办公室用品管理制度（20篇）

办公室用品管理制度（20篇）

办公室用品管理制度篇1

第一条为加强党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构

的专用物资管理，提高资产使用效率，避免重复购置和资源浪费，

进一步规范国有资产处置行为，根据《—县人民政府办公室关于

转发的通知》（行政办【20__】98号）有关规定，建立党政机关公

物管理制度，设立党政机关公物仓（以下简称公物仓）。

第二条公物仓是党政机关举办大型活动（会议）及组建临时

机构的物资设备实行集中统一管理和资产回收处置的专门机构。

第三条公物仓设在财政局，具体负责公物仓资产的保管、租

赁、借用、调剂、处置、回收等工作。

第四条公物仓仓储资产范围：

（一）党政机关举办大型活动（会议）结束或组建临时机构撤销

后收回的资产；

（二）行政事业单位更新报废需交回的资产；

（三）执纪执法部门的罚没物资；

（四）因单位撤并等原因收回的资产；

（五）其他应收回的资产。

第五条公物仓对资产实行专库存放、专人保管、专户管理。

除报废资产外，全部纳入国有资产信息管理系统，并对资产的入

库、借出、租赁、调剂处置等实行动杰管理。

第六条党政机关举办大型活动（会议）或组建临时机构所需

资产（除一次性消耗用品），由牵头部门提出申请，经财政局批准

后从公物仓借用。

第七条公物仓资产不能满足需要，确需购买的，财政局提出

意见，按规定程序报批后，由政府统一采购，交公物仓保管C

第八条行政事业单位因临时或突击性工作需要而单位又不

能调剂解决的资产，可向财政局提出申请，经审核批准后从公物

仓借用或租赁。

第九条使用单位对借（租）用的资产要有专人负责，不得截留、

挪用、调换、私分或擅自处理，确保借（租）用的资产安全完整并

按期归还。

第十条罚没物资由执纪执法部门提出申请，财政局按照规定

程序审核批准后，执纪执法部门将资产移交公物仓。

第十一条资产入库，由上缴部门填制《—县公物移交清单》，

公物仓管理人员清点验收、签字盖章，并据此进行账务处理。

第十二条公物仓对逾期20日没有缴回的资产向牵头部门发

放《资产催收通知书》，由牵头部门负责将资产收回后交公物仓。

第十三条公物仓应对更新换代的自动化办公设备及时进行

调剂使用，避免造成浪费和损失。

第十四条公物仓应及时对如下资产进行整理归并进行公开

处置。

（一）不易储存或长期闲置的资产；

（二）达到报废年限的资产；

（三）无维修价值的资产；

（四）不能继续使用的资产和其他需要处置的资产。

第十五条资产的处置严格按照《—县行政事业单位国有资产

处置管理实施细则》（行财[20_]163号）规定执行。

第十六条资产的处置收入上缴国库，资产账目应及时进行调

整，确保账账、账实、账卡相符。

第十七条主办单位要加强对借（租）用的资产的管理，对违反

国有资产管理规定擅自截留、挪用、调换、私分处置资产或使资

产受到侵害的行为，一经查实，责令改正，并依据有关规定进行

处理。

第十八条本刃、法由财政局负责解释。

第十九条本刃、法自20_年12月1日执行。

办公室用品管理制度篇2

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明

确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制

定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、

包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用

本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采

购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用

物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总

经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及

时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订

合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交

付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人

员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采

购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量

负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责

任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额

追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物

资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库

信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三

联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所

购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经

理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为

日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特

殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采

购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即

发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行

申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2,申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、

总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票

入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审

核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此

挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

办公室用品管理制度篇3

一、办公用品包括文具、电脑耗材、卫生用具、工具等其它

用品，由综合股负责管理。

二、办公用品实行计划采购，需月人提出采购计划，综合股

汇总交领导审定后，由综合股安排专人采购。

三、使用办公用品时，需用人在综合股登记领取。耐用办公

用品或工具用完后或调换工作时需交回综合股。

四、办公用品的使用要厉行节约，不铺张浪费。任何人员损

坏或丢失，由使用人员照价赔偿。

五、固定资产和财产物资的报废、破损，由责任人提出书面

报告，经综合股核实并按相关程序办理，报经领导批准后进行维

修或更新。因责任事故造成财产物资损失的，有关责任人应承担

经济损失。

办公室用品管理制度篇4

一、办公用品包括文具、电脑耗材、卫生用具、工具等用品，

由综合股负责管理。

二、办公用品实行计划采购，需月人提出采购计划，综合股

汇总交领导审定后，由综合股安排专人采购。

三、使用办公用品时，需用人在综合股登记领取。耐用办公

用品或工具用完后或调换工作时需交回综合股。

四、办公用品的使用要厉行节约，不铺张浪费。任何人员损

坏或丢失，由使用人员照价赔偿。

五、固定资产和财产物资的报废、破损，由责任人提出书面，

经综合股核实并按相关程序办理，报经领导批准后进行维修或更

新。因责任事故造成财产物资损失的，有关责任人应承担经济损

失。

办公室用品管理制度5篇参考范例相关：

办公室用品管理制度篇5

1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、

记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书

机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。

2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分

使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统

一采购，各科室或个人不得擅自购置。

3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，

每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再增补，若破损、

残旧需更换的必须以旧换新。

4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，

或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和

主任审批后进行采购。

5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算,

不得超预算采购。

6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货

比三家。其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。

7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有

领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。

8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜

绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。

办公室用品管理制度篇6

为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的

管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实

际情况，决定实行“办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的

部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字,

然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给予

积极配合。

一、订立办公用品申领制度本着以下原则：

1、厉行节俭，反对浪费；

2、合理申请，从工作角度出发；

3、加强保管，责任到个人；

4、手续简便，易操作。

二、办公用品领取规定：

1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括:

A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、

垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包

括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、

U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。

2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限

领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六

个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块;

一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定

数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必

须由办公室主任签字方可再领。

3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发

生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报

告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使月者个人按非正常使用损坏

照价赔偿。

4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写

用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意

签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领

新用品，否则不予领用。

办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需

在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。如因工作原因或

特殊情况急需时，办公室尽量配合。

3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的

物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提

前一周告知办公室，以便及时添置。

4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。

5、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字

后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该

部门指定人处领取并签字回馈办公室。

6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单

上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使

用保管人负责保管并承担责任C

三、办公室每月汇总出各部门办公用品领用清单及单价一览

表，并结算出各部门办公用品费用。该表一式三份，一份交财务，

一份交领导，一份归办公室存档。

本制度自即日起执行。

办公室用品管理制度篇7

（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《一县机关事

务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别

由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。

（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡

不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整

齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必

须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，

把好领用关。

（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，

掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，

纳入年报表，并予说明。

（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导

审阅。

（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保

用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

办公室用品管理制度篇8

为加强学院办公用品管理，规范办公用品领用，本着“厉行

节约、反对浪费”的原则，经征求部分部门负责人意见，后资处

对办公用品领用作如下规定。

各部门负责人可以登陆学院电子政务系统，参照“学院日常

用办公用品清单招标价价目表”，依据20__年度办公用品预算，

报送20__年上半年部门办公用品清单，报送时，请以“（部门）20_

年度办公用品预算”为文件名发送至邮箱，纸质材料送至我部门

保管室陈玮老师。

请各部门量入为出，把握预算。年底若超出预算，由领用部

门经财务处调整预算。

各部门要安排专人领用与发放办公用品，领用时要填写办公

用品领用单，由部门领导签字盖章确认。谢绝部门安排学生领用。

后资处分季度统计办公用品领用情况，并汇总反馈给各部门。

各部门如对20__年度办公用品有特殊要求的，在报送清单上

注明，以便我们提前联系招标供货商。

其他事项，严格按照学院办公用品领用办法执行C

办公室用品管理制度篇9

第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工

作需要，又防止浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、

保管和盘点等工作，特制订本规定。

第二条本规定所称低值易耗品、办公用品（以下简称用品）主

要有复印纸、传真纸、打印机耗材、原子笔、钉书机、电池、胶

卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信

纸信封、名片等。

第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗

品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领

用两种。个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦等，

部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、钉书机等。部

门领用的用品必须指定专人负责。

第五条用品的申请应于每月25日由各部门提出低值易耗品

及办公用品申请单交办公室统一采购，次月一日发放。特殊需要

须经部门领导批准后方可领用。

第六条公司办公室收到各部门提交的申请单，经汇总后，统

一采购，登记建册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出

余量采购，保证公司正常用品的需要。

第七条用品需建立台账，定期盘点。

第八条打印机耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、钉书机、计

算器等用品必须以旧换新。

第九条个人或部门领取用品时，必须办理有关登记手续。

第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时，应将剩余

用品全部交办公室。

第十一条本规定由公司办公室负责解释。

第十二条本规定自发布之日起执行。

办公室用品管理制度篇10

L主题内容与适用范围

为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办

公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据

修试所实际情况，特制定本办法。

2.管理职能

2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工

作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工

作。

2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控

制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

3.管理内容与要求

3.1办公用品申报

3.L1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资

请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相

关负责人审批后，实施采购任务。

3.1.2各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填

写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责

人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任

务。

3.2物品采购

3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信

息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检

查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的,

由采购人员负责办理调换或退货手续。

3.4物品领用

3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用

品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

3.4.2各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申

购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标

领用的，应经班组负责人同意。

3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减

人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批，

经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

3.5物品使用

3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时

将所领物品一并退回（消耗品除外）

3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。

3.5.3办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

3.6办公费用定额和结算

3.6.1办公用品使用实行季统计生结算，截止时间为每季度

底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费

用超支在下年度（季度）办公用品费用口缩减，节约费用计入下年

度（季度）使用。

3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用

人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政

人员统一计划。

3.7办公用品分类

3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电油、

抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、

回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票

夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪

刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标

签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、

刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插

座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫

描仪、碎纸机。

3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰

斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废

注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，

并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

办公室用品管理制度篇11

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、

电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂

设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工具

设备、车辆管理工具及材料C

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价

值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻

砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写

纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原

则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及

个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，

做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材

料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上

不准购买报销（办公室同意购买除外）。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人

员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的

原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖

把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度发肥

皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），

毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套

一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损

失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必

须如数移交。

办公室用品管理制度篇12

一、打字、复印

1、各科室、直属事业单位需在局文印室打字、复印材料、文

件的，须经办公室主任或秘书审签，文印人员按先急后缓的

原则办理，并注意节约、防止浪费，严格按规定数量印刷文件资

料。

2、属于机密的文件、材料、数字不得复印。

3、电脑、复印机由专人负责管理，爱护机器设备，仔细操作，

定期维修保养，机器出现故障时，应及时告知办公室负责人。

4、文印人员离开文印室时，要人离锁落，并切断机器电源、

关闭电灯及门窗等。无关人员不得随意进入。

5、文印工作完毕后，应及时将剩余纸张放回原处，废纸放纸

篓，保持机房整洁。潮湿季节，适当开启空调，做好防潮、防霉工

作。

二、用印

1、公文打印后，在送各科室前，凭局领导签发的原稿，由

文印人员盖好局印。

2、经常性的材料，表格等需要盖局印的，要经科室领导审签

后方可用印。协议、重要材料、表格用印须经局领导审签。

3、办公室（文书）对需盖局印的材料、表格在用印前要认真审

阅。

4、其他情况需盖局印，须经办公室主任批准。

三、办公用品

1、各科室日常办公用的信笺、信封、笔记本等，根据需求到

局办公室文书处领取，并填写办公用品领取登记表。

2、下属事业单位所需的办公用品，由各单位自行采购和印制。

遇各业务会议等所需的办公用品，经局分管领导审批同意，方可

领取。

3、对局机关统一印制的办公用品，机关工作人员不得挪为私

用。

办公室用品管理制度篇13

为统筹掌握办公经费的使用，保证日常工作的顺利开展，合

理分配，节约资金，特制定本制度。

一、档案馆设专人负责办公用品的管理。负责总结办公用品

使用规律，根据实际使用情况，每年12月份提出年度购置计划。

二、各岗位根据年度工作需要，提出档案装具及其他用品购

置计划，办公室负责汇总，提交馆长批准后统一购置。根据使用

情况，暑假后初补充购置一次。

三、所有用品的购置至少由2人合作完成，按照要求做好验

收、登记、报账等工作，报销时经手人同时签字。

四、印有“青岛科技大学”字样的、新的档案专用装具对外

一律不提供。淘汰换掉的根据工作需要调配处置。

五、未做预算而临时急用的物品，应说明理由，填写物品购

置申请单，报馆长批准后方可购置。

六、购置回的办公用品统一由固定资产管理员负责保管，每

学期初统一标准发放。

七、除统一发放的办公用品外，各岗位根据工作需要自行领

取的，应严格办理登记手续，每年汇总统计通报情况。

八、工作人员应本着勤俭节约、物尽其用的使用原则，避免

铺张浪费，少花钱多办事，尽量减少开支。

办公室用品管理制度篇14

（一）办公室内的一般礼仪规范制度

1、不要随便打电话。有些公司规定办公室时间不要随便接听

私人电话，一般在外国公司里用公司电话长时间地经常性地打私

人电话是不允许的。私人电话顾名思义只能私人听。但在办公室

里打，则难免会被人听到。即使公司允许用公用电话谈私事，也

应该尽量收敛一些，不要在电话里与自己的家人、孩子、恋人等

说个没完，这样让人感觉不舒服，有损于你的敬业形象。有的办

公室里人很多，要是听到有人在打人电话，最好是佯装没有听见。

2、要守时。上班时间要按时报到，遵守午餐、上班、下班时

间，不迟到早退，否则会给公司留下一个懒散、没有时间观念的

印象。另外，要严格遵守上班时间，一般不能在上班时间随便出

去办私事。国外一个著名企业老板，针对商务白领归纳出13条戒

律，其中一条就是没有守时的习惯，经常迟到早退。

3、不诿过。如果有些小的事情办错了，当上司询问起来时,

如果这事与自己有关，即使别的同事都有一些责任，你也可以直

接替大家解释或道歉，如果是自己做错了事，更要勇于承担责任，

绝不可以诿过于别人。

4、主动帮助别人。当看到同事有需要帮忙的事情，一定要热

心地帮助解决。在任何一个工作单位里，热心助人的人是有好人

缘的。

5、不要随便打扰别人。当你已经将手头的活儿干完时，一定

不要打扰别人，不要与没有干完活的人交谈，这样做是不礼貌的。

6、爱惜办公室公共用品。办公室的公用物品是大家在办公室

的时候用的，不要随便把它拿回家去，也不要浪费公用物品。

7、中午午睡关好门。许多人有中午午睡的习惯，略休息一下，

午睡要关好门。如果你有急事必须进b门时，记住每次进出门后

必须带上门。不要怕有关门声而将门半开或虚掩着，这样不礼貌，

因为关好门能给午睡者安全感，其心里更踏实。关门声的吵扰相

对可以忍受。

（二）办公室环境礼仪

当人们走进办公区的情绪是积极的、稳定的，就会很快进入

工作角色，不仅工作效率高，而且质量好;反之，情绪低落，则工

作效率低，质量差。如果在办公区内，体现出整洁，明亮、舒适的

工作环境，使员工产生积极的‘情绪就会充满活力，工作卓有成效。

随着现代化进程的加快，人们的办公“硬件”水平逐渐提高,

办公环境也在不断发送，人们的工作效率也应该相应地提高。

1、办公室桌面环境。办公室的桌椅及其他办公设施，都需要

保持干净、整洁、井井有条。正如鲁迅先生所说，“几案精严见

性情”，心理状态的好坏，必然在几案或其他方面体现出来。

从办公桌的状态可以看到当事人的状态，会整理自己桌面的

人，做起事来肯定也是干净爽快。他们为了更有效的完成工作，

桌面上只摆放目前正在进行的工作文件：在休息前应做好下一项

工作的准备：因为用餐或去洗手间暂时离开座位时，应将文件覆

盖起来；下班后的桌面上只能摆放计算机，而文件或是资料应该收

放在抽屉或文件柜中。

随着办公室改革的推进，有的公司已废弃掉了个人的专用办

公桌，而是用共享的大型办公桌，为？下一个使用者，对共享的

办公桌应更加爱惜。

2、办公室心理环境。“硬件”环境的发送仅仅是提高工作效

率的一个方面，而更为重要的往往是“软件”条件，即办公室工

作人员的综合素质，心理素质。这个观点正在被越来越多的“白

领”们所接受。

在日常工作中，人际关系是否融洽非常重要。互相之间以微

笑，体现友好、热情与温暖，就会和谐相处。工作人员在言谈举

止，衣着打扮、表情动作的流露中，都可以体现是否拥有健康的

心理素质C

总之，办公室内的软件建设是需要在心理卫生方面下一番功

夫的。因为“精神污染”从某种意义上说要比大气、水质、噪声

的污染更为严重。它会涣散人们工作的积极性，乃至影响工作效

率、工作质量。为此，在办公室内需要不断提高心理卫生水平。

应从以下几个方面努力：

学会选择适当的心理调节方式，使工作人员不被“精神污

染”。领导应主动关心员工，了解员工的情绪周期变化规律，根

据工作情况，采取放“情绪假”的办法。工作之余多组织一些文

娱体育活动，既丰富文化生活，又运月方式宣泄了不良情绪。有

条件的可以建立员工心理档案，并定期组织“心理检查”，这样

可以“防微杜渐”，避免严重心理问题的产生。经常组织一些“健

心活动”。使工作人员能够经常保持积极向上、稳定的情绪，掌

握协调与控制情绪的技巧与方式。

办公室用品管理制度篇15

总经理办公会每周召开一次，由酒店总经理主持，副总以上

领导出席。总经理缺席时，由授权委托人主持会议。

(一)总经理办公会内容：

(1)研究一路线、方针、政策和_有关法规以及上级的—示，规

定在本店的贯彻执行。

(2)研究讨论酒店发展规划、改革方案。

(3)讨论酒店月度、季度、年度工作计划、总结。

(4)讨论酒店的重大经营管理活动。

(5)讨论酒店人事安排与组织机构的调整。

(6)讨论酒店员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问

题。

(7)讨论员工重大奖惩事项。

(8)讨论研究其他酒店的有关问题。

(二)专题工作会议制度

1、酒店专题工作会议视经营管理需要确定。

2、酒店专题会议事先由办公室根据总经理的指令，列出会议

内容和要求，责成有关部门进行调查研究，充分准备，待时机成

熟后召开。

3、会议由总经理主持，视会议内容确定出席人员。

4、酒店专题会议一般可分为：经济活动分析会；价格政策会

议；餐饮工作会议;销售工作会议;酒店质量管理会议；培训工作会

议;酒店更新改造会议；重大接待任务协调会等等。

（三）酒店晨会制度

1、酒店晨会每天上午8：30召开，由酒店总经理主持召集,

会议时间一般控制在半小时内。

2、会议出席人员：酒店副总经理及各部门主要负责人，如主

要负责人因事不能出席，应指定副职或代理人参加。

3、会议内容主要是各部门汇报一天（24小时）内本部门发生

的重大问题或需要酒店协调的工作以及上次晨会布置的工作贯彻

落实情况。

4、会议主持人对晨会上各部门

办公室用品管理制度篇16

仪容仪表

1、制服必须整洁，熨烫平整，无松扣和掉扣现象；

2、常剪指甲，避免过长，不得留长指甲及女生不得涂有色指

甲油，男生要常刮胡子；

3、头发着色必须是自然色，不准染成其它颜色，不准戴假发;

4、穿制服时的员工只允许带一块手表，但款式必须美观、简

洁、大方；

5、允许戴一枚结婚戒指或者订婚戒指，一对钉式耳环，不得

佩戴任何手镯手链式的饰物；

6、不准擦刺鼻或香味浓郁的香水；

7、穿短裙的女员工必须穿肉色袜子，不得穿已抽丝、破损的

袜子，男员工要穿黑色皮鞋及袜子；

8、女员工头发超过肩膀应用发夹扎起，发式应朴素大方，不

得剪特短或梳理其它怪异之发型，女员工头发饰物必须是黑色或

棕色。

工作纪律

上班时间穿着制服，方可进入酒店公共区域或办公室区域；当

班期间佩戴工牌；

保持办公区域的卫生，办公用品要整齐，不可杂乱无章；

保持办公室的安静，严禁在办公室内大声喧哗、哼唱歌曲、

吹口哨等；

不得在办公室吃东西、嚼香口胶、看任何与工作无关的书籍、

报刊，屡犯不改者给予签单处理；

不许私自将闲杂人员带入办公室公共区域；

对上司不礼貌，不服从主管或上司之合理工作指示，在工作

中弄虚作假欺骗上司，屡教不改者给予签单处理;

不准利用上班时间串岗或擅自离开工作岗位，情节严重者给

予签单处理；

不得出入酒店正门，不得使用客人电梯；

迟到、早退、旷工者按酒店规定外罚，严重者作开除处理；

不得搬弄是非、诽谤他人、影响团结及酒店声誉；

不得委托他人或代他人打时钟卡以及帮其他同事签到；

员工不得随意透露酒店各部门内部保密资料及泄露宾客资料,

情节严重者作开除处理；

当班的员工要将手机保持关机或无声状态；

员工如有换班、换休要求，需经主管或前厅部经理批准方可

执行，并填写换班申请单，违者签警告单；

员工无故不得请假，如确有急事需向主管提出书面申请或经

前厅部经理同意；若病假需开指定医院证明或医务室证明；

16、遵守酒店的规章制度，违者警告，违反多次签单处理。

工作岗位操作

1、提前十五分钟到岗交接班，特殊情况不能提前到岗的，应

事先向主管或其他同事说明情况，最迟不得超过规定上班时间，

否则按迟到处理；

2、使用规范的礼貌用语接听电话，注意“请”字开头，“谢”

字结尾，礼貌用语不离口，声音要清晰;

3、上班前，仔细阅读交班本，了解需跟办事宜，掌握新发文

件内容，了解当天房态及可卖房型的信息；

4、熟悉并掌握酒店不同种类的房间的.特色和优点及房间价

格，鼓励客人预订最好的房间，做到高价售房；

5、核对订房及空房资料，是否超额预定，提前做好友策；

6、做到散客两分钟（最迟五分钟内）、团体五分钟（最迟10分

钟内）完成每一个预订录入；每个需回传的订房务必做到从接到预

订起10分钟内回传给对方C

7、对于交接班不清楚而造成工作失误或投诉者，给予口头警

告，屡犯者给予签单处理；

8、当班所发生的有关问题，未做详细记录或对于交班下来的

工作未做跟进者，屡教不改者给予签单处理；

9、结束通话时，要待对方先挂电话后方可放下电话，任何时

候都不可以掷电话，要轻拿轻放；

10、当班时由于员工的工作态度而导致的投诉，给予签单处

理；

11、遇到特殊情况和客人投诉超越自己的权限时，应立即向

预订主管或am汇投。

办公室用品管理制度篇17

第一章总则

一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务

管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订

本制度。

二、本制度适用于公司所有成员芦严格遵守各项规定。

三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化

要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司

的办公事务有效开展。

四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到

每周有计划、每月有总结的工作目标。

第二章职责范围

一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管

的领导下主持开展办公室的各项工作。

二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整

理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管

理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相

应的服务。

五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客

接待和公司的各项文化宣传等工作。

六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，

及时做出整理，当好领导参谋。

七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名

片印制、收发传真等。

第三章工作规范

一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规

范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。

二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。

第四章办公室事务管理

一、文书管理制度

文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责

范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中,

文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。

档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、

档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。

（一）文件管理制度

第一条管理要点

1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速

度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、

外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。

3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、

页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文

部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定

期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。

第二条制度规范

1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公

室人员负责执行。

2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各

部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理

签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政

人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草

部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。

4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记

录。

5、机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文

件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手

续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后

方可借阅。

7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录

并限期清退。

8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附

件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一

大清。

9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行

政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。

第三条文件管理流程设计

1、内部文件管理流程：起草文件一审查编号一审批、签发一

打印文件一下发文件一文件存档

2、外部文件管理流程：外部收文一文件整理一文件存档一清

退一文件存档一文件销毁

3、借阅流程：提出申请，办理手续一批准一借阅一清退一文

件存档一文件销毁

（二）文书管理制度

第一条管理要点

1、为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内

部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充

分发挥文书在各项工作中的指导作用。

2、文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、

会议纪要、总结汇编）、行政人事部发文文书（学习资料、各类简

报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文

书资料。

3、除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉

页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。

4、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理,

保持纸质文档与电子文档的同步更新。

第二条制度规范

1、根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，

张贴公示学习。

2、按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发

文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。

3、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者

需认真学习并签名备注。

4、按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年

终归档相结合，对照编号列出整理清单。

5、根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;

须上级审批同意，方可销毁。

6、办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人

员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办

公室负责承担。

7、违反以上规定者按照相关规定予以惩处。

第三条流程设计

起草文书一填写《发文簿》（需要时）一张贴一存档一更新目

录（纸质档与电子档）一借阅一清退一审批一销毁

（三）档案管理制度

第一条管理要点

1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、

更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质

量与效率。

2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其

他应存档的信息资料。

3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归

档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。

第二条制度规范

1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全,

包括附件、批复、定稿等。

2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按

同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。

3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合,

对照编目，列出清单。

4、各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核

通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。

5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是

员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完

整。

6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。

第三条流程设计

根据文件、文书目录整理需要归档的档案一排序整理，编制

编目一存档一借阅一清退

二、办公用品管理制度

第一条管理要点

1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节

约办公经费，提高利用效率。

2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责

一致严格要求，无私自挪用现象。

3、办公用品俣管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统

计“原贝0。

4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量,

择优选用，合理开支。

第二条制度规范

1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记

由行政办公室全权负责。

2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将

所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和

月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，

经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可

根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注

明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因

特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用

办公用品。

6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库

等量。

第三条管理流程设计

编制《需求计划表》审批采购入库登记发放

编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记

三、图书管理制度

第一条管理要点

1、为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规

范图书管理工作。

2、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位,

保证借还流程有序进行。

3、根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工

查阅。

第二条制度规范

1、各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。

2、按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购

图书1-2次。

3、对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注

明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。

4、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办

理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。

5、借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写,

如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔

偿。

6、图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原

因，报部门主管，按指示行事。

第三条管理流程设计

1、申购流程：填写申购单一审批一采购一图书入库登记

2、借还流程：查阅图书目录卡一填写借阅单一图书卡签字~

图书借阅一续借图书，再次填写图书借阅单

四、会议管理制度

第一条管理要点

1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而

规范会议管理。

2、根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。

3、清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高

效原则。

4、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限;

提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。

5、按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议,

并遵守会议纪律。

6、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。

第二条制度规范

1、收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定

会议时间、地点等做好会议通知工作。

2、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政

专员负责做好相应的会议记录。

3、行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理

好会议记要或者会议决议，打印并张贴。

4、按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步

整理并归档。

5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如

需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。

第三条管理流程设计

会前：确定议题、会上所需资料准备、通知一会中：积极参

与，做好会议记录一会后：整理会议记录一张贴一归档整理

五、清洁卫生管理制度

第一条管理要点

1、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁

卫生管理工作顺利进行。

2、按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净

标准。

3、办公室管理人员为第一责任人，管理所有清洁项目并不定

时对卫生进行保持与维护。

第二条制度规范

1、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他

纳入在内的区域。

2、按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生

检查工作。

3、清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公

室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督

者及时做好相应的督察。

4、由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整

洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。

5、值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写《清洁卫生

值日表》，监督员认真核实，并填写《清洁卫生监督表》。

6、未按要求清洁者，按照规定予以处罚。

第三条流程设计

安排清洁排班一完成清洁项目一填值日表一监督检查一填写

监督表一办公室人员执行维护一发现问题一执行处理

六、日常事务管理

（一）接待管理

第一条来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作

规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。

第二条以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，

以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

第三条接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并

奉上茶水，做好一系列的后续工作。

第四条流程设计：接待来访人员f询问来意，需要找的人~

通知被访者f引领会见一奉上茶水f送客f整理客人走后清洁

（二）报刊收发整理

第一条办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出

计划预算，负责办理订阅的有关手续。

第二条办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共

阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或

随意撕剪，阅毕放回原位。

第三条任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。

第四条报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。

第五条流程设计：收发报刊一整理一放置资料架一定期清理

（三）后勤管理

第一条为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工

的积极性和主动性，根据实际严格制度。

第二条后勤管理分为日常清洁卫士管理和考勤登记汇总管理

工作。

第三条办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提

醒值日生和监督者做好相应工作。

第四条根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工

作时间登记，如实填写时间及外出事由。

第五条办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周

进行一次考勤汇总统计，月末根据外匕工作时间登记进行总的考

勤汇总。

第六条流程设计：监督一如实审核一汇总登记f报表

（四）文化宣传管理

第一条负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责

公司外部的宣传维护工作。

第二条根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递

工作。

第三条关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以

供学习。

第四条收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附

上签阅单进行进度跟踪。

第五条流程设计：获取信息来源一编辑整理一张贴一学习一

存档

（五）其他事务

第一条名片制作、收发传真等其他事务。

第二条负责公司文书的打印复印工作。

第三条负责树木花卉的养护工作。

第四条协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

附则

第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室C

第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。

办公室用品管理制度篇18

综合办公室管理制度

1、负责项目部日常行政事务、人事、后勤、党群建设。对内

对外的综合协调工作，一般活动的组织、协调、安排工作，协助

项目部领导班子处理日常事务；

2、负责实施项目部及所属科室的人事管理、科室组建与人员

调配；负责项目员工绩效考核，聘用人员试用期转正考核工作；

3、负责项目部综合性会议的主要文件、各类文书、新闻稿件、

会议记录、纪要的整理及会议决定事项的检查督办工作；

4、负责项目督的外事活动和来宾接待、会议会务及所属科室

的行政日常管理工作;

5、负责项目部员工薪酬、社会保险、培训、证件等工作；

6、负责建立健全项目部行政办公制度和后勤管理，协调各部

门工作关系，建立严谨、高效的工作秩序；

7、负责项目部考勤工作，负责外来文件、行政文件的收发处

理；印信及档案资料的管理，并建立使用制度；

8、负责项目部办公设备的购置和管理工作；

9、负责项目部通讯及移动通讯管理、报刊杂志信件分发；项

目车辆的维护与保养；

10、完成项目部领导交办的其他工作。

综合办公室行政工作流程

一、办公用品及日常用品的采购、发放管理

综合办公室根据其他部门的请购计划及库存情况，以及根据

相关规定适当储备以备不时之需，作好请购计划单经领导审批后,

及时保质保量的采购办公用品和日常用品。作好物品出入库登记,

确保帐物相符。

二、执行固定资产及低值易耗品的管理

对于项目部所有的固定资产及低值易耗品，需要建立台帐，

每月盘存，核对帐物。对需要报废的资产根据相关程序申请报废，

及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。

三、执行各部门基础设施、设施维修管理

综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对

维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。

所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按

要求完成的维修事项、及时了解情况芦报告负责人。

四、收发文以及文件档案的归档管理

各类收发文、文件资料根据档案的种类特点，做好系统编目，

及时将各类文件进行上传下达，分类存放，并整理立卷归档。

五、来宾接待、会议会务管理

综合办公室负责安排外来宾客的接待以及各级会议的会前、

会中、会后安排。会前准备包括了解来宾信息和来访目的以及相

关材料准备。

六、项目考勤管理

项目日常考勤以考勤机为主，新进人员出示调令后，在考勤

机里输入指纹，每天打卡上班。考勤员根据项目考勤休假管理制

度记录日常考勤并于每月26日至28日将汇总后的考勤表上报公

司事业部。

办公室用品管理制度篇19

1、禁止在办公室喧哗、嬉戏打闹、吸烟，吃东西。

2、工作时间早上8：00——12：00,13：30——5：30。迟到

1分钟一元，超过半小时扣当天工资，迟到半天算旷工扣一天工

资，旷工一天