企业安全生产管理流程化检查清单

企业安全生产管理流程化检查清单工具模板一、适用范围与应用场景本工具适用于各类企业（制造业、建筑业、仓储物流、化工等）的安全生产管理场景，具体包括：日常例行检查：班前、班中、班后安全巡查，保证生产过程持续合规；专项重点检查：针对特种设备、危险作业、消防设施、电气安全等高风险领域开展定向排查；阶段性综合检查：季度/半年度/年度安全评估，全面梳理管理漏洞；特殊节点检查：节假日前后、复工复产前、极端天气应对等特殊时期的安全风险防控；新项目/新设备投用前验收检查：验证安全设施与主体工程的“三同时”落实情况。二、标准化操作流程步骤1：明确检查目标与范围根据企业安全生产计划、上级监管要求或历史问题反馈，确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证有限空间作业合规性”）；划定检查区域（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等）和检查对象（设备、人员、制度、环境等），避免遗漏或重复。步骤2：组建专业检查组人员构成：需包含安全管理部门负责人（安全总监）、各生产单元主管（车间主任）、设备/电气/消防等专业技术人员（设备工程师）、一线员工代表（班组长），保证检查视角全面；职责分工：明确组长（统筹协调）、记录员（问题登记）、专业检查员（技术判定）的职责，必要时邀请外部专家参与。步骤3：准备检查工具与资料工具类：检查清单（本模板）、记录本、相机（拍照取证）、测距仪/温湿度计/万用表等检测设备、应急照明设备；资料类：最新版安全生产管理制度、安全操作规程、设备台账、previous检查报告、培训记录、应急预案等，用于对照核查。步骤4：实施现场检查逐项核对：对照检查清单（见第三部分），通过“看、问、查、测”四种方式验证：看：现场安全标识是否清晰、防护设施是否完好、人员防护用品佩戴是否规范；问：随机询问员工对安全操作流程、应急处置方法的掌握情况（如“发觉火情第一步怎么做？”）；查：查阅台账记录（如设备维护保养记录、特种作业人员证书、隐患整改闭环材料）；测：使用工具检测设备参数（如接地电阻、消防压力、气体浓度），是否在安全范围。问题标注：对不合格项详细记录，包括位置、问题描述、现场照片（编号留存），初步判定风险等级（一般/较大/重大）。步骤5：汇总分析并形成报告检查结束后，检查组立即汇总问题，按“区域-类别-风险等级”分类统计；召开分析会，针对共性问题（如“多个区域灭火器过期”）深挖管理根源，提出整改建议；编制《安全生产检查报告》，内容包括：检查概况、总体评价、问题清单（含问题描述、责任部门、整改要求）、整改计划、改进建议。步骤6：跟踪整改与复查闭环下发《隐患整改通知书》，明确整改责任人（如*仓库主管）、整改措施（如“3日内更换过期消防器材”）、整改期限（一般隐患≤7天，重大隐患立即停产整改）；整改到期后，由原检查组或指定人员现场复查，验证整改效果（如“新灭火器已配置，压力检测合格”），并在清单中标注“已整改/已关闭”；对逾期未改或整改不到位的问题，升级处理（通报批评、绩效考核扣分），直至隐患消除。步骤7：资料归档与清单优化将检查报告、整改通知书、复查记录、照片等资料整理归档，保存期限≥3年；根据检查结果和法规更新，每半年对检查清单进行修订补充，保证其覆盖最新风险点（如新增“新能源设备安全检查”项目）。三、安全生产检查清单模板检查单位：____________________检查日期：______年_月_日检查组长：*__________检查类别检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限复查结果（合格/不合格）一、安全生产管理体系1.1安全生产责任制各级人员（从负责人到一线员工）安全职责是否明确并书面公示，责任书签订率100%查阅文件、现场查看*______________年__月__日1.2安全管理制度是否包含安全培训、危险作业、应急管理等制度，且每年评审更新查阅制度文件*______________年__月__日1.3安全培训教育新员工“三级安全教育”覆盖率100%，特种作业人员持证上岗，定期培训有记录查阅培训档案、提问*______________年__月__日二、设备设施安全管理2.1特种设备锅炉/压力容器/起重机等设备定期检验合格，安全附件（安全阀、压力表）在校验有效期内查阅台账、现场检测*设备工程师____年__月__日2.2消防设施灭火器配置数量充足、压力正常、在有效期内，消防通道畅通，应急照明/疏散指示完好现场抽查、测试*消防专员____年__月__日2.3电气安全电气线路无老化破损，设备接地良好，配电箱有漏电保护装置，私拉乱接电线为0现目视、万用表检测*电工班长____年__月__日三、作业环境与职业健康3.1作业现场秩序物料堆放整齐，通道无障碍物，地面油污/积水及时清理，安全标识（如“当心触电”）清晰现场巡查*车间主任____年__月__日3.2危险区域管理危化品存储区/有限空间/高处作业等区域有隔离措施和警示标识，进入人员有审批记录查阅记录、现场查看*安全主管____年__月__日3.3劳动防护用品（PPE）员工按规定佩戴安全帽/防护服/防护手套等，PPE定期更换且有发放记录现场观察、查阅台账*班组长____年__月__日四、人员操作行为规范4.1特种作业操作电焊/叉车/登高作业等人员按规程操作，无违章指挥、违章作业现象现场巡查、监控回放*车间主任立即整改4.2安全操作规程执行员工能熟练背诵本岗位操作规程，关键步骤（如设备启停、交接班）有记录提问、查阅记录*班组长____年__月__日五、应急管理5.1应急预案针对火灾/触电/泄漏等制定专项预案，每年至少演练1次，有评估改进记录查阅预案、演练记录*安全总监____年__月__日5.2应急物资储备应急箱（含急救药品、纱布等）、消防沙、泄漏吸附棉等物资充足且在有效期内现场清点*后勤主管____年__月__日四、使用关键提示检查前沟通：提前1-2天通知被检查部门，避免因突击检查影响生产或引发抵触情绪，特殊情况（如夜间抽查）除外；客观公正原则：检查结果需基于事实和数据，避免主观臆断，对不合格项需拍摄清晰照片作为依据，问题描述具体（如“3号车间东侧灭火器压力不足，指针在红色区域”而非“灭火器有问题”）；整改分级管理：一般隐患由部门负责人组织整改，较大隐患