工厂仓库作业指导书货物收发与储存规定仓库做账规范

工厂仓库作业指导书

全文目录

1.目的................................................................................1

2.范围................................................................................1

3.定义................................................................................1

4.职责和权限..........................................................................1

5作业内容.............................................................................2

5.1物料点收入库...................................................................2

5.2退货程序.......................................................................2

5.3原材料、零件、成品储存管理....................................................3

5.4发料（出货）作业..............................................................3

5.5货物搬运.......................................................................4

5.6帐目管理.......................................................................5

5.7安全措施......................................................................5

1.目的

为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并踊保料帐吻

合性等作业有据可依

2.范围

本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用

3.定义

3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等

3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者

3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者

3.4呆料：

3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者

3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品

3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品

3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工

变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售

3.4.5余料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生

产未用完之原材料

4.职责和权限

4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进

出、

退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理

4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供

4.3品质部：负贡所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理

4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知

4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。

5作业内容

5.1物料点收入库

5.1.1原材料点收入库

5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下

几点：

A:将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送

之原材料与我司【采购单】内容相合符

B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量（重量）是否

相符合

C:供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求

5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的

“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购

负责人员

5.LL3签收后之送货单：

A：正联送采购部作业

D:一联仓库作业进行帐目依据并存档备查

C:一联送品质部通知其进料检验

5.1.1.4原材料入库：经品质部检验判定合格后由仓管员按类别、储存位置，逐笔二帐并登

记在（物料标识卡）上，注明日期、数量、（重量），LOTNO及结存等备查，完成人

库手续。

5.1.2电子类及成品点收

5.1.2.12电子类及外购成品点收按供应商来料单点收：成品则按品质部提供之“每日入库

单”点收，在点收注意以下几点：

A:将供应商送货单据与我司采购所分发的之相应【采购单】进行对照，确认送之材

料与我司【采购单】内容是否相合符

B:确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量（重量）是否符合

C：供应商送原材料包装方式是否符合我司要求

D:包装箱无变形现象

E：料号、数量及日期和供应商来料单或“成品入库单”内容相符合

F:以上若有任何一项错误则退回或当场更正后入库

5.1.2.2零件及成品入库

A：零件或成品入库以【成品或零件入库单】进行收货，按储位区域摆放，并逐笔登

记’物料管制卡’上，注明日期、数量、生产日期及结存等，而后根据

【成品或零件入库单】统一在电脑上作帐，保证实物和管制卡上数据一致

5.2退货程序

5.2.1原材料及外购零件或外购成品退货

5.2.1.1原材料及外购零件或外购成品进料检验有品质异常须退货者，由品质部开出品质异

常处理单，交出采购部确认后通知仓库开出退货单进行退货处理

5.2.1.2仓库根据退货单进行帐目消减

5.2.1.3若生产遇过程中发现品质异常须退货或库存品质检验不合格须退货则按照5.2.1.1-

5.2.1.3作业

5.3原材料、零件、成品储存管理

应考量的要素有：不稳定，温度，湿度储存时长度，照明度，可视度，安全度，堆叠高度。

5.3.1库存摆放管理应注意以下几点：

A:各区域严格公类摆放，且明确标示

B:摆放高度情形而定，但不可超过L5米，以免过重过高而影响物料受重压或倾斜遭致

损坏及发生倒塌且影响运输^通

C:对于同一种物料之新旧品及限制品必须严格分区摆放并要标示清楚，以便查阅

D:对于易发生变异之材料（如炭片）必须严格要求储存方式，以免材料受影响而发生品

质变异

E:对于生产清洗油类则由仓库另行统一区域存放管理。

5.3.2库存超期物料重检提报（按照物料储存期）进行

5.3.3.1检判定入库

A:对于品质部重检之原材料、零件及成品，若判定合格者仓库直接入库管理，若有异

常则由品质部贴上“不合格”标识并移至不合珞区待重工处理，返工0K后直接入库

B:对于品质部重检判定不合格及重检后少数时，仓库根据品质部提供之（物料或成品

重检记录）或（库存重检明细表）判定结果填写（呆、废料处理明细表）经部门主

管批示后进行帐目消减

5.3.2.2呆料提报

A：原材料以2年周期未用的呆料以（呆料、废料处理明细表）统计上报（原则以3.4.1

规定为准

B:零件库存之中呆料每年一次以（呆料、废料处理明细表）统计上报，原则以3.4.1

规定为准

C：原则上公司不做成品库存。

D:呆料处理按上级主管之最后批示进行消帐作业或采取相应措施

5.4发料（出货）作业

5.4.1原材料发料作业

5.4.1.1.1仓库接PMC下发之生产通知单后备齐材料，后核对准后交PMC进行委外加工

5.4.1.1.2委外加工材料发出后，仓库需向PMC确认具体回收时间，须及时回收以防材料因时

间过长而遗失

5.4.1.1.3委外材料或成品回收后应按进料进行进料检验并进行帐目作业

5.4.1.2生产部门用料发料

5.4.1.2.1仓管依据PMC的生产周计划表，在接到PMC下发之生产通知单时进行核对，确认无

误后按其内容要求进行发料

5.4.1.2.2发料完毕后由仓管员将实发数量记录于帐上，且要求领料人员签字确认，仓管员依

据制令单之实发数量进行帐目消减

5.4.1.2.3若条件符合则按5.4.1.2.1-5.4.1.2.2所述正常发料程序作业

5.4.2成品出货作业

5.4.2.1接PMC发货计划表后,成品仓管员准备出货，应注意发下几点：

A:核对发货计划表之各项内容，如客户代号、客户名称、机种名称、数量、交货方

式，配件要求等相应的制令单是否符合

B:发货计划表与制令单核对无误后按其要求进行准货，备货完毕后再根据其发货要求

以实物与单据进行再次确认

C:以上确认无误经主管确认后方可安排装车出货

5.4.2.2出货时必须遵守循环先进先出之原则且以日期为单位，品质部及仓库管理组要在料带

盘及包装箱上用日期进行标签区分识别，以利于先进先出的把控与执行

5.4.2.3仓库对当日仓管员出货完毕后整理上交之各种表单内容进行复查，确认无误后将交成

品仓管进行消帐

5.4.4发料（出货）原则，注意以下几点：

A:无论出货或取样都必须有正式单据，且必须由相关部门主管签字核对，否则不预出货

或取样

B:发料时必严格遵守循环先进先出原则（按照日期）

C：发料出货严格按单发料，杜绝多发、少发、漏发、错发等现象

D:发料【出货】或取样完毕后，必须按相关作业规定进行消帐

E:仓管员出【发】货后，顺将余料袋口封好放回原位并盖好箱盖【箱盖不可敞开】，严

禁货箱敞开，若余数为导光板则须胶子封好箱置放，以确保品质

5.4.5原材料及零件退仓程序，应注意以下几点：

A：所有退仓物料必须由生产部门填写【物料退货单】，单据上各项要求都必须填写清

楚，完整且有部门主管签字认可

B:仓管员接到【物料退货单】时，必须将【物料退货单】所写之各项内容与实物进行核

对（如数量、重量、部品标识、料号等）经品质部确认无误后签收入库，若有不符

合有权要求其重新修正后再给予退仓

C:按签收之【物料退仓单】内容进行进帐作业，并将单据存档备查

D:退仓库物料必须给品质部协助按正常进料检验合格后重新包装入库

5.4.6零件补料

5.4.6.1生产部门生产过程中若有不良需襁料时经主管确认后，仓管组按正常程序补料给生产

部

5.4.6.2经生产部门反映短料且情况属实者，仓管员须将生产部门少数的料号一批的，统一查

看库存，如果查明实际真是少数，则仓管员提供相关报告或者表单的方式进行采购

申请但要由部门主管理签字确认

5.5货物搬运

5.5.1执行方式：卸货、入库、整理出库均为人工，所用工具：拖车、叉车、手推车

5.5.2注意事项

A:人工搬运须衡量物料羟重，轻搬轻放，以防用力过大产品受损

B：无论物料搬还是库存摆放，须先查看垫板是否破损或钉子脱出，若有修复后才可使

用，确保垫板完整，以免包材受损影响产品的品质，所有物不可直接入置业在地板

上。

C：叉车搬运时限高度为L2M以下，以安全速度行驶

5.6帐目管理

5.6.1随时保持料、帐一致，应做到当日帐当日结的基本原则

5.6.2保持帐面清晰、字体端正、无涂改的现象（如有涂改必须签名）有据可查

5.6.3每月底进行盘点，确保每一个料号之货品都进行盘查

5.6.4盘点完毕后与电脑电子档进行对帐作业，若有问题查清原因后上报部门主管批示处理

5.7安全措施

5.7.1防火措施

5.7.1.1进入库区人员严带火种，严禁吸烟及使用明火

5.7.1.2仓库内严私自乱拉电源，严禁仓库内使用非工作需要之其电器

5.7.1.3工作完毕后，人员离开时，须关闭灯，门，注意防水、防盗。

5.7.1.4库区消防通道、安全出口及疏散楼梯通道严禁堆放物品

5.7.2防潮措施（参考温度在20℃—22℃湿度在35%—85%RH之间，但不作恒温调控管

理）

5.7.2.1库存所有物料必须放入物料架上，且不得紧贴墙壁，以免地面，墙壁潮湿影响物料品

质

5.7.2.2仓库须每日（上午、下午）对库区温、湿度进行点检于【温、湿度表〕上，以了解温

湿度分布状况

5.7.2.4随时检查门窗、地板、墙壁发现受损及时上报维修。

5.7.2.5防腐措施：严禁带有挥发性、腐食性化学性物品进入仓库，以防产品影响而变质

诚誉兴光电有限公司工作指导性文件

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仓库作业管理规范

1.目的

为了合理利用资源，优化生产，对物资的合理使用，杜绝浪费，科学物流，保

持有效库存，服务客户，促使公司能够有效控制成本。

2.适用范围

本公司在满足客户需求的过程中，所有物资能耗从供应商到公司仓库或经仓库

直接调拨到生产单位，产品由生产单位到仓库，以及产品由仓库到客户或客退

返回品的所有时期发生的物流动向的过程都适用本管理程序。

3.职责

3.1仓库单位：根据公司相关管理程序中规定的作业方法，进行入库、出库手

续的办理、以及库存品的有效管控；

3.2采购：依据公司业务需求，将有效的申请采购及相应的进货计划信息通知

到仓库等相关单位；

3.3质量管理单位：依据公司质量相关体系的要求，对来料以及产成品或客退

品等进行检验和判定，以及提出初步的处理方向或方案，跟踪验证并记录过程

的有效性；

3.4技术工艺：根据产品的质量状态以及的客户的相关诉求，以及公司的生产

能力，提出合理的生产制造工艺流程，提供技术以及治工具支撑，产品服务保

障顺利交达客户；

3.5生产单位：对公司的业务需求以及客户的变更，根据质量要求、技术支

持，进行生产或异常改善的积极执行，承担公司产品服务实现、有效利用物资

能耗并按要求完工入库；

4.工作程序

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4.1入库作业方面

4.1.1根据公司相关管理程序中规定的作业方法，进行入库手续的办理、以及

库存品的有效管控；所有公司采购的物资进入仓库，须比照采购单位的有效中

请单以及采购计划等信息方可收货，并通知进料质量管理检验（新原料、新设

备类由申请单位或是技术单位进行验收把关）并及时获得其判定结果合格的单

据方可入库并做好《产品状态卡》的贴示，反之通知给采购/生管拒收的信

息，对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓库主管签字后，

库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证；

4.1.2公司内部生产车间的成品，各生产单位的物料管理员，需依据公司的要

求整洁如实填写入库单，并且产品具备符合公司相应技术规范包装不影响产品

质量及后期使用，同批不可有多个尾数，《产品状态卡》需要有质检员对产品

检验合格后加盖的质检章；将入库单交对应的仓管员交割并将完好入库单分发

给财务、生管等作为管理信息的资料；另需转序的，经公司高层明确指示的可

以不经仓库，直接由工序段对接，比照办理单据手续。《产品状态卡》由牛产

亘位等填写应整洁、各项目如产品名称零件编号统一规范、人员姓名、日期填

写完全以便符合《产品标识和可追溯性控制程序》的要求。仓库将以上要求作

为入库手续要件之一管控，不具备的可以责令相关单位配合改善。

4.1.3公司的产成品经仓库发出到客户处或因某种原因客户退回后，若有驻场

服务人员，在客户端现场先要进行整理，客退品也要符合公司相应的包装技术

规范要求（必要时业务、质量等协调处理），并将产品分门别类做好标识，并

开列单据及时反馈相关信息，仓库/业务/财务根据相应的客退品之单据（或是

客户退料单）做账目调整，放置于待处理或待检区，而后知会质量管理主管派

人检验，需经过质量管理单位做再次检验合格品入库，并将不合格品评定责任

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归属单位，井填写不合格品评审表，不合格品由仓库直接通知质量事故处理单

位及时开单领走，根据产品的质量状态以及的客户的相关诉求，以及公司的生

产能力，工艺技术提出合理的生产制造工艺流程，提供技术指导以及治工具辅

助，公司的生产单位执行公司的业务需求以及客户的变更，根据质量要求、技

术支持，进行生产或异常改善的积极执行，承担公司产品服务实现、有效利用

物资能耗并按要求再生产或是重工；进而使产品服务保障再次顺利交达客户；

或者质量事故处理单位根据相关流程将客退品进行申请报废；

4.1.4代加工物料的管控按照生管的计划通知接受物料，比照前述要求进行物

料管理管制；

4.2物资保管方面

4.2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到〃

二齐、三清、四号定位〃。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

4.2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正；

4.2.3确保做到物品的进出必须遵守先进先出，账、物、卡一致，不准私自更

改账簿私自调整账目平衡，随意处理仓库财物，确保库存信息及时呈报。须对

数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性，妥当保管账簿

发票单据，严禁乱涂改、丢失破损。

4.2.4平时做好安全监护管理工作，需参照产品质量标准，对产品妥当防护，

有包装破损的或变形的、变质的，请直接单位或间接单位协同补救，重新质

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检，情形重大则并立即上报；

4.3出库作业方面

4.3.1仓库单位根据公司业务需求以及客户用货进度需要，根据发货清单，做

好出货装车作业准备，发货同时并做好货运的物流防护，仓库管理员清点货物

并正确填写发货单据给财务,并将出货信息通知到生物管部门！

4.3.2若有外来提货的对于一切手续不全的提货，仓管人员有权拒绝发货，并

视具体情况报告主管人员。

4.3.3.仓库在接到发货的信息忖，排查库存情况及时备货，若有不足则及时通

知生物管单位在调整生产计划的同时，和业务单位与客户端积极协调，全力满

足交货计划，避免客户待料停产抱怨。

4.3.4为各单位发放生产用料，要依据生产计划管控，按固定的能耗比例套

发，并签收原物料领用单/出库单，超领部分要有由主管签字的超领单。

4.3.5物品的出仓要依据先进先出的原则，开列出对应的出库单/送货单，作

为管理信息单据分发给相应的单位，同时做好仓库作'业的账务整理完善事项。

5相关文件

5.1纠正预防措施控制程序

5.2返工返修作业流程

5.3不合格品管理程序

5.4过程控制程序

5.5采购过程控制程序

5.6产品标识和可追溯性控制程序

6相关表单

不合格品评审表

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入库单

出库单

领料单

产品状态卡

7相关附件

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附件一：仓库作业管理流程图

订单需求

说明

1、业务提出订单需求。

2、生产管理提出物料计划申请。

3、采购发出请购计划。

4、供应商根据我司需求供料。

5、质检原料检验。

6、仓库依据生产计划收料。

7、质品对原料检验。

8、合格原料入库，不良则供应商处理。

9、生产单位领料生产。