北京创势装饰工程有限公司质量手册

北京创势装饰工程有限公司质量手册

(根据GB/T19001-1994idtISO9001:1994)

编制：质量体系文献编写组

审核：

批准：

编号：Q/CS01-

版本:A

受控状态：

发放号码：

发布日期：

实行日期：

颁布令

为了提高我公司质量管理水平和与国际质量原则接轨，结合我公司

详细状况，公司按照GB/T19001—1994idtIS09001:1994《质量体系一

设计、开发、生产、安装和服务质量保证模式》组织编制了《质量手册》。

在编制过程中力求满足指令性、系统性、协调性和先进性规定。

本《质量手册》阐述了公司质量方针和质量目的，并对公司质量体系

作了全面描述，是指引公司实行质量管理和质量保证大纲性文献，是公

司质量体系运营根据，是全体员工行为规范，也是公司质量保证能力证

明性文献。

本《质量手册》符合国家政策、法规和公司实际，在公司内部具备指

令性、政策性和法律性效能。合用于公司所承办各项装饰工程。因而，规

定全公司各部门和人员自手册发布之日起，必要严格贯彻执行。

当前我授权办公室在管理者代表领导下，在贯彻实行本《质量手册》

过程中行使策划、组织、指挥、协调和修改权利。

本《质量手册》由办公室控制，分“受

控”和“非受控”两种文本，更改只对“受控”文本。

本《质量手册》自月日颁布，月

日起正式实行。

************公司

总

经理:

年月日

授权令

1、我授权我司**先生为我公司管理者代表，履行如下

职责，并行使如下权限：

2、保证按GB/T19001-1994idtIS09001:1994建立、实行

和保持质量体系。

3、定期向公司总经理报告质量体系运营状况，以供管理评审

和作为质量体系改进基本。

4、代表我司就质量体系关于事宜与外部各方面进行联系工作。

我公司全体员工要服从其领导，共同履行质量职责，以保证质量

体系持续有效运营。

************公司

总经理:

年月日

质量方针和目标

我司质量方针：

科学管理、精心施工、塑时代精品；

优质服务、高效人才、创创势品牌。

我司质量目的：

严工艺、论管理、工程一次交验合格率100%;

优良工程率80%；客户满意率100%：争创市优工程。

总经理：

年月日

质量手册修订登记表

序号章节号页码修订内容更改人修订申请单编号修订日期说明

目录

1.01.质量手册管理

2.范畴

3.引用原则

4.术语和定义

5.质量体系规定

4.1管理职责

4.2质量体系

4.3合同评审

4.4设计控制

4.5文献和资料控制

4.6采购

4.7顾客提供产品控制

4.8产品标记和可追溯性

4.9过程控制

4.10检查和实验

4.11检查测量和实验设备控制

4.12检查和实验状态

4.13不合格品控制

4.14纠正和防止办法

4.15搬运、贮存、包装、防护和交付

4.16质量记录控制

4.17内部质量审核

4.18培训

4.19服务

6.4.20记录技术

7.附录

5.1附录（一）：公司简介

5.2附录（二）：公司行政组织机构图

5.3附录（三）：公司质量体系组织机构图

5.4附录（四）：质量体系要素分派表

5.5附录（五）：程序文献目录

************公司章节号:01

质量手册

版本/更改:A/0

质量手册管理页码：第1页共2页

01质量手册管理

()1.1质量手册编制和批准

01.1.1总经理授权管理者代表构成质量体系文献编写组，编写《质量手册》

01.1.2质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核

01.2.01.1.3经审核质量手册由总经理批准后颁布实行

01.3.质量手册发放

01.2.1质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标记,

并统一编号。

01.2.2受控质量手册是公司质量法规根据和证明，应按照通过管理者代表

批准发放名单，依序号发放并办理签罢手续。

01.2.3非受控质量手册是公司向顾客提供质量管理和质量保证证明，当顾

客或其她外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由

办公室登记发放。

01.3质量手册更改

a.01.3.1各部,［对质量手册更改意见，应以书面形式提交办公室，在

乎见未被采纳批准前，仍按原规定执行。

b.()1.3.2当浮现下列状况之一时，应考虑质量手册进行换版。

c.作为质量手册根据原则、法规有较大修改时；

d.公司质量方针调节时；

C.公司组织机构与质量职能变动较大时;

************公司章节号:01

质量手册

版本/更改:A/0

质量手册管理页码：第2页共2页

d.经营环境、产品构造、生产方式发生较大变动时；

e.质量体系审核与管理评审中提出改进规定期；

01.3.3办公室拟定更改或换版书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后

进行。

01.3.4管理者代表组织原文献编写构成员对手册进行修改，修改完后报总经

理批准，由办公室发至受控质量手册持有者，手册持有者根据告知更改内容或

更改标记，用钢笔填写手册更改页。

01.3.5修订后文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表

批准方可销毁。

01.3.6质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同步收回，井由办公室加盖

“作废”标记。

01.4.质量手册保管

01.4.1对质量手册应进行统一登记、编号、存储。

01.4.2手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。

01.4.3手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要

进行重新编号。

01.4.4手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。

01.4.5手册未经管理者代表批准不得复制。

01.4.6手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。

01.4.7手册修改或换版时，版次同步更改。手册颁布时为A版，第一次修改

为A/1,第二次修改A/2……换版时文献代号中年度相应更改。

01.4.7手册修改或换版时，版次同步更改。手册颁布时为A版，第一次修改

为A/1,第二次修改A/2……换版时文献代号中年度相应更改。

()1.4.7手册修改或换版时，版次同步更改0手册颁布时为A版，第一次修

改为A/1,第二次修改A/2……换版时文献代号中年度相应更改。

************公司章节号：1

质量手册

版本/更改:A/0

范围页码：第1页共1页

1.范畴：

本手册合用于公司承办建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使

用全过程质量管理和质量控制。公司所有从事与工程质量关于人员必要严格遵

循执行。

************-^1章节号：2

质量手册

版本/更改:A/0

引用原则页码：第1页共1页

2.引用原则

2.1GB/T19023-1996《质量手册编制指南》

2.2GB/T6583-1994《质量管理和质量保证一术语》

2.3GB/T19001-1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量保

证模式》

************公司章节号:3

质量手册版本/更改:A/0

术语和定义页码：第1页共1页

3.术语和定义

本手册采用GB/T6583-ISO8402术语和如下定义。

3.1安装一是指在建筑装饰工程施工中采暖、给水、排水、电气、通风、空调

等设备安装。

3.2隐蔽工程一是指被下一道工序或其他分项二程所掩埋、覆盖而无法直接检

查工程项目。

3.3三检制一是指建筑装饰工程在施工过程中自检、专检、交接检。

3.4施工组织设计一为保证工程项目实行，公司依照合同规定编制工程筹划和

施工方案。

3.5分包方一独立建制具备法人资格分包施工些位。

3.6分供方一为供方提供物质生产厂家、商店等供应单位。

3.7特殊物质一指合同中规定进行监控物质。

************公司章节号:4.1

质量手册

版本/更改:A/0

管理职责页码：第1页共5天

4.质量体系规定

4.1管理职责

4.1.24.1.1总则

4.1.3拟定我司质量方针及组织机构，以保证质量体系总体规定，规定公司

管理层、执行层和验证人员职责和权限，配备好资源。

4.1.4职责

4.1.2.1总经理负责批准质量方针和目的，规定机关人员职责和权限，配

备必要资源，主持管理评审工作。

4.1.2.2管理者代表负责编制管理评审报告。

4.1.2.3办公室负责编制管理评审筹划，并记录。

4.1.3程序概要

4.1.3.1质量方针

我司质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；

优质服务、高效人才、创创势品牌。

我司质量目的是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率100%;

优良工程率80%；客户满意率100%；争创市优工程。

4.1.3.2组织

为了使质量手册各项规定得到贯彻实行，公司建立了完善组织构造，编制了质

量体系组织构造图，同步，依照GB/T19（）（）1—1994质量保证模式原则规定，编

制了质量体系要素分派表，以便保证质量体系有效运营。［见附录（二）、附录

（三）、附录（四）］

4.1.3.3职责和职权

公司对与质量关于人员和部门，规定了明确质量职责和权限。

1.总经理

a.主持制定公司质量方针和质量目的，涉及对质量承诺。批准和颁布公司质量手册,

对公司质量体系建立、完善、实行和保持有效运营负决策责任。

a.主持制定公司质量方针和质量目的，涉及对质量承诺。批准和颁布公司质量手册,

对公司质量体系建立、完善、实行和保持有效运营负决策责任。

a.主持制定公司质量方针和质量目的，涉及对质量承诺。批准和颁布公司质

量手册，对公司质量体系建立、完善、实行和保持有效运营负决策责任。

************公司章节号:4.1

质量手册

版本/更改:A/0

管理职责页码：第2页共5页

b.拟定公司各部门、各岗位职责权限及互有关系。

2.c.配备资源：对管理、执行和验证工作人财物等资源需求予以满足。

3.d.定期主持管理评审，保持质量体系适应性和有效性。对工程质量和服

务质量全面负责。

4.e.每年至少召开1—2次质量工作例会，推动各项质量活动正常开展。

5.管理者代表

A.代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。

B.协助总经理建立公司质量体系，并负责实行协调和监督。

C.主持公司内部质量体系审核，向总经理报告质量体系运营状况。

D.解决协调公司内部质量体系审核中发生质量问题，监督关于部门采

用纠正和防止办法并验证其成果有效性。

6.代表公司与外部认证机构联系，组织向客户提供质量保证。

7.向总经理报告质量体系运营状况，协助总经理负责组织实行管理评审,

编写报告，提交报告，并组织跟踪有关纠正和防止办法有效性检查、监

督。

8.副总经理（经营）

组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统部门贯彻执行质量方针、质

量台的及质量体系文献，保证质量体系规定在这五个系统中实行效果。

负责质量体系中设计、采购、合同评审要素宏观质量控制。

参加五个系统中其他要素质量控制。

4.副总经理（行政）

组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目的及质量体系

文献，保证质量体系规定在这两个部门实行效果。

负责质量体系中文献和资料控制、培训两要素宏观质量控制。

参加两部门其他要素质量控制。

5.设计总监

设计总监负责对设计要素宏观控制。

参加有关要素质量控制。

6o工程总监

负责过程控制要素宏观质量控制。

参加技质部、工程部其他要素质量

7.经营总监

负责采购合同评审两要素宏观质量控制活动。

************公司章节号:4.1

质量手册

版本/更改:A/0

管理职责页码：第3页共5页

参加材料部、经营部其他有关要素质量控制活动。

8.设计部

负责质量体系中设计要素质量控制。

参加有关质量要素质量控制活动。

9.技质部

负责质量体系中质量体系、文献和资料控制中技术文献和资料、产品标记

和可追溯性、检查和实验、检查、测量和实验设备、检查和实验状态、不合格

品控制、纠正和防止办法、质量记录中施工质量记录、记录技术等要素质量控

制。

参加质量体系中有关要素质量控制活动。

10.工程部

负责质量体系中采购中分包方管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护

和交付中搬运、防护和交付，服务要素。

参加质量体系中有关要素质量控制活动。

11.材料部

负责质量体系中采购要素中分供方管理、搬运、贮存、包装防护和交付要

素中贮存等要素质量控制。

参加质量体系中有关要素质量控制活动。

12.经营部

负责质量体系中合同评审，顾客提供产品控制两要素质量控制参加质量体

系中有关要素质量控制活动。

13.办公室

负责质量体系中管理职责、文献和资料控制质量体系文献和外来行政文献,

质量记录控制，内部质量审核四个要素质量控制活动。

参加质量体系中有关要素质量控制活动。

14.人力资源部

负责质量体系中培训要素质量控制活动。

参加质量体系中有关要素质量控制活动。

15.项目经理部

15.项目经理部

************公司版本/更改：A/0

质量手册

管理职责页码：第4页共5页

严格执行国家公司关于文献规定，在各业务部门协作指引下参加机关要素

质量控制活动。

16.质检员

负责工程项目全过程质量监督检查，参加工程质量评估。

17.内审员

参加内部质量体系审核及其验证工作。

4.1.2.2资源

a.为了实现质量方针和质量目的，保证管理、执行、验证活动需要，使公

司质量体系持续有效地运营，公司管理者为其配备了如下各类适当资

源：

b.工程项目实行所需生产设备。

c.检查、测量和实验设备。

d.工程技术和专业技能。

e.通过岗位培训专业人员，涉及内部质量审核员。

f.计算机设备及应用软件。

g.资金及各项生产物质。

技术文献：通过对工程项目合同评审、明确资源规定，并编写质量计

划或施工组织设计。

a.4.1.2.3管理者代表

b.由总经理任命，任期两年，届满时，由总经理重新任命。

管理者代表职责是：

一一负责公司质量体系组织建立、实行和保持运营。

一一定期向总经理报告质量体系运营状况，解决质量体系运营中问

题。

一一组织协调质量体系内部管理工作和外部关于事宜联系工作。

4.1.3管理评审

4.1.3.4.1管理评审由总经理主持，普通状况下每年进行一次，以保证所建

立质量体系保持持续适当性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系

4.1.3.4.1管理评审由总经理主持，普通状况下每年进行一次，以保证所建立

质量体系保持持续适当性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系

4.1.3.4.1管理评审由总经理主持，普通状况下每年进行一次，以保证所

建立质量体系保持持续适当性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系

************公司章节号:4.1

质量手册

版本/更改:A/0

管理职责页码：第5页共5页

建立运营时，组织机构，经营范畴发生重大调节时，应增长评审次数。

4.1.3.4每次评审内容及参加人员等按Q/CS02-4.1-《管理评审程序》规定实行

并将实行成果形成书面报告。

4.1.3.5支持性程序文献

Q/CS02-4.1-《管理评审程序》。

************公司章节号:4.2

质量手册

版本/更改:A/0

质量体系页码：第1页共2页

4.2质量体系

4.2.1总则

依照GB/T19001J994idtIS0900G994质量保证模式原则规定,编制质量

手册、程序文献、作业指引书、质量记录、管理规定，建立并保持文献化质量体

系，使其有效运营。

合用于公司经营、设计、生产中与质量关于一切活动。

4.2.2职责

4.2.2.1总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实行质量手册和程序文献。

4.2.2.2管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文献并对其有效实行负责。

4.2.2.3管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文献（质量手册）、第

二层次文献（程序文献），经各部门领导审核，总经理批准，并组织实行。由办

公室负责发放及管理。

4.2.2.4各职能部门负责质量体系第三层次文献（管理规定、作业指引书、

质量记录等）编制、审核，有关公司级车管领导枇准。由各职能部门发放，并实

行管理。

4.2.3程序概要

4.2.3.1质量手册编写与修订，由管理者代表组织进行。无论编写还是修订,

均需经总经理批准后才干生效。

4.2.3.2质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为公司

级领导和与质量手册控制要素关于部门主管领导，受控发放质量手册封面

4.2.3.2质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为公司级

领导和与质量手册控制要素关于部门主管领导，受控发放质量手册封面

4.2.3.2质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为公司

级领导和与质量手册控制要素关于部门主管领导，受控发放质量手册封面

************公司章节号:4.2

质量手册

版本/更改:A/0

质量体系页码：第2页共2页

有“受控”标记，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、征询中心等，封面有

“非受控”标记。

4.2.3.3为了保证质量手册与我司发展相适应，总经理委派管理者代表依照本

公司发展方向和质量体系评审成果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对

受空发放质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。

4.2.3.4程序文献是为了实行质量手册所编制支持性文献，程序文献编写与

修订由管理者代表组织有资格人员，按照Q/CS02-4.5-《文献和资料控制程序》

规定执行。

4.2.3.5各职能部门专业管理规定、公司管理原则与质量关于文献及其记录

等由各职能部门负责编制、修订、发放与管理。办公室负责统一授号、备案；

无论编写与修订，有关公司级主管领导批准后生效。

4.2.4质量策划

4.2.4.1质量策划应与质量体系所有其他规定相一致并形成适于操作文献

Q/CS02-4.2-《项目质量筹划控制程序》，针对各工程项目均作质量策划工作，对

特定工程项目或合同规定专门质量办法、资源和活动，并形成项目质量筹划。

4.2.4.2配备必要控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必

要时应采用新技术、新工艺、新材料。

4.2.4.3保证设计开发与施工，检查和实验与保修服务各阶段文献相容性和

协调性。

4.2.4.4拟定与准备关于质量策划活动质量记录。

4.2.4.5支持性程序文献

Q/CS02-4.2-《项目质量筹划控制程序》

************公司章节号:4.3

质量手册

版本/更改:A/0

合同评审页码：第1页共1页

4.3合同评审

4.3.1总则

在役标或订立合同之前，对标书、合同进行评审，以保证可以充分理解与顾客所

订立合同内容，保证合同可以对的执行，满足顾客所提出规定。

4.3.2职责

4.3.2.1经营部负责组织、协调合同评审工作。

4.3.2.2设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合同中有关业务

某些进行评审。

4.3.3程序概要

4.3.3.1制定并实行Q/CS02・4.3・《合同评审程序》，保证合同评审、订立、修

订及履行等符合规定规定，

4.3.3.2合同评审按标书、合同不同类型，采用不同形式、不同级别评审。合同

评审依照级别分别由副总经理（经营）、经营部窿、经营部经理主持，关于职能

部门参加。以保证:A.投标书与合同条款内容明确、合理、完善；B.与投标不一

致处已得到解决；C.我司具备满足合同规定能力。

4.3.3.3通过合同评审后，方能正式与顾客订立合同，并按此履行，按期按质验

收。

4.3.3.4合同评审中形成各种书面文献及评审记录，均由经营部编号并存档、

保管。

4.3.3.5合同修订必要经我司与顾客双方获得一致意见，并形成书面文献后

方能进行。必要时应执行合同评审关于程序规定，重新进行评审承认。修订内容

按程序规定，正式传递到公司关于部门实行。

4.3.4支持性程序文献

Q/CS02-4.3-《合同评审程序》

************公司章节号:4.4

质量手册版本/更改:A/0

设计控制页码：第1页共4页

4.4设计控制

4.4.1总则

为保证公司所承办设计项目符合顾客规定，使设计过程处在受控状态，公司制

定并实行《设计控制程序》，从设计策划到设计确认全过程实行控制和验证。

4.4.2职责

设计部是本要素归口管理部门，负责设计全过程。

4.4.3程序概要

4.4.3.1设计策划

4.4.3.1.1设计部对设计内容进行分析、研究、收集必要设计基本资料，并

参照合同评审成果策划设计工作。

4.4.3.1.2设计部组织项目设计实行小组，指定一名负责人。编制设计/开

发筹划，制定设计目的，并明确设计阶段划分，应开展设计输入、设计输出、设

计评审、验证、确认活动,以及各设计人员职责分工。并配备相应资源。

4.4.3.2组织和技术接口

4.4.3.2.1拟定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实行小组负责

人负责。项目设计实行小组需将关于资料和设计规定传递到构造、电气、暖通、

上下水等专业设计组。

4.4.3.2。2方案设计阶段、由设计部组织各专上组对接口传递信息进行分析和

确认。

4.4.3.2.3在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检

查内外传递信息执行状况，

4.4.3.2.4施工图纸设计完毕后，进行图纸复审、修改、会签，将关于图纸

技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。

4.4.3。3设计输入

4.4.3.3.1设计部应以关于政策法规、招投标文献，装饰工程设计合同、

4.4.3.3.1设计部应以关于政策法规、招投标文献，装饰工程设计合同、

4.4.3.3.1设计部应以关于政策法规、招投标文献，装饰工程设计合同、

************公司章节号:4.4

质量手册

版本/更改:A/0

设计控制页码：第2页共4页

设计委托书和合同评审成果为根据，拟定设计输入规定，并形成设计输入文献。

4.4.3.3.2设计部组织设计输入评审、设计输入与否符合法令、法规，与否

满足合同规定，设计输入文献与否完整对的。

4.4.3.3.3对不完善、含糊或矛盾规定，应会同提出者一起解决。

4.4.3.3.4对设计输入文献评审成果应形成工程实际输入评审记录。

4.4.3.4设计输出

4.4.3.4.1设计人员应根据设计输入文献规定进行设计，不同阶段形成不同

输出文献。

•4.4.3.4.2设计输出文献规定

•满足设计输入规定；

•包括或引用验收准则；

•能据以编制施工图、预算；

•能据以安排材料、设备、采购；

•能据以进行施工和安装；

•能据以进行工程验收；

•满足重要特性；

4.4.3.4.3设计输出文献应经严格校对，并进行设计输出评审，评审其与否满

足设计输入规定，并由设计部经理签字后才予以发放。

4.4.3.5设计评审

4.4.3.5.1设计部经理在设计恰当阶段组织关于人员进行设计评审，评价设

计成果与否符合设计规定。必要时可邀请专家参加设计评审。

4.4.3.5.2由项目设计负责人编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对

评审中改进建议贯彻状况进行验证。

4.4.3.5.3设计评审记录由设计部保存。

4.4.3.6设计验证

4.4.3.6.1在设计恰当阶段，对设计输出与否满足该阶段设计输入规定进行

验证，并做好验证记录。

4.4.3.6.1在设计恰当阶段，对设计输出与否满足该阶段设计输入规定进行验

证，并做好验证记录。

4.4.3.6.1在设计恰当阶段，对设计输出与否满足该阶段设计输入规定进

行脸证，并做好验证记录，

************公司章节号:4.4

质量手册

版本/更改:A/0

设计控制页码：第3页共4页

•4.4.3.6.2验证方式除设计评审外还可以涉及：

•变换计算办法进行验算；

•将新设计与已证明类似设计进行比较；

,进行鉴定实验；

•对发放前设计阶段文献进行评审等；

4.4.3.6.3负责设计验证人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实行,

并针对报告中提出问题对设计进行修改。

4.4.3.7设计确认

4.4.3.7.1在完毕设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针

对最后产品即工程效果进行。拟定工程与否符合使用者规定，复杂大型工程设计

可通过顾客签字承认办法进行设计确认。

a.4.4.3.7.2设计确认内容涉及：

b.可行性研究评估

c.方案设计审批

d.初步设计审批

e.设计图纸会审

4.4.3.7.3设计人员应作好设计确认记录

4.4.3.8设计更改

4.4.3.8.1需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方

可实行设计更改。

4.4.3.8.2设计更改成果应以设计更改告知单形式及时告知关于部门和人员。

4.4.3.8.3设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行

标记和记录。

4.4.3.8.4当设计更改数量较多、复杂限度较大，由项目设计负责人决定与

否需要重新进行设计验证和设计评审。

4.4.3.8.5所有设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。

4.4.3.8.5所有设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。

4.4.3.8.5所有设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。

************公司章节号:4.4

质量手册版本/更改:A/0

设计控制页码：第4页共4页

4.4.3.8.6设计更改申请单、设计更改告知单、设计更改评审记录和设计更改

文献、设计部应妥善保存。

4.4.4支持性程序文献

Q/CS02-4.4-《设计控制程序》

************公司章节号:4.5

质量手册

版本/更改:B/0

文献和资料控制页码：第1页共2页

4.5文献和资料控制

4.5.1总则

为受制与质量体系规定关于所有文献和资料（涉及外来文献），公司制定并执行

《文献和资料控制程序》，文献和资料可以呈任何形式，如硬拷贝或电子体。

4.5.2职责

4.5.2.1管理者代表负责质量体系文献和资料编制组织及审定工作，并对其

有效性负责。

4.5.2.2办公室是全公司质量体系文献和资料控制和归口管理部门，也是外

来文献控制和管理部门。

4.5.2.3技质部是技术文献和资料控制及归口管理部门。

4.5.3程序概要

4.5.3.1文献和资料批准和发布

a.4.5.3.2文献和资料涉及：质量手册、程序文献、法令、法规、施工图纸、

施工组织设计、施工技术办法、检查规程、实验程序、操作规程、工艺

文献、作业指引书、工程合同、采购文献等，还应涉及关于施工及验收

规范、工程质量检查评估原则、各种图纸、图集以及执行国标行业原则

等。

b.4.5.3.3文献和资料在发布前应按程序文献规定履行审批手续。

c.质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文献由各职能部门主管

领导审核，总经理批准。

d.针对公司管理文献由公司办公室审核，总经理批准。

e.针对各部门系统管理文献由部门领导审核，公司主管领导批准。

f.外部文献,由文献对口管理部门主管批准后方可使用，并负责跟踪换版。

a.4.5.3.4文献和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登

记和标记。以保证：

b.对质量体系有效运营起重要作用各个场合都得到和使用相应文献有效

版本；

C.及时从所有发放和使用场合撤走作废文献；

************公司章节号:4.5

质量手册

版本/更改:A/0

文献和资料控制页码：第2页共2页

d.为法律或积累知识目而保存任何作废文献都应进行记录和标记。

4.5.3.5文献和资料发放与回收

质量手册、程序文献、作业指引书等受控文献需按受控范畴控制总份数、编制

发放号，加盖“受控”印章，收回作废文献一律盖“作废”印章并及时销毁。用

于存档加盖“存档”印章标记。为法律或积累知识而保存作废文献加盖”作废

保存”印章。受控文献未经公司原审批人批准，不得翻印和录制。

4.5.4文献和资料更改

4.5.4.1所有文献和资料更改，必要按照《文献和资料控制程序》关于规定进行,

不容许未经授权和批准任何更改。

4.5.4.2文献更改由该文献原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部

门应获得审批所需根据关于背景资料。

4.5.4.3文献更改均以书面形式进行，在更改告知单上，注明更改内容、更改因

素、更改日期等事项。文献更改后应在原文处作出明显标记。

4.5.4.4一份文献通过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。

4.5.5支持性程序文献

Q/CS02-4.5-《文献和资料控制程序》

************4、章节号:4.6

质量手册

版本/更改:A/0

采购页码：第1页共2页

4.6采购

4.6.1总则

选取具备满足规定规定分供方、分包方（向合格分供方采购产品，向合格分包方

选用劳务等），对全公司采购、外协活动及其提供产品质量进行有效控制。

4.6.2职责

4.6.2.1材料部是外购、外协产品归口管理部门。

4.6.2.2工程部是施工劳务人员归口管理部门。

4.6.3程序概要

a）4.6.3.1分供方、分包方评价和选取

b）合格分供方评价与选取

c）材料部负责按外购产品及外协产品质量特性、类别、级别和工程项目

对进货产品详细规定组织不同形式，不同级别办法对分供方进行评

价和选取。经评估合格分供方列入档案，并记录其供货质量和质量保

证能力，技质部参加对重要产品供应商评价，并按Q/CS0246-《采购

控制程序》中规定进行评审。

d）合格分包方评价和选取

工程部组织对各种不同专业分包队级别、资质、质量保证能力进行调查初评，列

入分包方档案并保存其资质证明及业绩资料复印件。工程部负责组织总工办、

经营部参加对劳务队质量保证能力评审。

a）4.6.3.2外购、外协产品、劳务需求资料准备

使用规范采购文献和外协加工文献，文献应清晰阐明采购、加工规定或对劳务规

定，文献发布前，技质部应对其精确性和完整性进行审查。

项目部根据施工图纸、甲方规定，提出对分包方需求文献，文献应阐明工程性

质、类别、工程量、文献发出前技质部应对其精确性和完整性进行审查。

4.6.3.3对分供方和分包方质量验证

4.6.3.3对分供方和分包方质量验证

************公司章节号:4.6

质量手册

版本/更改:A/0

采购页码：第2页共2页

当我司和/或顾客需要到分供方进行外购产品或外协加工产品质量验证时，事先

由材料部就验证安排、办法和供方达到合同，质量验证成果应予以记录。

在施工过程中，技质部应对分包方工程质量和质量保证能力进行验证，发现不

能保证质量时及时向工程部提出更换规定，并做文字报告。工程部应及时解决,

并在分包方档案中增长其质量能力记录。

4.6.3支持性程序文献

Q/CS02-4.6-《采购控制程序》。

************章节号:4.7

质量手册版本/更改:A/0

顾客提供产品控制页码：第1页共1页

4.7顾客提供产品控制

4.7.1总则

对顾客提供产品进行检查、贮存、保管和使用并进行有效控制，以保证这些产品

满足规定规定。

4.7.2职责

4.7.2.1经营部和项目部是顾客提供产品控制管理部门。

4.7.3程序概要

4.7.3.1经营部负责制定《顾客提供产品控制程序》并组织监督实行，以保证工

程质量符合规定规定。

4.7.3.2应在合同中明确规定顾客提供产品名称、材质、型号、数量、交货

日期、交货地点、质量规定、验收原则，产品所用工程项目和部位以及不合格品

解决。

4.7.3.3顾客提供产品，由质检人员会同顾客一起进行验证，公司对顾客提供产

品验证，不能免除顾客提供可接受产品责任。

4.7.3.4仓库管理员应将验证合格产品进行标记、贮存、防护和发放。并在记录

中标明“甲供”字样。

4.7.3.5检查不合格产品，应予以标记和记录，并严格隔离，妥善保存，并按

合同规定进行解决。

4.7.3.6顾客提供产品在运送、贮存过程中，一旦发生丢失、损失或变质时，应

及时告知顾客，并作好记录，协商解决办法。

4.7.4支持性程序文献

Q/CS02-4.7-《顾客提供产品控制程序》。

章节号:4.8

质量手册版本/更改:A/0

产品标记和可追溯性页码：第1页共1页

4.8产品标记和可追溯性

4.41总则

通过对产品标记，可避免施工过程中材料混用、误用，保证必要时产品可追溯性。

4.8.2职责

4.8.2.1技质部。项目部是产品标记和可追溯性程序管理部门，技质部负责

对各类产品规定标记办法，项目部负责对各类产品进行标记。

4.8.3程序概要

4.8.3.1产品标记范畴

4.8.3。1.1进货标记

公司用于建筑装饰、安装工程材料在进货、贮存和使用前作好标记c对有特

别规定材料、要有特殊标记。

4.8.3.1.2施工过程标记

分项、分部及单位工程在建筑装饰、安装施工各阶段必要有经确认检查、实

验及评估记录作为标记。

4.8.3.2公司采购各类材料，以及顾客提供各类材料，采用标牌、标签、材料原

包装以及关于质量记录进行标记。标记内容涉及物质名称、规格型号、供货单位、

数量等。

4.8.3.3施工过程可使用“施工日记”，“工序交接记录单”，“隐蔽工程检查

记录”，质量验评记录等迸行标记。标记内容涉及施工部位、项目负责人、施工

班组及技术、检查人员等。

4.8.3.4产品标记和可追溯性控制由技质部负责监督管理，项目部负责详细

实行。

4.8.3.5当合同有可追溯性规定期，则必要保证标记移植一致性和唯一性，并

予以相应记录。

4.8.4支持性程序文献

Q/CS02-4.8-《产品标记和可追溯性程序》。

************章节号:4.9

质量手册

版本/更改:A/0

过程控制页码：第1页共2页

4.9过程控制

4.9.1总则

对工程施工全过程进行控制，保证质量满足顾客规定，防止浮现不合格。

4.9.2职责

4.9.2.1工程部是本要素归口管理部门。

4.9.2.2项目部详细实行程序。

4.9.2.3技质部、材料部、人力资源部、设计部等指引、监督项目部执行过程控

制程序。

4.9.3程序概要

4.9.3.1为了对生产施工过程中关于各项因素，涉及人员、施工设备、材料、操

作办法、施工环境进行有效控制和管理，保证各施工工序按规定办法在受控状态

下进行而制定《过程控制程序》，并指引检查、监督实行。

4.9.3.2为了保证所有工程项目在受控下进行，项目部应针对所承办工程制定

《项目质量筹划》，项目部组织编制相应《施工组织设计》和施工方案，按“项

目质量筹划”、“生产施工筹划”、“施工组织设计”和“施工方案”进行施工。

4.9.3.3施工过程中配备各种生产设备和施工机具、按设备管理规定进行维

护和保养，以保持施工过程设备能力。

4.9.3.4施工过程中配备管理人员、技术人员和操作工人，要进行培训考核,

作到持证上岗。

4.9.3.5工长依照图纸技术规定按施工组织设计、技术规范和工艺原则负责

编制技术交底书，并对操作人员进行交底，检查人员严格按技术交底规定进行

检查。

4.9.3.6工程部按公司现场文明施工关于规定，对施工过程中劳动安全和环

保进行有效管理和控制。

4.9.3.7生产施工过程所使用各类物质应进行检查和实验，以保证其质量，并

进行标记。

4.9.3.8通过制作样板间,样板块规定技艺评估准则。

4.9.3.8通过制作样板间，样板块规定技艺评估准则。

4.9.3.8通过制作样板间，样板块规定技艺评估准则。

************公司章节号:4.9

质量手册

版本/更改:A/0

过程控制页码：第2页共2页

4.9.3.9特殊过程

4.9.3.10工程施工中常用特殊工程：

防水施工

隐蔽工程施工

焊接施工

4.9.3.11依照施工组织设计明确特殊工程应按作业指引书进行作业。项目部组

织具备操作资格人员使用通过鉴定合格设备进行操作，并填写施工记录，对特殊

施工所有资料予以保存。

4.9.3.12对质量有较大影响季节施工过程，应按《季节施工技术办法》，进

行重点控制。

4.9.4支持性程序文献

Q/CS02-4.9-《过程控制程序》，

章节号:4.10

质量手册

版本/更改:A/0

检查和实验页码：第1页共2页

4.10检查和实验

4.10.1总则

对外购、外协产品、过程产品和竣工工程项目进行规定检查和实验，保证其

达到规定质量规定。

4.10.2职责

4.10.2.1技质部对各阶段检查和实验实行及其成果精确性、可靠性负责。

4.10.2.2材料部对外购、外协产品、顾客提供产品交检工作负责。

4.10.2.3项目部对提出申请“紧急放行”、“例外转序”、“暂时脱离工艺”产

品进行标记、记录，技质荀负责审批，保证其质量可追溯规定。

4.10.3程序概要

4.10.3.1制定并实行Q/CS02-4.10-《检查和实验工作程序》保证进货，过程

和最后竣工工程项目各阶段检查和实验达到规定规定。

4.10.3.2进货检查和实验

4.10.3.2.1对外购、外协产品、顾客提供产品进入施工工地后由材料部在验收

前办理送检手续。

4.10.3.2.2对装饰材料实行检查根据是：图纸、技术文献、质量原则、进货检

查等规程等。

4.10.3.2.3检查人员实行进货产品检查，合格产品办理入库手续或直接转

序，不合格产品按Q/CS02-4o13-《不合格品控制程序》规定告知材料部办理退

货，对于顾客提供产品由经营部与顾客协商，按该程序规定进行不合格品处置,

保证不合格外购、外协产品不进入施工工地。

4.10.3.2.4对办理了“紧急放行”审批手续外购、外协产品，由库房对其

进行标记，项目部负责保持好标记，技质部负责对其进行记录，以保证其质量可

追溯性。

4.10.3.3过程检查和实验

4.10.3.3.1上道工序应由操作者自检后交质检员进行检查，上道工序不合

4.10.3.3.1上道工序应由操作者自检后交质检员进行检查，上道工序不合

4.10.3.3.1上道工序应由操作者自检后交质检员进行检查，上道工序不合

************章节号:4.10

版本/更改:B/0

检查和实验页码：第2页共2页

格，不容许进行下一道工序，待不合格问题解决后，经再检合格后方能容许下道

工序施作，下道工序要对上道工序进行交接检。

4.10.3.3.2质检员依照工序复杂限度，技术规定、操作者水平等因素，有针对性

实行巡检。

4.10.3.3.4质检人员按照施工工艺和国家关于规范对隐蔽工程进行检查，合格

后报顾客及管理人员签字确认，方可实行下一道二序。

4.10.3.3.5经检查合格方可转序，不合格按Q/CS1301《不合格品控制程序》

规定处置。

4.10.3.3.6例外转序，暂时脱离工艺应有可靠追回程序时，经技质部审批后

才可例外放行。

4.10.3.4最后检查和实验

4.10.3.4.1质检部负责按检查规程对工程项目实行最后检查和实验。

4.10.3.4.2最后检查和实验应在所有规定确良检查和实验均已完毕，且所

有达到规定规定后进行。

4.10.3.4.3最后检查和实验鉴定不合格工程项目不准交付给顾客，并按

Q/CS1301《不合格品控制程序》规定处置。

4.10.3.5检查和实验记录

4.10.3.5.1检查和实验记录建立、标记、收集、编目、查阅、归档、储存、保

管及解决等规定按Q/CS1601《质量记录控制程序》规定执行。

4.10.3.5.2检查和实验记录由质检部负责保存。

4.10.4支持性程序文献

Q/CS02-4.10-《检查和实验控制程序》

************公司章节号:4.11

质量手册

版本/更改:B/0

检查、测量和实验设备控制页码：第1页共1页

4.11检查、测量和实验设备控制

4.11.1总则

对检查、测量和实验设备进行控制、校准和维护，保证检查和实验精度满足测

量能力规定。

4.11.2职责

技质部是检查、测量和实验设备控制、校准、维修及归口管理部门。

4.11.3程序概要

4.11.3.1制定并实行Q/CSU01《检查、测量和实验设备控制程序》，保证

检查、测量和实验设备测量能力满足装饰工程质量控制规定。

4.11.3.2技质部依照产品技术规定，提出检查、测量和实验设备配备筹划，

对新购买检查、测量和实验设备由技质部按程序规定进行验收，在使用前由技

质部组织确认和校准工作。

4.11.3.3施工用检查、测量和实验设备都应依照国家计量管理法规，明确

拟定其校验周期，并按期送专门检测机构进行检杳、校准c一旦发现设备偏离

状态，应标记并禁用及采用纠正办法，所有检查、测量和实验设备上都应规定

（和贴附）不同使用周期、不同使用状态标记。

4.11.3.4检测人员使用检测量仪、量检具应与施工人员使用区别，并加以

标记。

4.11.3.5加强检查、测量和实验设备在搬运、贮存和使用过程中维护保养

管理，以保证其精确度和合用性保持完好。

4.11.3.6我司计量管理工作，按国家计量管理部门关于公司计量工作认证

规定达到规定，并应对检定人员进行培训及资格认定。

4.11.3.7保证检测和实验设备操作人员严格按其使用规定操作，防止操作

不当而影响其精确性甚至失效。

4.11.3.8所有检查、测量和实验设备校准、验证工作均应详细记灵，建立

台帐，并妥善保存。

4.11.3.9当顾客规定提供检查、测量和实验设备资料时，经公司经理批准

后，由技质部提供。

4.11.4支持性程序文献

Q/CS02-4.11-《检查、测量和实验设备控制程序》

************公司章节号:4.12

质量手册

版本/更改:A/0

检查和实验状态页码：第1页共1页

4.12检查和实验状态

4.12.1总则

通过进行检查和实验状态标记，保证只有通过检查和实验合格产品（过程）才干

交付使用（转序）。

4.12.2职责

技质部是检查和实验状态归口管理部门，负责制定检查和实验状态标记办法。

4.12.3程序概要

4.12.3.1制定并组织实行《检查和实验状态控制程序》，防止不同检查成果

产品混淆，误用不合格品。

4.12.3.2在施工过程中所用原材料、半成品、成品，和建筑装饰、设备安装

施工各阶段都应作检查和实验状态标记。

a.4.12.3.3检查和实验状态划分为四种状态

b.经检查和实验后合格

c.经检查和实验后不合格

d.经检查和实验后待决定

e.未经检查和实验

a.4.12.3.4标记办法有标记、标牌、区域划分、质量记录等0

b.单位工程和各分项、分部工程检查和实验状态应使用检查记录、实验报告

结论作状态标记。

c.各类检查和实验记录按规定人员签字确认合格后才干放行。

项目经理部要妥善保护好标记，以保证只有通过检查和实验合格产品，才干使用

或转序。

4.12.4支持性程序文献

Q/CS02-4.12-《检查和实验状态控制程序》。

章节号:4.13

质量手册版本/更改:A/0

不合格品控制页码：第1页共2页

4.13不合格品控制

4.13.1总则

为？对外购物资和生产施工过程中浮现不合格品进行有效控制和管理，防止不

合格品非预期使用和安装。

4.13.2职责

4.13.2.1技质部负责归口管理不合格品控制。

4.13.2.2材料部、工程部、设计部和项目部等参加不合格品评审和处置。

4.13.3程序概要

4.13.3.1不合格品评审和处置。

a.4.13.3.1.1对不合格品处置采用如下办法：

b.进行返工，以达到规定规定；

c.经返修或不经返修作为让步接受；

d.降级改作她用；

e.拒收或报废

a.4.13.3.1.2不合格材料控制

b.项目部对进入施工现场各类物质（涉及顾客提供），经检查发现不合格时,

库管员应作好标记记录和隔离存储，并告知技质部。

c.技质部召集有关人员对不合格材料进行评审。

d.不合格材料处置

①如该材料不影响整体质量和使用规定，经与顾客协商后，可以先用让步

接受，或降级另作她用。

②如该材料既不符合质量原则和验收条件，并且影响整体质量和使用功能，应

采用退换、报废、拒收等办法。

③顾客提供材料经检查不合格除按以上程序予以隔离、标记、记录评审外，还须

告知顾客按合同条款予以解决。

4.13.3.1.3施工过程不合格品控制

4.13.3.1.3施工过程不合格品控制

************章节号：4.13

版本/更改:A/0

不合格控制页码：第2页共2页

a.在施工过程中，对工序检查发现不合格，项目部工长、质检员应负责作好

详细记录，技质部进行评审。

b.技质部依照不合格品严重限度（严重不合格，较大不合格、普通不合格）组织

关于部门和人员进行评审和处置。

c.当合同有规定，经返修或不经返修作为让步接受产品，向顾客提出书面让步申

请，批准后方可使用，并记录实际状况。

d.不合格品经返工或返修后，应重新检查和实验并有相应检查和实验记录。

4.13.3.1.4项目经理部资料员收集并汇总项目部记录、表格和资料，并整顿

形成工程竣工文献资料。

4.13.4支持性程序文献

Q/CS02-4.13-《不合格品控制程序》。

************公司章节号:4.14

质量手册

版本/更改:B/0

纠正和防止办法页码：第1页共2页

4.14纠正和防止办法

4.14.1总则

为了消除实际和潜在不合格因素，防止质量问题发生或再发生。

4.14.2职责

4.14.2.1技质部是纠正和防止办法控制，由归口管理部门负责分析因素，提

出办法并对办法实行效果进行验证。

4.14.2.2管理者代表负责批准办法筹划。

4.14.2.3责任部门负责按办法筹划和规定详细实行。

4.14.3程序概要

4.14.3.1纠正办法

a.4.14.3.1.1技质部负责收集与产生不