某汽车维修公司维修稽查实施计划

某汽车维修公司维修稽查实施计划

一、总则为加强公司汽车维修质量管理，规范维修作业行为，提升客户服务水平，保障客户合法权益，促进公司维修业务健康、可持续发展，依据《机动车维修管理规定》《汽车维修业开业条件》等行业标准及公司《维修质量管理手册》《安全生产管理制度》等规章制度，制定本计划。本计划适用于公司各维修车间、班组、维修技术人员及相关管理岗位。稽查工作坚持“客观公正、实事求是、预防为主、惩教结合”原则，以问题导向推动流程优化，以结果导向提升服务效能，助力公司打造诚信经营、专业可靠的维修品牌。二、稽查组织与职责（一）稽查小组组建。成立公司维修稽查工作小组，由技术总监任组长，行政主管、质检部经理任副组长，成员包括质检专员、技术骨干、客服主管及车间安全员。小组办公室设在质检部，负责日常协调工作。（二）小组主要职责。制定季度稽查实施方案，明确稽查重点；组织开展各类稽查活动；汇总分析稽查结果，形成整改建议；跟踪整改落实情况，验证改进效果；定期向公司管理层汇报稽查工作进展。（三）成员具体职责。严格按照稽查标准开展现场检查，如实记录问题；及时反馈稽查发现的隐患，提出初步整改意见；协助被稽查部门制定整改措施，参与复查验证；保守稽查工作中的商业秘密及客户信息。三、稽查内容与标准（一）维修流程合规性。检查接车登记是否完整（含车辆信息、客户需求、故障描述）；诊断报告是否准确，是否经客户确认；维修报价是否透明，有无虚报项目、擅自增减作业内容；竣工检验是否按规范执行，质检记录是否签字确认；交车时是否向客户说明维修项目、更换配件及注意事项。（二）维修质量规范性。核查配件来源是否正规（有无合格证明、是否为公司指定供应商）；维修工艺是否符合技术手册要求（如螺栓扭矩、油品加注量）；故障排除是否彻底，有无返修隐患；竣工车辆是否达到《机动车维修竣工出厂技术条件》要求。（三）安全环保合规性。检查车间设备操作是否符合安全规程（如举升机使用前是否检查、电焊作业是否防护）；消防设施是否完好有效，通道是否畅通；废油、废件等危险废弃物是否分类存放、规范处置；员工是否按规定佩戴劳动防护用品。（四）服务行为规范性。查看客户接待是否热情主动，沟通是否清晰易懂；客户信息是否妥善保管，有无泄露风险；投诉处理是否及时（24小时内响应），处理结果是否客户满意；回访制度是否落实，回访记录是否完整。（五）台账记录完整性。核查维修工单、配件领用单、质检记录表、设备维护台账等是否真实、准确、可追溯；记录填写是否规范，有无涂改、缺失现象。四、稽查方式与频次（一）日常稽查。稽查小组每周随机对各车间进行1-2次抽查，重点检查维修作业现场、即时工单及安全规范执行情况。（二）定期稽查。每月末开展一次全面稽查，覆盖所有维修班组，对当月维修质量、流程合规性及台账记录进行系统检查。（三）专项稽查。针对客户投诉集中、返修率高的环节（如发动机维修、电路故障），每季度组织一次专项稽查，深挖问题根源。（四）飞行稽查。每季度开展1次不提前通知的突击检查，重点验证日常管理的真实性与持续性。五、稽查实施流程（一）准备阶段。稽查小组提前3个工作日制定稽查方案，明确本次稽查的重点、范围及所用表格；成员熟悉相关标准及被稽查部门的基本情况。（二）实施阶段。采用“看、查、问、验”相结合的方式：现场查看作业流程与安全状况；查阅维修台账、质检记录等资料；询问维修人员操作规范及客户沟通情况；对竣工车辆进行抽样复检（如试车、检查配件安装）。（三）反馈阶段。稽查结束后1个工作日内，向被稽查部门反馈初步结果，听取其陈述与申辩，确保问题认定准确。（四）报告阶段。3个工作日内形成《维修稽查报告》，内容包括稽查概况、发现问题、原因分析及整改建议，上报公司管理层。（五）整改阶段。被稽查部门收到报告后2个工作日内制定整改计划，明确责任人与完成时限，报稽查小组备案。（六）复查阶段。整改期限届满后1个工作日内，稽查小组对整改情况进行复查，验证是否达到要求；未达标者，责令重新整改并跟踪至合格。六、稽查结果应用（一）激励措施。对稽查结果优秀的班组或个人，给予通报表扬、绩效加分（1-5分）；连续3个月无违规的班组，授予“质量标兵班组”称号，并给予团队奖金；表现突出的个人优先推荐参加行业技能竞赛或晋升培训。（二）惩戒措施。对轻微违规（如记录填写不规范），给予口头警告并限期整改；对一般违规（如未按工艺操作、虚报小项目），给予通报批评、扣发绩效（5-10分）；对严重违规（如使用假冒配件、故意夸大故障），视情节给予停岗培训、调离岗位，直至解除劳动合同；造成客户损失的，按公司规定承担相应赔偿责任。（三）绩效挂钩。稽查结果纳入部门及个人季度绩效考核，占比不低于20%；年度稽查结果作为评优评先、岗位调整的重要依据。七、整改与持续改进（一）问题整改。被稽查部门需针对问题制定可落地的整改措施，如完善流程、加强培训、更换不合格配件等；稽查小组全程跟踪整改进度，及时提供技术支持。（二）系统改进。每月召开稽查结果分析会，梳理共性问题（如某类故障返修率高），组织技术骨干研讨解决方案；每季度更新《维修作业指导书》，优化流程漏洞；每年开展一次全员质量培训，提升整体业务水平。（三）长效机制。建立“稽查-整改-复查-提升”闭环管理体系，将优秀做法固化为公司制度；定期收集客户反馈，将客户满意度纳入稽查评价指标，持续提升服务质量。八、附则（一）本计划由公司维修稽查工作小组负责解释。