管理用表工程项目

编制说明

本工程项目管理流程为依据*******有限公司组织架构图进行编制，各职能部门设置详组织架构图，职能部门在项目管

理工作中的权责明细见工程项目管理实施流程权责部门一览表。针对全寿命周期的项目管理，工程部部门职能下辖三大主

要职能板块：工程管理职能组;技术管理职能组;预克合同职能组。

本套表格的编制，以工程项目的运营周期为主线，在时间的管理上分为项目准备阶段、项目实施阶段、项目验收阶段

三个部分：以对工程项目的三级管理思想为主导，在部门职能的管理上分为公司与工程部之间，工程部与项目部之间，项

目部与各外协单位之间的三层系统管理,以更好更快更省的完成项目建设任务为管理目标，项目部为甲方在工程现场的直

接管理部门，沟通协调项目各参与方顺利实施建设任务；工程部为项目的监管部门，监管工程项目的质量情况、现场进度、

资金使用情况、成本控制等事宜，沟通协调公司各部门对项目实体各方面的要求，向公司领导层反馈项目的进展及监管情

况，做好各项计划管理以及风险管控。详见后附管理表格。

该流程主要阐述的是工程的项目管理，对于项目开展的资金管理、安全管理、工程技术管理（详见技术管理实施流程）、

采购管理等都有涉及，仍需完善细化。投资开发、客服营销、物业管理等方面还待各岗位人员专业拆分细化，以期形成系

统化的管理，实现职能部门工作开展上的无缝对接。

编制表格的初史是为了有效的开展项目管理工作，在工程的实际运营中，管理流程将进行不断完善，不断优化。欢迎

提出实践意见，以便形成符合公司现阶段发展需要的项目管理模式。

工程部

项目公司管理实施流程表格目录

类别序号表名适用范围

—工程项日管理比施流程权资滞门项目管理过程中各部门权责明晰

流程权责

二工程技术脍收小组验收参加部门公司工程技术验收小组组成及职由明晰

项目准备阶段1土地接管会答表项目部从开发部/「•程部接管项目用地及项目资料

2工程殳清单及核表时造价咨in单位编制的工程量消埴进行复核

3工作联络单（一）甲方项目部对外单位I：作联络用表（适用于整个项目周期）

乙方项目部用于设计变更、签证等工程事务与设计、监理、甲方治商

4工作联络单（二）

（适用于整个项目周期）

5工程签证单工程签证单会签记录表格

6原始场地收方记录表对原始场地收方事宜的参与、确认，形成记录

7原始场地移交会签表原始场地由甲方项匚部移交给土石方施I：单位

8项目开工评审方案会签表开工前，施组方案等事项由各相关部门进行部门职徙内的确认、评定

对•项目进度计划的确认，时间点是否能满足公司各部门的时间要求以及各部门工

9项目进度计划编制会审意见会签表

作的开展能否满足现场施工进度计划的要求

1()设计技术交底会签表设计技术文件的交底

11工程合同交底记录射工程合同进行交底（监理见面会后〉

12施工图交接记录表施工图交接记录签字表格

13会议纪要会议纪要文件

14会议签到表会议签到记录表

项目实施阶段15工程进度预警通知单工程部对项目进度的监控预警

16工程进度预警回更单项目部对工程部进度监控预警的回更

17工程项口进度核查表工程部对工程项目进度的核查记录表

18进度计划修调申请我项目部调整修改项后进度计划的申请

19I：程哲恪通知留停施工的通知单

20工程复工申请表停工之后办理脱匚的申请表格

21工程延期申请表在合同工期基础之上申请延长工期的表格

22违约处理通知单对•违反合同、协议、会议纪要、联系单等的情况作出的处理表的

23安全文明施工检杳整改通知单对安全文明施工检吉的需整改事项卜发通知单

24安全文明施工检查评分衣安全文明施工检查评分

25项目年（月）成木增减情况汇总表项目年（月）度成本增减情况汇总记录表

26项II月度资金使用情况及计划表项目的资金使用情况及资金需求计划.月度表形式反饰.

工程款支付的申请表格（含付款支付证行、支付汇总表、工程景计址表、已支付

27工程款支付申请

统计表）

28分包单位资格报审表总包单位拟选分包向监理、甲方项目部的报审表

29在建工程力（年）供应福、胞工取位履约评估农在建工程中对供应商、施工单位的考察评分表

30合格分承包方名录合格的承包方记录台账

31工程招标申谙袋防项目进展,需陆续进行发包的工程计划申请表

32土石方完成场地验收中请发施工单位提出验收的申清表格

项目部在监理组织的验收中发现存在质量问咫.向监理单位发出整改通知，要求监

331：程质量整改逋知单

理单位监督施1：单位完成整改

34I：程质址整改通知单网复单监理单位对版量整改通知单的回发

35土石方工程收方记录表土石方工程员确认记录

36场地移交会签表场地由土有方施工单位移交下一施工单位

分为施1：单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公

37人”!上布方工程拖1：组织也计（方案）报审表

司各部门备案和申请审查的用表

分为施工单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公

38大型施工组织设计（方奥）报审表

司各部门备案和申请审查的用表

39C项施工方案编制及审批范围友对各施工方案的审批流程

40（重大）专项施1：方案审批申请表束大施工方案的审批申请，该表用于需专家组论证的方案报审

41工程专项施工方案报审农施匚方案的审批申请

651R大工程项H、阳蔽工程（变动）验收记录重点/变动的磁蔽工程验收记录表

66检验批盼收申请农施工单位检验批验收申请

67分项工程验收申请表施工单位分项工程验收申请

68工程痂量整改通知单甲方项目部对监理晖位组织的分项工程验收提出整改要求，发监理单位

69工程痂址整改通知单复单监理单位督促施工.单位整改完成后,回笼甲方项目部

70分部工程验收申请表施工单位分部工程验收申请表格

71分部工程验收记录表分部工程验收完成，各方进行会签

质量问题整改情况的统计，分为施工单位报建设单位项目部：以及建设单位项目

72胡景问题整改情况统计报丧

部报公司两种报表.

73工程崩磕事故报告单工程质量田故报告处理流程

74质值率故处理方案报审表质抵事故处理方案的报审

75质址事故处理结果报脸表质室事故处理完成后的验收

76工程月报表工程的质嫉、成本、进度、安全文明施工方面情况的月报表格

77工程周报表工程本周的各项事宣进展情况，以及下周的工作计划，布协调解决的问题等

项目眩收阶段78工程竣工验收申请.表施匚单位向甲方项E部提出竣【:验收申请

79I：程险收记录会签表公司内各部门进行竣工验收，形成会签记录文件

80工程质显整改通知的在项目的坡「•脸收过程中甲方「•程部向甲方项目部提出整改要求

81展示区工程竣工验收申请我施工单位申请展示区的工程竣工验收

82展示区验收会签表公司各部门、项目部、监理单位进行验收,形成会签文件

83其他分包工程验收申请表其他分包单位申请分包工程的竣工验收

84工程验收记录会签表公司内各部门对分包工程进行政工验收,形成会签记录文件

85工程垓工脸收申请表施工单位向监理单位、甲方项目部提出琼验收申请

86T.程姣T资料审杳丧施工单位向监理单位、甲方项目部提出预验收申请的资料审查

87酸工图抽荏记录表结合竣工图与现场进行做法、尺寸的抽查

88工程竣工验收记录稹验收形成的验收记录

89工程竣工验收证明书蝮匚验收证明书

9()匚程/I：验收报告竣工验收报告

91工程质量:保修单甲乙双方竣I：脸收后签署的质量保修单

92工程解除保修史任期确认单工程保修责任期到期解除单

93工程移交衣工程移交书

94移交物业资料清单相关资料移交物业公司的清单

工程期li管理实施流程权责部门一览表

项目公司管理实施流程权责部门一览表

项

工程部营销目

开

直

程

技术

预算

项工部（兼财务与

参加部门发物管公司

理

管理

合同

管

目管含客资金管总工

实施流程名称部公司领导

能

职能

职能

职

部服职理部领

学

且

为且

组且

能）导

土地接管流程★••••••

项目开工评审方案实施流程★△•••••••*••

原始场地数据测量确认流程★△•★•••

项目进度计划编制流程★△••••••••••

设计技术交底流程★•△•■••

施工图会审流程★•★•••

工程部……进度计划实施监控流程•★★•••

项目进度计划修调审批流程★△•••••••••

土石方完成面测埴实施流程★△•★•••

大型土石方工程施工组织设计审批流程★△△••••

备注：★为实施流程主要执行部门，•为实施流程的参与部门，△为实施流程的主要监督部门。

工程部营销财务

项

目

与

资

技

算

程

预

术

项工部（兼

直

参加部门采购开发物管管公司

金

管

管

合

管

同

理

理含客总工

领

目导

职

理

部

实施流程名称职部部领导

职公司

能

能

部能服职

红

组

红能）

fl11fl

大型施工组织设计审批流程★△△••••

重大专项施工方案审批流程★△△•■••

工程签证实施流程★△••■••

施工样板验收流程★△•••

工法样板验收实施流程★△△△△・

交房样板验收实施流程★△••△△•••

工程项目检查实施流程•★.

工程整改实施流程★△■

重大度量事故处理流程★•••■••

测量放线控制实施流程★•■

项目部……专项方案审批流程★•••・

甲供材（设备）进场验收实施流程★△••.•

乙供材料（设备）进场验收实施流程★△••・

备注：★为实施流程主要执行部门，•为实施流程的参与部门，△为实施流程的主要监督部门。

工程部营销财务

项

目

与

资

技

算

程

预

术

项工部（兼

直

参加部门采购开发物管管公司

金

管

管

合

管

同

理

理含客总工

领

目导

职

理

部

实施流程名称职部部领导

职公1:J

能

能

部能服职

红

组

红能）

fl11fl

进度预警实施流程•★••.

工程支付/结算实施流程★△••••・••

工序/分包工程移交验收实施流程★△■

隐蔽工程验收流程★■

重大隐蔽工程验收流程★△••■••

分项工程验收实施流程★•■

分部工程验收实施流程★•.

工程资料档案实施流程★•△••••••・••

工程验收小组--单位工程综合竣工验收

••••••••

流程★•■•

展示区竣工验收流程•★•••••••

工程验收小组……其他分包工程（分包合

••••••••

同）验收流程★•・•

项目部组织竣工验收实施流程★•■

项目部质量保修实施流程★•.

备注：★为实施流程主要执行部门，•为实施流程的参与部门，△为实施流程的主要监督部门。

工程技术验收小组验收参加部门一览表

工程技术验收小组验收参加部门一览表

\

项公

工程部

营销部目司

项开总

加部门采购（含客物管直领

工程技术预算

分部工程名小\目发管导

部服职公司

部管理管理合同部T

能）领

职能职能职能

导

组组组

土石方及支护工程验收*■■■■■■

展示区竣工验收

（含售楼部、样板房、景•■■••■•■

观验收等）

单位工程竣工验收•■■••■■•■

单位工程移交接管*•■・

采购类合同验收

（含材料、设备到货进场・・・・・■

验收）

施工样板•■■•■

工法样板•■■■*■■

交房样板■・■・■■・

备注：工程技术验收小组验收前，必须先经过项目部自行组织的验收且项目总监确认通过。

土地接管会签表

工程名称:编号:

接管区域接管时间

原始资料移交情况：原资料附件说明：

原始资料复核情况：

接管场地内（地上、地下）障碍物情况：

移交、接管情况说明：

土地接管会签栏

项目部会签意见工程部会签意见开发部会签意见

工程量清单复核表

工程名称:造价咨询单位:

序预算金额复核金额审减（增）审减（增）

分部分项工程名称备注

号合计（元）合计（元）金额百分比

合

计

复核人:工程部负责人:

工作联络单

制发单位/部门：项目名称：文件编号：文件类别：口设变事宜□签证事宜□工程事务

********公司***********QL[)_2013-001

哭急度：□特急口急口一般

主送

报呈

抄送

主题共页

批准：审核：编制：制作日期：

工作联络单

制发单位：***********************

项目名称：***********************文件编号：

文件类别：□设变申请□签证申请口工程事务

紧急度：口特急口急□一般

主送

主题共页

施工单位（项目经理）：日期：

监理单位（总监理工程师）：日期：

设计单位（项目负责人）：日期：

建设单位（现场一程师）：

项目总监：日期：

工程签证单

工程名称：合同编号：签证编号:

建设单位监理单位

施工单位施工时间

标题

施工部位

或位置

签证原因设计变更口现场口合同外工程量签证口其他口

承担费

预估金额元

用单位

注：需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数等（如附有图纸请注

明）等

签证内容

及附图

（施工单位名称）

项目经理：

日期：

监理单位意见：

日期：年月日

项目部意见：

日期：年月日

工程部管理职能组意见：预算合同职能组意见：工程部负责人意见：

日期：年月日日期：年月日日期：年月日

工程副总意见：（10万,签证＞1万）

日期：年月日

公司领导意见：（签证210万及以上）

日期：年月日

说明：1、施工单位必须在7日内办理签证申请，过期视为放弃，不再补办。

2、工程量签证单原件一式伍份，建设单位两份、施工单位两份，监理单位一份。

3、工程量签:证单后必须附现场收方记录、电子照片、现场草图（需要时兀

4、监理单位由总监理工程师签字，建设单位由现场工程师、项目总监、工程部经理签字盖章才有效。

原始场地收方记录表

编号:

工程名称施工单位

收方区域