56、碧桂园目标成本对比分析表

,贵州区域安顺经开区碧桂园二期多版本目标成本说明,,,,,,

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一、,项目概况：,,,,,,

,1）项目位置：安顺市经开区,,,,,,

,2）主要节点：拿地日期为2018.3.28,,,,,,

,3）成本策划：正式会议时间为2018.6.28,,,,,,

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二、,项目成本策划重点成果：,,,,,,

,1）规划指标,,,,,,

,对比指标,单位,成本策划前,成本策划中,成本策划后,差异对比,说明

,,,投资版,成本策划版,方案版,方案版-投资版,执行增值税一般计税

,占地面积,m2,"246,770","64,869","64,869",-181900.71,投资版2、5、6#地块整体定案，项目实际分期开发，方案版开发地块为6#地块；占地面积减少181900.71㎡。

,容积率,,2.50,2.50,2.50,0.00,容积率不变

,建筑面积,m2,"823,577","218,921","218,921",-604656.10,投资版2、5、6#地块整体定案，项目实际分期开发，方案版开发地块为6#地块；投资版可售业态为双拼别墅、高层洋房、底商、凤凰优选，方案版可售业态为联排别墅、高层洋房、底商；建筑面积减少604656.10㎡

,可售面积(不含地下室),m2,"595,245","155,243","155,243",-440001.28,"投资版2、5、6#地块整体定案，项目实际分期开发，方案版开发地块为6#地块；投资版可售业态为双拼别墅、高层洋房、底商、凤凰优选，方案版可售业态为联排别墅、高层洋房、底商；投资版可售率72.28%,方案版可售率70.91%;可售面积减少440001.28㎡。"

,其中：,,,,,,

,双拼别墅,m2,"68,314",0,0,-68313.88,方案版别墅业态为联排别墅

,L135-1毛坯,m2,0,"8,864","8,864",8863.81,投资版别墅业态为双拼别墅

,L135-1精装样板,m2,0,150,150,150.23,投资版别墅业态为双拼别墅

,L135-2毛坯,m2,0,"4,815","4,815",4815.23,投资版别墅业态为双拼别墅

,L135-2精装板房,m2,0,193,193,192.61,投资版别墅业态为双拼别墅

,高层洋房,m2,"515,040","137,083","137,083",-377957.12,高层洋房可售面积较投资版减少377957.12m2

,底商,m2,"10,891","4,139","4,139",-6752.16,底商可售面积较投资版减少6752.16m2

,凤凰优选,m2,"1,000",0,0,-1000.00,方案版不做凤凰优选

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,2）经营指标,,,,,,

,"对比指标

（含增值税）",单位,成本策划前,成本策划中,成本策划后,差异对比,说明

,,,投资版,成本策划版,方案版,方案版-投资版,

,销售收入,万元,"398,654","107,062","104,327","-294,327",投资版2、5、6#地块整体定案，项目实际分期开发，方案版开发地块为6#地块；销售收入较投资版减少294327万元

,全成本（含税）,万元,"358,702","95,719","92,330","-266,372",投资版2、5、6#地块整体定案，项目实际分期开发，方案版开发地块为6#地块；含税全成本较投资版减少266372万元

,净利润额,万元,"39,952","11,343","11,997","-27,955",投资版2、5、6#地块整体定案，项目实际分期开发，方案版开发地块为6#地块；净利润额较投资版减少27955万元

,销售净利润率,,10.02%,10.59%,11.50%,1.48%,

,成本策划预期利润率,,,,,,

,数据检验,,投资版,成本策划版,方案版,,

,,,,PASS,PASS,PASS,

三、,其他说明：,,,,,,

1、,方案版收入减少主因：项目实际分期开发，方案版只考虑6#地块；成本减少主因：项目实际分期开发，方案版只考虑6#地块。,,,,,,

2、,方案版目标成本净利润率上升1.48%，净利润减少27955万元。建议项目