2026年虚拟现实教育软件公司运维合规性管理制度

2026年虚拟现实教育软件公司运维合规性管理制度一、总则（一）目的为规范公司虚拟现实教育软件运维工作流程，保障软件系统稳定运行，确保运维过程符合国家网络安全、数据保护及教育行业相关法律法规，防范运维风险，维护合作学校、用户及公司的合法权益，支撑教育软件服务持续高质量交付，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有参与虚拟现实教育软件运维工作的部门与人员，包括运维技术部、数据管理部、客户服务部及相关支持部门，涵盖软件系统部署、日常监控、故障处理、数据管理、安全防护等全流程运维活动。（三）基本原则合规优先原则：严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《教育信息化2.0行动计划》等法规政策，所有运维操作需以合规性为前提，杜绝违规操作。安全稳定原则：以保障软件系统持续稳定运行为核心，建立多层级安全防护体系，防范网络攻击、数据泄露、系统崩溃等风险，确保学校教学活动不受影响。权责明确原则：清晰划分各部门及岗位的运维职责，做到“谁操作、谁负责”，避免责任推诿，确保运维工作可追溯。持续改进原则：定期梳理运维合规风险点，结合政策更新、技术升级及用户反馈，优化运维流程与合规管理措施，提升运维合规水平。二、组织架构与职责分工（一）组织架构公司设立运维技术部，作为运维合规管理核心部门，由运维部经理统筹管理，下设系统运维组、数据安全组、客户支持组；同时明确法务部、质量监督部为合规监督支持部门，协同推进运维合规工作。（二）核心职责运维部经理：制定年度运维合规管理目标与计划，审批运维方案、安全策略及费用预算；统筹运维团队建设，组织合规培训与考核；协调处理重大运维故障与合规风险事件；定期向公司管理层汇报运维合规情况。系统运维组：负责虚拟现实教育软件的服务器部署、版本更新、日常监控；制定系统备份与恢复方案，定期开展系统性能优化；及时处理软件运行故障，记录故障处理过程并形成报告。数据安全组：制定数据分类分级管理标准，负责用户数据（含学生信息、教师操作数据）的采集、存储、传输及销毁全流程安全管控；部署数据加密、访问控制等安全技术措施；定期开展数据安全风险评估与漏洞扫描。客户支持组：接收合作学校的运维需求反馈，提供远程技术指导；记录用户问题类型与处理结果，定期汇总分析并反馈至运维技术部；协助开展学校端运维培训，指导学校正确操作软件系统。监督支持部门职责：法务部定期审查运维制度及操作流程的合规性，提供法规咨询；质量监督部抽查运维操作记录，监督合规制度执行情况，对违规行为提出整改要求。三、系统运维合规管理（一）系统部署与更新合规软件部署前，运维技术部需评估服务器环境是否符合安全标准，包括操作系统版本、防火墙配置、杀毒软件安装情况；部署过程中，严格按照预设流程操作，记录部署步骤与参数，确保可追溯；软件版本更新前，需进行内部测试，验证更新内容无安全漏洞及功能冲突，同时提前3个工作日通知合作学校，避免影响正常教学；更新后24小时内，监控系统运行状态，确认无异常。（二）日常监控与故障处理系统运维组建立7×24小时监控机制，通过监控工具实时跟踪服务器CPU使用率、内存占用、网络带宽及软件运行状态，设定预警阈值，当指标超出阈值时自动触发告警；接到告警或学校反馈故障后，运维人员需在15分钟内响应，远程排查故障原因，若远程无法解决，2小时内派出技术人员现场处理；故障处理完成后，24小时内提交故障报告，记录故障现象、原因、处理过程及预防措施，并存档备查。（三）系统备份与恢复管理制定定期备份计划，核心业务数据（如用户账号、教学记录）每日备份1次，全量系统数据每周备份1次；备份数据采用异地存储方式，分别存储于公司本地服务器及合规云存储平台，确保数据不丢失；每季度开展1次备份恢复测试，验证备份数据完整性与可恢复性，测试结果记录存档；若发生数据丢失或系统崩溃，需在4小时内启动恢复流程，优先恢复核心功能，保障学校教学基本需求。四、数据运维合规管理（一）数据采集与存储合规采集用户数据（含学生姓名、学号、教师信息等）前，需通过软件界面、学校通知等方式明确告知数据用途、采集范围及保存期限，获得用户或学校授权；采集过程中，禁止收集与软件功能无关的信息，不得超范围采集敏感数据；存储数据时，采用加密技术对敏感数据进行加密处理，设置数据访问权限，仅授权人员可查看或操作，同时定期检查存储设备安全，防止数据泄露。（二）数据传输与使用合规数据在公司内部或与学校之间传输时，采用HTTPS等加密传输协议，确保传输过程中数据不被窃取或篡改；使用数据时，严格遵循“最小必要”原则，仅用于软件功能优化、教学效果分析及技术支持，不得用于其他用途；禁止向第三方机构或个人出售、提供用户数据，若因合作需要共享数据，需与合作方签订保密协议，明确数据使用范围及责任。（三）数据销毁与留存合规当数据达到预设保存期限（一般为合作结束后1年）或学校提出数据删除需求时，数据安全组需制定数据销毁方案，采用专业工具彻底删除数据，确保无法恢复；销毁完成后，出具数据销毁证明，经学校确认后存档；留存的数据需定期审查，对无效、过期数据及时清理，避免数据冗余带来的安全风险。五、安全防护合规管理（一）网络安全防护运维技术部配置企业级防火墙、入侵检测系统（IDS）及入侵防御系统（IPS），定期更新安全策略，防范SQL注入、DDoS攻击等网络威胁；服务器及网络设备设置复杂登录密码，每3个月更换1次，禁止使用默认密码或弱密码；限制外部访问权限，仅开放必要端口，对远程运维访问采用VPN加密方式，记录访问日志并保存6个月以上。（二）终端与人员安全管理运维人员使用的工作终端需安装正版杀毒软件，定期进行病毒查杀与系统更新；禁止在工作终端存储敏感数据，禁止接入未经授权的外部设备（如U盘、移动硬盘）；建立运维人员操作日志制度，记录所有运维操作（含登录、数据访问、系统配置修改），日志保存1年以上，便于追溯；定期开展运维人员安全培训，提升数据保护意识，严禁泄露账号密码或违规操作。（三）应急响应与演练制定网络安全、数据泄露等突发事件应急响应预案，明确应急处置流程、责任人员及联系方式；每半年组织1次应急演练，模拟系统被攻击、数据泄露等场景，检验预案可行性，提升团队应急处置能力；发生安全事件后，需立即启动应急预案，控制事态发展，同时按规定向当地网络安全监管部门及受影响学校报告，不得瞒报、迟报。六、合规监督与改进（一）日常监督检查质量监督部每月抽查运维操作记录、数据访问日志及故障处理报告，检查运维行为是否符合制度要求；每季度开展1次运维合规专项检查，重点排查数据安全防护、系统备份恢复等关键环节，对发现的问题下达整改通知书，要求运维技术部在15个工作日内完成整改并反馈结果。（二）合规培训与考核运维技术部每季度组织1次运维合规培训，内容包括最新法规政策、安全防护技术、违规案例分析等，确保所有运维人员熟悉合规要求；将合规操作纳入运维人员绩效考核，考核结果与绩效奖金挂钩，对严格遵守制度、未发生合规问题的人员予以奖励；对违规操作的人员，视情节轻重给予警告、罚款、岗位调整等处罚，造成严重后果的，依法追究责任。（三）持续改进机制运维部经理每半年组织召开运维合规评审会议，汇总监督检查结果、用户反馈及政策更新情况，识别运维合规风险点