竹木材质食品相关产品质量安全风险管控清单

1关键风险点1.原辅料进货1.原辅料采购1.原辅料假冒伪劣(1)供应商资质查验：查验供应商营业执照信息是否真实有效，核查资(2)价格评估(3)原辅料符合性声明应包含遵循的标准或部门规定，符合相关标准或正面清单(4)采购清单、采购发票、购货凭证、检测报告、生产许可证(适用时)等材料的供应商名称、产品名称供应商是否在合格供应商名录口是口否口是口否证(适用时)是否有效/信用是否正常□是口否□是口否同一原辅料进价是否异常便宜口是口否口是口否符合性声明中的原辅料，是否符合相关标准或正面清单□是口否□是口否相关材料的供应商名称、产品名称等信息是否一致□是口否口是口否料，过量使用噻菌灵查验原辅料名称、种类，检测报告(1)所用竹木材料应符合《食品安公告的规定；甲醛迁移量≤15mg/kg原辅料标签标识有关信息(如原辅料名称、种类、批号、生产日期、生产企业或经销企业名称、地址、联系方式、生产日期、保质期(适用时)等)是否齐全、正确口是口否□是口否3.使用工业硫磺、甲醛等进行熏蒸检测报告中迁移物、残留口是口否□是口否检测报告中各指标检测结果是否在规定范围口是口否□是口否2关键风险点品接触用竹木材料及制品)(2)使用的涂料、黏合剂、油墨等准食品接触材料及制品用黏合剂》、检测原辅料验收记录表是否齐全 (应包括原辅料到货日期、品名、批号、规格型号、数量/重量、供应商、检测报告是否符合关键限值、验收人口是口否□是口否外观异常(如发霉)查看原辅料外观感官等是否符合要求：竹木原材应色泽正常，无毛刺、原辅料外观感官是否正常口是口否□是口否3.原辅料使用6.使用废弃边角料作为菜板等填充物不得违规使用废弃边角料用于生产；查看原辅料采购单或实物是否是边角料口是口否口是口否自产边角料是否进行分区存放□是口否□是口否3关键风险点自产边角料使用量是否符合□是口否□是口否2.防霉、漂煮、泡药、熏蒸工艺4.添加剂使用7.添加违禁物、添加油、蜡及其他添加剂的使用应符合告的规定(1)严格控制防霉剂、防腐剂、漂白剂种类及用量(2)不得使用工业级含硫原料、五氯苯酚等违禁添加物(3)按照企业内部操作规范要求，工艺参考条件：浸漂：夏秋≤7天，冬春不超过10天是否添加违禁物口是口否添加剂种类是否符合标准及本生产单位规定的生产工艺□是口否□是口否添加剂用量是否符合标准及本生产单位规定的生产工艺□是口否□是口否处理时间是否符合本生产单口是口否□是口否处理温度是否符合本生产单口是口否□是口否3.炭化工艺5.水分控制导致产品滋生微生物不产生霉变，无微生物危害及弯曲、建议工艺参数：炭化压力≤0.6Mpa炭化温度：65℃~90℃炭化压力是否符合本生产单口是口否口是口否炭化温度是否符合本生产单口是口否口是口否炭化时间是否符合本生产单口是口否口是口否4关键风险点□是口否口是口否4.胶合压制6.黏合剂使用使用条件不当，导致成品残留黏合剂等有害物质超标(1)黏合剂的使用应符合《食品安全国家标准食品接触材料及制品用黏合剂》的规定，严格控制黏合剂种类及用量；品、乙醇含量高于20%(体积分数)的食品超过8%(体积分数)的食品的残留量小于1mgkg黏合剂种类是否符合标准及本生产单位规定的生产工艺□是口否口是口否黏合剂用量是否符合本生产□是口否□是口否热压压力是否符合本生产单口是口否□是口否5关键风险点间接接触食品用黏合剂允许使用的基4,4'-二羟基二苯基丙烷；双酚A,4,4'-二羟基二苯基丙烷与环氧氯丙烷的聚合物，双酚A二缩水甘油醚均聚物等不得用于生产婴幼儿专用食品接触材料及制品胺的特定迁移限量为1mg/kg制品不得用于接触含乙醇食品或含油脂食品质食品脂的聚合物等生产的材料或制品仅用固化温度是否符合本生产单固化时间是否符合本生产单6关键风险点控制点描述及参数装、巴氏消毒或其他热处理)制品仅用于接触水性和含油脂食品(2)按照企业内部操作规范要求，的关键限值建议工艺参数：固化温度：90℃~100℃固化时间：8min~18min5.上漆、印刷工艺7.漆、油墨使用10.漆、油墨使用过导致成品残留漆或油墨有害物质超标、涂(1)油墨的使用应符合《食品安全国家标准食品接触材料及制品用油墨》及相关公告的规定，严格控制油墨种类、用量、浓度印刷油墨层的理化指标：总迁移量≤10mg/dm²口是口否□是口否口是口否7关键风险点控制点描述及参数检查内容比将结果单位换算为mg/kg,且限量为≤出限为0.01mg/kg)(2)外观：上漆均匀，上漆后产品表面不得有杂质点(3)浸泡后，产品应无龟裂、不起泡(4)漆层或油墨不脱落(5)按照企业内部操作规范要求，准及本生产单位规定的生产□是口否口是口否□是口否□是口否□是口否□是口否8关键风险点常见问题检查结果设定监控对象的关键限值建议工艺参数：烘干温度：20℃~80℃6.消毒工艺8.消毒不彻底11.产品消毒不彻曲、开裂、变形高温消毒温度是否符合本生□是口否□是口否紫外消毒功率是否符合本生口是口否口是口否消毒时间是否符合本生产单口是口否口是口否9关键风险点控制点描述及参数7.成品安全性标识12.字体太小或模糊不清不易辨识；标识信息不完整导致以假乱真、以次充好；使用方法或贮存条件不明确，导致使用者错误使用品接触材料及制品通用安全要求》、晰、真实、准确，不得欺骗、误导使产品名称、材质生产日期和保质期(适用时)对相关法规及标准的符合性声明品接触用途的产品(如筷子、炒锅等)除外整、清晰、醒目口是口否□是口否实、准确口是口否□是口否关键风险点常见问题检查结果产品说明书或随附文件中10.成品检测项目及结果不符合13.成品迁移物、残留量、微生物超标符合性声明文件应包含遵循的法规和标准，有限制性要求的物质名单及其限制性要求和总迁移量合规性情况(仅成型品)等(2)长期贮存的产品应定期进行产品质量验证变唑≤0.4mg/kg循的法规和标准，有限制性要求的物质名单及其限制性要求和总迁移量合规性情况等□是口否□是口否□是口否□是口否检测结果是否在标准规定范围内口是口否口是口否关键风险点制品除外)(3)符合具体产品执行标准规定的《一次性筷子第1部分：木筷》、环境及设施设备11.生产、贮存准、规范、强制14.生产、贮存时引超标品符合相应的食品安全要求对生产车间、原辅料贮存仓库、产品洁消毒；对仓库中原辅料、产品是否记录定要求口是口否□是口否定要求口是口否□是口否到规定要求□是口否□是口否原辅料、产品存放是否达到口是口否口是口否废弃物存放及处理是否达到口是口否口是口否12.设施设备使用不当15.设施设备未正确使用，无维修保养，参数不准确；未定期设备设施定期进行检查、维护保养、设备设施是否有使用记录口是口否口是口否设备设施是否定期清洁消毒口是口否口是口否设备设施是否定期保养校验口是口否口是口否设施设备是否定期计量检定口是口否口是口否关键风险点管理