术，做到“三懂两会”，即懂设备、仪器、系统

及工作原理、懂各部件保养措施、懂电器设备线路，会对口勺掌握各项操作和保养,

会对的辨别系统工作与否正常，会排除常见故障。

4）发生事故要对的处理，防止事故扩大，减少损失，及时如实向上级汇报，并

保证现场等待处理。

5）常常保持班内清洁卫生，做到无积灰、无积水，门窗洁净。

6）定期做好设备清洁保养，保持工作场所清洁卫生。

7）认真填写运行记录和维修保养检查记录。

8）对日勺穿戴劳动防护用品，谨守工作岗位，勤巡检。

9）完毕科室交办日勺其他任务。

8、分析化验室岗位责任制

1）遵守企业内部的各预规章制度，坚持安全第一。对易燃、易爆、有毒物品应

专人保管，熟悉多种防火器材使用措施及灭火对象，贯彻安全措施。

2）化验室内口勺多种电器，严格按照多种电器的使用规程，不得在同一线路上超

负荷使用，尤其是电炉的使用，要注意安全。当有试验时，化验人员不得离开岗

位。

3）化验人员必须熟悉业务，工作严厉认真，精通分析原理，操作必须遵守分析

操作规程。

4）分析前后做好分析仪器、物品的清洁卫生工作，需定期计量校验仪器。

5）化验员对分析化验得出的数据要及时认真填写，实事求是，保证对口勺无误。

6）分析化验汇报要一式三份，一份交运行企业，一份交企业工程技术部，自留

一份存档。

二、现场管理和操作人员培训及持证上岗制度

1、现场管理制度

1）必须保持清洁、整洁、安静，与监测分析无关日勺人和物品不得进入监测子站;

2）无关人员未经同意不得随意进入监测子站，外来人员进入监测子站必须经有

关负责人许可，并有有关人员陪伴；

3）监测子站多种仪器、设备和工具必须分类放置，妥善保管；

4）监测过程中产生H勺“三废”，必须按规定进行处理，不得随意排放、丢弃，有

毒、有害化学物品的I使用公布严格遵守《化学试剂管理制度》；

5）管理人员必须每天打扫卫生，使用完毕后的I仪器设备清理、清洁并答复到原

位；

6）监测子站发生意外事故时，应迅速切断电源、水源等，立即采用有效措施，

及时处理，并汇报单位领导；

7）使用多种仪器及电、水、火等设施，应按使用规则进行操作，保证安全；

8）离开监测子站前，必须认真检查电源、水源、门窗，保证监测子站日勺安全；

2、监测子站操作人员职责

1）操作人员具有良好的职业道德，遵守监测子站的一切规章制度，不得违规操

作；

2）仪器设备使用人员，必须先通过培训，才能上机操作。操作人员应按规定认

真填写运行记录。

3）仪器H1故障时，应及时汇报主管，约定专业维护人员及时检查、修理，并做

好维修记录，经检定性能正常后才能继续使用。

4）纯熟掌握本岗位监测分析技术，熟悉和执行本岗位技术规范、措施等，保证

监测数据精确，并及时向有关部门提供监测成果。

5）规范原始记录，做到记录完整、对正J。

6）爱惜仪器设备，节省试剂、水电，及时地完毕每天日勺监测子站清洁工作，保

持室内卫生，做好安全检查。

7）做好仪器使用记录，协助仪潜专业维护人员定期进行仪器检定和校验。

3、交接班制度

重要包括如下几种方面：

1）上班人员必须穿戴好劳保用品，提前到岗进行交接班。当班人员必须认真及

时检查当班工作记录，保证记录日勺真实性。

2）各岗位对口交接。交班者应积极向接班人简介本班日勺操作运行状况，经接班

者签字接班后方可下班。接班人员如发现记录不真实，或与状况不符，有权提出

不接班，经纠正后予以接班。特殊状况应向领导汇报，经处理后进行交接班。

3）交接班时，如发生工作器具短缺，应及时处理，加以补齐，导致经济损失由

负责人（班）承担责任。

4、所有操作人员必须逋过严格培训，获得国家培训合格证后方可卜.岗，仟何非

持证人员不得上岗操作，否则，追究当事人及有关负责人的责任。

三、污染源在线监控系统仪器设备运行操作维护规程

为加强污染源自动监控系统仪器设备的使用管理，保障设备运行正常，提高

在线监测数据的有效性，提高设备的完好率和使用率，特制定本规程：

（一）专人负责污染源自动监控系统的运行管理

（二）操作使用、维护保养仪器设备时，要认真阅读使用阐明书，熟悉技术指标、

工作性能、使用措施、注意事项，严格遵照仪器设备使用阐明书的规定环节进行

操作。

（三）自动监控设备的操作人员应当按国家有关规定，经培训考核合格、持证上

岗，具有对应的素质和能力。

（四）仪器设备通电前，保证供电电压符合仪潜设备规定输入电压值，配有三线

电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地插座中，保证安全。

（五）污染源自动监控仪器设备不适宜在磁场或电场中操作使用，必须采用屏蔽、

接地措施，防止仪器设备损坏或减少测量精度。

（六）在线监控仪器设备不准随意停电、闲置、拆改或解体使用。

（七）严格按有关技术规范进行仪器设备的维护、保养：

1、水污染源在线监测系统

（1）每日10:00前远程检查仪器运行状态，检查数据传播系统与否正常，

检查数据捕捉率，如发现数，据有持续异常状况，应立即前去站点进行检查。

（2）每48小时自动进行CODCr、NH3-N自动分析仪零点和量程校正。

（3）卷周一至二次对监测系统讲行现场维护，现场维护内容包括：

a、检查各台分析仪器及辅助设备日勺运行状态和重要技术参数，判断运行与

否正常。

b、检查自来水供应、泵取水状况，检查内部管路与否畅通，仪器自动清洗

装置与否运行正常，检查各分析仪器的进样水管和排水管与否清洁，必要时清洗。

定期清洗水泵和过滤网。

c、检查站房内电路系统、通讯系统与否正常。

d、检查各仪器原则溶液和试剂与否在有效有效期内，按有关规定定期更换

原则溶液和分析试剂。

e、观测采集仪运行状况，并检查连接处有无损坏，检查实时数据与现场数

据与否相符。

（4）每月现场维护内容包括

a、CODcr自动分析仪：检查内部试管与否污染，必要时清洗。

b、流量计：检查超声波流量计高度与否发生变化。

c、NH3-N自动分析仪气敏电极表面与否清洁，仪器管路进行保养、清洁。

d、每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取

水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储/控制系

统工作状态进行一次检查，对在线监测仪器进行一次平常校验。检查监测仪器接

地状况，检查监测用房防雷措施。

e、检查CODcr自动分析仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时更

换。检查氨氮气敏电极膜，必要时更换；检查各在线监测仪器管路，必要时清洗

或更换。

f、根据实际状况更换CODcr自动分析仪水样导管、排水导管、活塞和密封

圈等。

（5）其他防止性维折

a、保持机房、试验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，防

止仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

b、保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液。

c、对电源控制器、空调等辅助设备要进行常常性检查。

d、此处未提及的维护内容，按有关仪器阐明书的规定进行仪器维护保养、

易耗品日勺定期更换工作。

（6）操作人员在对系统进行平常维护时，必须作好巡检记录，巡检记录应包

括该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，

以及仪器使用阐明书中规定日勺其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

（7）仪器废液必须送有关单位妥善处理。

2、固定污染源烟气CEMS平常运行管理规程

（1）定期检查和维护与保养

a、每天进行平常巡检，认真填写巡检记录，内容为检查项目（采样探头温

度、除水器温度及排水状况、气源压力、样气流量及仪表工控机显示数据及状态

等）、检查日期、被检项目日勺运行状态等，每次巡检应记录并归档。

b、定期检查烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氧、流速、压力、温度等读数。

c、若二次仪表和工控机有报警，检查报警产生原因。

定期对气路讲行气密件检杳，对所有通气管和管接头讲行检杳，发现接头不

严漏气，应及时处理。

d、定期检查采样探头温度、除水器温度及排水状况、气源压力、样气流量

及仪表工控机显示数据及状态等，发现不正常时，检查原因，及时处理。

e、定期检查烟尘浓度传感器空气滤清器或空气吹扫系统滤芯、保护镜片与

否清洁并进行清洁。

f、定期检查气源电自动排水器与否按设定期间进行排水，定期排放压缩气

罐冷凝水。

g、定期检查气源电压缩机起动和停止周期与否正常。检查气源柜压力表指

示在系统正常工作时与否在0.4-0.6Mpa。

h、在使用中发现烟尘浓度传感器切光器有噪声或运转不灵，则须更换切光

器或用酒精清洁转轴，严禁向切光器转轴上加润滑剂。

i、定期检查除水器蠕动泵电机及泵管与否完好，有故障时应立即更换。

j、每年检查流速传感器测风杆与否需要更换。定期打扫仪器，尤其是气源

柜、工控机风扇及系统中的各电路板。

（2）平常维护保养

根据烟气CEMS阐明书的规定，定期对系统重要零部件进行维护保养，必要

时进行更换。每次保养状况要记录并归档。每次进行备件或材料更换时，更换的

备件或材料日勺品名、规格、数量等要记录并归档。如更换原则物质要记录新原则

物质的来源、有效期和浓度等。

（4）对平常巡检或维护保养中发现的故障或问题，要及时处理并记录。对于

某些轻易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、泵膜裂损、气路堵塞、数据采集器死

机、通讯和电源故障等，要在24小时内及时处理；对不易维修日勺仪器故障，若

72小时内无法排除，要安装对应H勺备用仪器。密用仪器或重要关键部件（如光

源、分析单元）经调换后应根据有关原则规定的措施对系统重新调试，经检测合

格后投入运行。

四、环境保护设施排污平常检测管理制度

重要包括如下几种方面：

1）在污染治理设施口勺各处理单元和总排放口设置监测点位，按照监测技术规范

规定的频次和措施进行采样，对确定的污染因子进行分析。

2）每次采样分析，应作好原始记录，并保持原始记录清晰完整。监测成果必须

经第二方复核无误，始得填写汇报单。汇报单上必须有试验人员和复核人员的签

字。原始记录应定期整顿归档，同一保管。

3）采样分析人员应定期将监测分析成果汇报污染治理设施运行管理人员，发现

监测成果超标，应查找原因，并及时汇报单位领导采用措施进行处理。

4）按照环境保护部门规定，定期上报监测数据。上报数据真实可靠，需由负责

人审核签字后方可报出。

五、环境保护设施及监测仪器设备的平常管理和维修制度

污染源监测设备如化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪、总磷水质自

动分析仪、总有机碳（TOO水质自动分析仪、紫外（UV）吸取水质自动在线监

测仪和氨氮水质自动分析仪、烟气CEMS系统等需要进行维修保养。保养制度采

用“三级保养制度”：

平常维护保养：班前班后由操作人员认真检查设备仪器，擦拭各部分，使设

备仪器保持整洁、清洁、润滑、安全，班中设备发生故障，及时予以排除，并认

真做好交接班记录。

一级保养：以操作人员为主，维修人员为辅，按计划对设备仪器进行局部拆

除和检查，清洗规定的部位，疏通管道，更换或清洗管路。

二级保养：以维修人员为主进行，列入设备仪器的检修计划，对设备仪器进

行解体检查修理，更换或修复磨损件，清洗，换油，检查修理电气部分，使设备

仪器技术状况全面到达设备完好原则规定。

（一）水污染源在线监测系统的平常管理和维修制度

1、监测数据与运转规定

在持续排放状况下，化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪、总磷水质

自动分析仪、总有机碳（TOO水质自动分析仪、紫外（UV）吸取水质自动在线

监测仪和氨氮水质自动分析仪等至少每小时获得一种监测值，每天保证有24个

测试数据；PH值、温度和流量至少每lOmin获得一种监测值。间隙排放期诃，

根据厂家的实际排水时间确定应获得的监测值。

2、维护工作

1）每日工作

①每日上午、下午远程检查仪器运行状态，检查数据传播系统与否正常，如发现

数据有持续异常状况，应立即前去站点进行检查。

②每48小时自动进行总有机碳（TOO,氨氮、总磷水质在线自动分析仪及化学

需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪、紫外（UV）吸取水质在线自动监测仪

的零点和量程校正。

2）每周工作每周1〜2次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

①检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和重要技术参数，判断运行与否正

常。

②检查自来水供应、泵取水状况，检查内部管路与否畅通，仪器自动清洗装置

与否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管与否清洁，必要时进

行清洗。定期清洗水泵和过滤网。

③检查站房内电路系统、通讯系统与否正常。

a）对于用电极法测量日勺仪器，检查原则溶液和电极填充液，进行电极探头日勺清洗。

b）若部分站点使用气体钢瓶，应检查载气气路系统与否密封，气压与否满足使用

规定。

c）检查各仪器原则溶液和试剂与否在有效有效期内，按有关规定定期更换原则溶

液和分析试剂。

d）观测数据采集传播仪运行状况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查,

对比自动分析仪、数据采集传播仪及上位机接受到的I数据与否一致。

3）月度工作每月现场维护内容如下

①总有机碳（TOC）水质在线自动分析仪：检查TOC-CODcr转换系数与否合用，

必要时进行修正。对TOC水质在线自动分析仪载气气路的密封性、泵、管、加热

炉温度等进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查卤素洗涤器、

冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸播水。

②PH水质在线自动分析仪：PH水质在线自动分析用酸液清洗一次电极，检杳

PH电极与否钝化，必要时进行更换，对采样系统进行一次维护。

③化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪：检查内部试管与否污染，必要时

进行清洗。

④流量计：检查超声波流量计高度与否发生变化。

⑤紫外（UV）吸取水质在线自动监测仪：检查UY-CODcr转换曲线与否合用。必

要时进行修正。

⑥氨氮水质在线自动分析仪：气敏电极表面与否清洁，仪器管路进行保养、清

洁。

⑦总磷水质在线自动分析仪：检查采样部分、计量单元、反应器单元、加热器

单元、检测器单元日勺工作状况，对反应系统进行清洗。

⑧水温：进行现场水温比对试验。

⑨每月日勺现场维护内容还包括对在线监测仪器逐行一次保养，对水泵和取水管

路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储/控制系统工作状

态进行一次检查，对自动分析仪进行一次平常校验。检查监测仪器接地状况,

检查监测用房防雷措施。

（二）固定污染烟气在线监测系统的平常管理和维修制度

1、平常巡检

平常巡检间隔不超过7天，巡检记录包括检查项目、检查日期、被检项目的运行

状态等，每次巡检记录归档；平常巡检规程包括该系统的运行状况、烟气CEMS

工作状况、系统辅助设备的运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及一

切使用阐明书中规定的其他检杳项目和记录。

2、平常维护保养

平常维护保养根据烟气CEMS阐明书的规定对保养内容、保养周期或耗材更换周

期等作出明确规定，每次保养状况记录归档；每次进行备件或材料更换时，更换

的备件或材料的品名、规格、数量等记录归档；若更换原则物质，则记录新原则

物质的来源、有效期和浓度等信息。

对平常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理维护人员必须及时处理并

记录。对于某些轻易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、泵隔阂裂损、气路堵塞、

数据采集器死机、通信和电源故障等，必须在24小时内及时处理.；对不易维修

的仪器故障，若72小时内无法排除，必须安装对应的备用仪器；备用仪器或重

要关键部件（如光源、分析单元）经调换后根据原则中规定日勺措施对系统重新调

试经检测合格后方可投入运行。

3、烟气CEMS的校准和校验

烟气CEMS的校准和校验根据原则中规定欧I措施和质量保证规定的周期制定系统

的平常校准和校验操作规程，并对校准和校验记录内容作出明确规定，校准和校

验记录及时归档。

六、运行状况记录及监督检查制度

1、自动监控设施口勺平常使用、运行、维护应符合白关技术规范，并作对应记录。

运行记录重要包括：

1）设施操作、使用和维护记录；

2）运行、巡检记录；

3）定期校准、校验记录：

4）原则物质和易耗品口勺定期更换记录；

5）设备故障状况及故障处理记录等；

2、每月对污染源自动监控设施中的监测设施进行一次调校和比对标定，比对监

测包括：废水污染物浓度及流量比对；废气污染物浓度、氧量、流量和烟温比对。

比对后应将比对内容，比对成果，仪器运行状况记录并标明比对日期等。

3、设备正常运行后，应分时段记录设备的运行参数。并对设备的运行状况进行

监督，记录内容重要包括：

1）仪器参数设置；

2）设施运转率、数据传播率;

3）缺失异常数据日勺标识和处理；

4）污染物日勺排放浓度、流量、排放总量的小时数据及记录报表（日报、月报、

季报）等。

4、污染源自动监控设施因维修、更换、停用、拆除等原因将影响设施正常运行

时，应当事先汇报环境保护主管部门，同步应进行人工监测，并将人工监测日勺数

据，监测措施，监测项目等内容记录。

5、应举报排污单位日勺环境违法行为，并将超标时日勺数据，超标时间，时段内水

样采集状况、化验成果等资料密存。

6、做好岗位执勤登记表、系统运行登记表口勺印刷工作。值班人员应精确记录每

日的设备运行参数，并在执勤表格和系统运行表格上签名确认。

7、在设备的运行过程中，针对各设备记录其运行状况，包括运行时间、故障频

率、常发故障、维护保养频率、保养详细内容、维修更换配件名称数量等及时记

录。

8、参数口勺变化直接决定着设备与否正常运行，是判断各设备最佳清洗时机及清

洗效果的根据。每天准时记录运行参数，并将其立案。若发现数据异常，应及时

查找原因并作简朴的故障分析，并上报有关部门。将这些故障的原因立案。

七、突发性事故处理应急预案及汇报制度

为有效防备突发性环境污染事故，保障人体健康，及时控制污染，增进经济

社会持续迅速发展，根据《中华人民共和国环境保护法》，特制突发性环境污染

事故应急预案。

突发性污染及安全生产管理不善引起日勺人伤事故，多数状况下，是因机械设

备问题，忽然停电，不可抗拒的灾害等原因导致日勺突发性事故，必须采用应急处

理措施，并履行突发事故汇报制度。

1、污染治理设施运行单位与委托方共同建立事故应急处理组织，针对运行项目

的详细状况制定事故应急预案和应急程序。

2、发生突发性污染事故时，现场人员必须及时采用应急处理措施，并立即向有

关领导汇报，启动应急预案和应急程序，对事故进行处理。

如属重大事故，企业及时会同当地环境保护部门、污染治理设施运行委托单位联

合进行调查处理。

3、企业必须立即成立事故处理领导小组和技术小组，及时分析事故产生日勺原因,

并采用有效措施减少事故的危害。

4、企业及时向环境保护等有关部门写出事故书面汇报，其内容包括：环境污染

或人伤事故发生日勺原因、类型、发生的时间、地点、污染源、重要污染物质、经

济损失数额、社会影响、人员受害状况、采用的应急措施等基本状况。

5、针对估计也许出现的突发事故隐患，制定防止事故发生的安全防备措施，做

好事故的“四不放过”（事故原因、事故责任、受到教育、防备措施不放过）。

6、事故处理完毕后，应进行分析总结，制定整改措施。并向环境保护等有关部

门写出事故书面汇报，阐明事故发生和处理状况，以及事故原因、导致损失、应

记取的教训等状况。

6、听取环境保护部门和生产企业提出的整改意见。

八、安全工作制度

1、安全工作制度重要包括如下几种方面：

1）健全安全组织网络，健全以岗位责任制为中心的多种规章制度和各项操作规

程，并严格执行。

2）劳动防护用品的管理：坚持安全生产检查制度和安全例会制度；坚持职工伤

亡事故日勺汇报、处理制度。

3）物品（尤其是有毒、有害危险物品）的管理；各部门必须加强安全保卫工作,

提高警惕，为安全生产提供良好FI勺环境和秩序。

2、安全管理

1）试验室需装设多种必备的安全设施。

2）对消防灭火器材应做到定期检查，不任意挪用，保证随时可取用。

3）试验室内多种仪器设备应按规定放置在固定的场所，不得任意移动。多种标

签要保证清晰完整，防止拿错用错导致事故。

4）加强对剧毒、易燃易爆物品、放射源及珍贵物品的管理。凡属危险品必须设

专人保管。剧毒药物或试剂应贮于保险柜中，其内外门钥匙应由两人分别掌管。

要严格领用手续。

5）使用易燃易爆和剧毒化学试剂要首先理解其物理化学性质，遵守有关规定进

行操作。

6）使用多种仪器设备必须严格遵守安全使用规则和操作规程，认真填写使用登

记表，发现问题及时汇报。

7）剧毒试剂的废液，必须排入废水处理池进行转化处理。

8）用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全。

9）试验室发生意外安全事故时，应迅速切断电源或气源、火源，立即采用有效

措施及时处理，并上报有关领导。

10）下班时，应有专人检查门、窗、水、电、气等，防止因疏忽大意导致损失。

2、试验室事故防止管理措施

1）废水

a.试验时不可防止地产生口勺废水，如分析CODcr务必将废水集中贮存在专用塑

料桶内，送有关单位处理，并做好记录。

b.各部门送来化验的剩余废水，由各部门带回处理。

2）废气。使用有挥发性气体逸出的试剂如盐酸、氨水等必须在通风柜进行，很

少许气体由专门设备高空排放。

3）化学品泄漏。

a.试验分析室工作人员思想上必须高度重视，态度上要严厉认真地看待本部门

环境原因所导致的环境影响。做好防止工作，杜绝事故啊发生。

b.对有强腐蚀的酸性,式剂，平时使用如有泄漏在工作台上，立即用抹布抹去并

用水搓洗洁净。

c.如碰到试剂瓶损坏时，立即用水大面积进行冲洗，并及时打开通风柜或窗户，

使影响减少到最低程度。

4）火灾

a.工作人员尤其要重视对火灾事故的高度认识，碰到事故都要有责任挺身而出，

临危不惧，冷静从容，既要有勇敢精神更具有科学态度及时急救。

b.如由电源引起火灾时要紧急关闭电源总开关，并使用干粉灭火器进行初期灭

火、报警，并立即告知总经理办公室和有关领导。

C.如由低沸点试剂（如石油酸、酒精等）引起火灾立即用干粉灭火器进行灭火,

或用大烧杯罩住起火源隔绝空气，使也许发生的火灾消灭在初始状态。

九、文献资料管理制度

1、技术文献实行档案管理，各站形成的技术文献材料积累整顿，归档纳入各站

责任范围，现场记录现场及时填写，专业维护人员签字；

2、文献归档及时、精确，防止有重要档案丢失破损；

3、文献档案必须做到随时查阅和理解仪器设备的使用、维修和性能检查等所有

历史资料；

4、技术文献档案对入库的档案进行搜集、分类、整顿、编号、编目、立卷、登

记、建账，与账物相符；

5、与仪器有关的记录放置在现场，所有记录必须妥善保留，实行计算机管理归

档：

6、各站形成的技术文献材料，按一种技术项目进行配套，加以系统管理，构成

案卷，填写保管期限，注明密级，经技术负责人自查后，集中统一管理，任何人

不得据为己有；

7、已归档技术图纸、阐明书的修改、补充事先需请示领导，履行审批手续，并

做好标识；

8、建立技术档案的收进、移出总登记簿和分类登记簿，及时登记；编制检索工

具，做好档案的借阅、查阅登记和运用工作，每年年末，要对技术档案的数量、

运用状况进行记录。

9、档案管理人员必须认真做好技术档案的八防工作（即防火、防盗、防潮、防

晒、防鼠、防尘、防污染、防蛀），定期检查，发现问题，及时处理。保持库房

和办公室的整洁卫生。

10、技术档案管理实行专人管理、专人负责制度。库房管理人员工作变动时，必

须办理交接手续。

11、档案中口勺表格应采用统一的原则表格。

12、记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

13、可从技术档案中查阅和理解仪器设备的使用、维修和性能检查等所有历史资

料，以对运行的各台仪器设备做出对的评价。

14、与仪器有关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保留。

15、技术档案内容

1）仪器的生产厂家，系统口勺安装单位和竣工验收记录。

2）监测仪器校准、零点和量程漂移、反复性、实际水样比对和质控试验的例行

记录。

3）监测仪器的运行调试汇报。

4）监测仪器的例行检查记录。

5）监测仪器的维护保养记录。

6）检测机构的I检定或校验记录。

7）仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录。

多种仪器的操作、使用、维护规范。

十、污染源在线监控系统定期校验（校准）制度

为了保证污染源在线监控系统数据日勺有效性，必须定期进行仪器校验与标

定，保持应有日勺技术指标，并做好记录，特制定污染源自动监控系统仪器设备技

术指标定期校验和标定制度。

水污染源在线监控仪器的平常校验

（1）每月至少进行一次实际水样比对试验，进行一次现场校验，可自动校准

或手工校准。按仪器使用手册对NH3-N监测仪器进行重现性、零点漂移、量程漂

移、质控样、响应时间的现场校准；对CODcr自动分析仪进行重现性、冬点漂移、

量程漂移、质控样和邻苯二甲酸氢钾试验。当废水组分或工况发生较大变化时，

应及时进行转换系数确实认。

（2）NH3-N自动分析仪校验措施详见HJ/T101-2023《氨氮水质自动分析仪技术

规定》。

（3）CODcr自动分析仪校验措施详见HBC6-2023《环境保护产品认定技术规

定化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》。

（4）当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进

行一次校验。校验的成果必须满足技术规定。

（5）校验的成果不能满足技术规定期，应查找原因，及时修正，并重新进行

校验，直至合格。若仍不合格，应按照《水污染源在线监测数据有效性鉴别技术

规范》口勺有关规定执行。

（6）进行校验时，必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，作

好测试记录和调整、维护记录。

固定污染源烟气CEMS的定期校准:

（1）具有自动校准功能的颗粒物CEMS和气态污染物CEMS每24小时至少自动校

准一次仪器零点和跨度；具有自动校准功能的流速CMES每24小时至少自动校准一

次仪器H勺零点或/和跨度。

（2）无自动校准功能的颗粒物CEMS每3个月至少用校准装置校准一次仪器的零

点和跨度。

（3）直接测量法气杰污染物CEMS每30天至少用校准装置通入零气和靠近烟气

中污染物浓度的原则气体校准一次仪器的&点和工作点。

（4）无自动校准功能的气态污染物CEMS每15天至少用零气和靠近烟气中污染

物浓度的原则气体或校准装置校准一次仪器零点和工作点。

（5）无自动校准功能的流速CMS每3个月至少校准一次仪器的零点或/和跨度。

（6）抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统的校准，规定零气和

原则气体与样品气体通过的途径（如采样探头、过滤器、洗涤器、调整器）一致,

讲行零点和跨度、线性误差和响应时间的检测。

十一、环境保护设施管理措施

1、制定齐备口勺污染源在线监控系统仪器设备操作规程及岗位责任制，监控系统

的管理纳入平常管理工作。

2、严格按照仪器设备操作规程进行操作、使用和维护。

3、要有计划、科学性地进行维护（检修），不得野蛮检修，平常要定期、定点、

定人、定量地进行巡检，发现问题及时处理，并作好记录。

4、建立健全监控系统运行记录、维修记录、技术档案及记录台帐，规定记录台

帐数据精确，不得弄虚作假。

5、对监控系统仪器设备监测成果、参数，不准私自人为修改，一经发现严厉处

理。

6、保证电力供应，不准私自停电。若因施工等原因，确实需要停电，要提前书

而汇报环境保护主管部门。

7、为保证明渠流量计测量精确性，排污口专人巡检监视，保证无污泥淤积和漂

浮物滞留悬挂。

8、数据采集仪通讯卡为联网传播数据专用，严禁它用。

9、爱惜污染源监控设施，维护仪器设备完好，若发现人为损坏，从重惩罚。

10、加强污染源在线监控系统管理，努力保证装置运行率在98%以上，仪器设备

完好率在98%以上。

十二、环境保护管理制度

1、为贯彻环境保护的基本国策，为切实做好环境保护工作，保护企业职工和周

围群众的切身利益.，增讲企业经济效益.、社会效益和环境效益的同步增长，根据

《中华人民共和国环境保护法》及有关规定，特制定本制度。

2、总经理是企业环境保护工作第一负责人，各部门负责人是本部门环境保护工

作的第一负责人，必须严格遵守国家环境保护法和其他有关规定，贯彻贯彻“全

面规划、革新技术、综合运用、科学管理、防治污染”的方针。

3、导致污染的单位必须负责控制污染源，治理.、消除污染影响。

4、企业组织生产应最大程度地节省和综合运用资源和能源，减少三废排放，减

少污染影响，搞好技术革新和综合运用，通过加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏,

把“三废”消灭和减少在生产过程中。

5、建设老产品的扩建、技改项目时，必须实行“以新代老”日勺原则，新老“三

废”要一并处理，增产不增污，不得产生新日勺污染源。

6、对污染严重，而又有治理措施的项目，厂内有关部门要优先安排处理，对尚

无治理措施或处理效果尚不理想日勺项目，由经理组织有关部门限期完毕。

7、企业各部门应注意节省能源，组织生产要严格执行消耗定额，综合运用资源

和能源，减少污染物排放。生活及工业废水应排入废水处理系统，严禁采用或变

相采用渗井坑等措施直接排入地下，以防止污染地下水。

8、企业所排固体废物尽量综合运用，临时确无运用措施时要进行无害化处理后

排放。临时储存时，场所要采用防渗漏、封闭措施。

9、环境保护设施应从有资质的单位制作或购置合格产品。

10、使用噪音大、振动大的设备和产生粉尘的设施时，应根据详细状况因地制宜

地采用消音、隔音、吸音和防尘措施，保证操作岗位到达规定限值，厂界符合规

定。

11、综合运用和‘三废'治理项目的设备设施不得随便停用，开停车时必须通过生

产技术科同意。

12、环境保护工作要做到三个同步（布置、检查、总结生产的同步，布置。检查、

总结环境保护工作）五个纳入（把环境保护工作纳入增产节省，纳入经济责任制，

纳入企业管理内容，纳入生产调度管理，纳入各部门的工作计划中）。

13、生产车间要因地制宜地在车间、厂房周围植树造林，种植草坪，加强管理，

逐年扩大绿化面积，不停改善劳动环境。

14、对同意纳入环境保护治理的项目，财务、供应等有关部门应在资金、物资和

施工力量方面予以充足日勺保证。

15、厂内生产应到达无泄漏工厂规定，有效减少污染影响。

15.1但凡目前国内技术上可行，经济上合理，能综合运用的多种“三废”资源

和余热，其运用率要到达80%以上。生产过程中可用尾气，要回收运用或处理，

严禁直接排放；

15.2多种工业污染源已进行治理，排放的“三废”符合国家排放制度。污染源

治理设施配套率不小于95%,环境保护设施年运行率不小于95%；

15.3生产现场的有害物质和粉尘日勺浓度符合《工业企业设计卫生制度》，年平均

合格率不小于85%；

15.4噪声大日勺生产设备和工艺，采用了消声或隔音装置。生产现场的I噪音和厂

界噪音己到达国家规定的I噪声限值；

15.5厂区绿化率不小于15%或可绿化率不小于95机机器、设备、管道整洁，安

全附件齐全，生产场所做到沟见底、轴见光、设备见本色，厂容厂貌整洁、清洁、

卫生、马路无堆物、地面无垃圾、卫生无死角。

16、所有新建、改扩建项目不管生产规模大小及资金来源一律执行“三同步”规

定，保证不增长污染负荷，增效不增污。：

17、凡建设项目项目的厂址选择总体布置“三废”防治措施设置，应有企业生产

技术科参与研究，并报上级环境保护主管部门，方能确定。

18、建设项目要尽量采用清洁生产工艺，必须有先进口勺“三废”治理措施，实行

层层把关，凡生产工艺有“三废”三同步没有防治措施的设计，基建部门不得施

工，但凡没有同步完毕“三废”治理或应有而没有污染治理措施的建设项目，安

全生产部门不得验收投产。

19、凡没有“三废〃治理或处理“三废”技术不过关的新产品及科研成果，不予

以鉴定和推广，更不得用于生产。但凡对环境有不利影响的I技改，不得同意立项。

20、各部门负责人是本部门防治污染的I第一负责人，在环境保护、污染物治理等

方面要切实做到布置、检查、总结生产欧I同步，布置、检查、总结环境保护工作。

21、生产部门要根据企业污染物排放状况，制定本单位、岗位的控制指标，并作

为操作规程和生产岗位责任日勺重要内容，控制状况应记入对应台帐。

22、生产部门要督促车间加强生产设备管理，提高设备完好率，消除跑、冒、滴、

漏，不停减少原材料消耗及“三废”排放量，加强异味治理工作，保证厂界无异

味。

23、企业环何设施是安全生产及环境保护工作的重要部分，不经上级环境保护部

门同意，不得任意停用、拆迁或损坏。检修要提前环境保护部门申报，检修方案

包括检修时产生的污染物处置方案，不得导致二次污染。

24、污染治理效果及监测数据应及时公布，不贯彻持续改善。

25、企业将车间及各班组环境保护工作开展状况纳入经济责任制考核指标。

26、对违反国家环境保护法或有条件治理而不积极采用有效治理措施，并经督促

检查不听劝说，致使排放的“三废”长期严重污染环境H勺，根据情节轻重予以处

分，确定由于其过错导致企业被上级部门惩罚的，从其工资中扣出。

27、对违章操作，不听劝阻，而发生重大污染事故，引起人身伤亡或导致巨大经

济损失的单位和个人，要根据国家有关规定处理，构成犯罪淤J,移交刑事、司法

部门处理。

28、企业职工或有关部门但凡对企业及社会环境保护工作有明显成绩的，要根据

奉献大小，予以精神鼓励和物质奖励，对于特殊成绩和奉献者要通报表扬，并向

区、市推荐。

29、评比先进单位和个人，要把环境保护作为一项考核条件，完不成规定的环境

任务不得评为先进单位。

十三、污染物排放及环境保护记录工作管理制度

为加强企业的环境保护工作，及时有效地做好监测记录工作，不停增进企业

的污染物治理工作，保障职工身体健康，特制定本制度。

1、环境监测日勺任务，是对环境各项要素进行常常监测，掌握和评价环境质量状

况及发展趋势，对各有关生产车间和科室排放污染物的状况进行监视性监测，为

企业执行各项环境保护法规、制度、全面开展环境保护管理工作提供精确、可靠

的监测数据和资料。

2、对企.业污染物徘放点进行不定期采样抽查、监测，贯彻巡检，具有检测

条件的应由有资质单位进行检测，企、也建立对应台帐。

3、生产车间空气中有害物质的容许浓度按《工业设计卫生制度》执行，由

区职业健康监护所每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监

测牌上登记公布，并建立台帐。

4、环境检测数据要及时企业有关部门，作为年终污染物排放记录的重要根据。

5、生产部门要积极开展工艺改造和技术革新，使“三废”少产生，对生产过程

中必须排放的“三废”，做好台帐，尽量开展综合运用，做到化害为利，变废为

宝。

6、各部门要合理用水，一水多用，不停地减少新鲜水的消耗，减少污染物（COD）

排放量，严禁采用或变相采用渗井坑等措施排放废水，以防止污染地下水源-

7、企业所排废渣要尽量综合运用，临时无运用措施时要委托有资质单位进行无

害化处理。

8、加强水排放系统网的管理，做好雨污分流，保证不渗、不漏、不冒及畅通无

阻。

9、加强多种有害气体的无组织排放管理，原料、产品的装卸要采用自动密闭装

卸设施，对有组织排放的化工气体要所有搜集并采用回收、吸取、吸附等措施加

强进行处理，严禁未经处理直接排放。

10、生产车间和作业场所的设备设施要采用低噪内，保证厂界噪声符合有关规定

限值。

11、环境保护管理及记录人员，要努力学习《环境保护法》和《大气污染防治法》,

增强法制观念和环境保护意识，努力堤高职业道德和业务水平，不得弄虚作假。

十四、事故状态下“清净下水”搜集与处置管理制度

根据环境保护等有关法规、原则，化工企业应当做到清污分流，事故状态下

的“清净下水”应当从未受污染的水中分流出来，防止事故状态下导致对环境的

污染。据此特制定本制度。

1、修建事故缓冲池

修建事故缓冲池，把事故状态下“清净下水”和某些不正常日勺污水，都搜集

到事故缓冲池中，事故过后再进行处理，处理符合排放规定再往外排，或拉到污

水处理厂进行处理。

2、储罐围堰内增设通往事故缓冲池的独立管道和阀门，用于事故状态下“清净

下水”与未受污染日勺“清净下水”日勺切换，切换按如下环节进行：平时将反应装

置区和储罐区围堰区I通往事故缓冲池日勺阀门打开，将雨水系统的阀门关闭，事故

状态下“清净下水”被直接排放到事故处理池；平时碰到需要冲洗设备或雨天等,

将通往事故缓冲池的阀门关闭，雨水和冲洗水等被限制在装置区和储罐区围堰之

内，经检测人员取样分析，如确认未被污染，打开通往雨水系统日勺阀门，将场地

内积水排至雨水系统；若分析成果显示“清净下水”已被污染，则用污水泵将受

污染水送至事故缓冲池。

3、事故缓冲池严防渗漏，导致地下水、地表水的污染，要有专人管理与维护，

保证事故缓冲池一直在备用状态。事故缓冲池严禁作他用。

4、事故应急救援预案要有“洁净下水”处理内容，在事故应急救援演习中要杷

“清净下水”处理作为一项内容进行演习，并做好记录故应急救援演习台帐。

十五、危险固体废弃物管理制度

1、目日勺

为了本企、业的环境及职业健康安全管理体系正常有效的运行，以实现本企业日勺管

理目的，防治危险固体废物污染环境以保障人体身心健康，特制定本管理制度。

2、范围

木规定合用企业所有项目在生活、生产施工过程中所产生的危险固体废弃物H勺控

制o

3、职责

3.1办公室负责办公区各危险固体废弃物的搜集与处理。遵照减量化、资源化和

无害化处理日勺原则，并与当地环境卫生主管部门签订危险固体废弃物无害化责任

书，对危险废物集中处置。

3.2企业危险废物日勺污染防治实行统一监督管理。对生产的危废物集中指定处置

场所进行统一规划，并负责监督组织实行。

3.3企业对危险固体废弃物制定管理措施，并进行运行监控。

3.4各有关职能部门按照各自职贡，做好危险废物污染防治的I有关管理工作。按

所产生危险废物日勺种类、数量、去向及处置方式做好记录，及时有效无害的清除

和处理危险固体废弃物。

4、程序

4.1对固体废弃物排放日勺控制

4.1.1根据固体废弃物与否有毒有害，与否可回收等特性，办公室安排专人负

责分类寄存，并做好标识。

4.1.2固体放弃物与否有毒有害的分类：

无毒无害类：炉渣、建筑垃圾（废木材、废钢材、废玻璃、碎砖块、碎碎块、碎

石材等）、生活垃圾。

有毒有害类：废化工材料及其包装容器、废塑料桶、废油漆桶、废油桶、废火火

器、废PVC管、废石棉类、废玻璃丝布、废工业棉纱、油手套、废化工涂料、、

废化学品类等。复印机废墨盒和废粉、打印机废硒鼓等。

4.1.3对其他有毒有害固体废弃物，办公室联络供应商进行处理，并做好记录。

4.1.4生产扩散剂产生日勺助滤剂应按指定的规划日勺固定场所集中堆置，以遵照减

量化、资源化原则按统一规定进行无害处理。

4.1.5炉渣可用于铺路或运往保部门指定的规划日勺固定场所集中堆置。

4.1.6对无毒无害时且不可回收的固体废弃物按当地环卫部门日勺规定处理：对

可回收运用日勺废弃物送到合法的废品回收站处理。

4.1.7在运送固体废弃物的）过程中，不遗洒、不乱放。

4.2机械设备维修、保养过程中产生的废弃物，应由维修人员及时回收，严禁随

地乱扔。

4.3固危险固体废弃物排放日勺监督与检查

企业每季组织对办公区、罐区环境管理监督检查时，同步检查固体废弃物的排放

的运行状况。办公室每月对本项目危险固体废弃物管理方案的贯彻和实行状况进

行椅杳。检杳记录应予保留。

十六、危险废物管理制度

为加强企业的危险废物管理工作，根据《危险废物经营许可证管理措施》（国

务院令第408号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《有关深入加强

本省危险废物管理工作的告知》（鲁环发[2023]44）等法律法规及管理规定，特

制定本制度。

1、危险废物经营实行许可证制度，严禁将危险废物提供或者委托给无经营许可

证的单位从事搜集、贮存、运用、处置等活动。

2、危险废物转移时必须办理转移联单，严禁未办理手续私自转移。

3、危险废物产生单位需要转移危险废物时，须在转移危险废物之前向移出地环

境保护行政主