原材料仓库管理操作规程

原材料仓库管理操作规程一、目的为规范原材料仓库日常管理，保障原材料存储安全、出入库流程清晰、库存数据准确，提升仓储效率、降低损耗，确保生产供应的及时性与稳定性，特制定本规程。二、适用范围本规程适用于公司原材料仓库（含原料库、辅料库等）的运营管理，涵盖原材料入库、存储、出库、盘点及安全管理等环节，涉及仓库管理人员、质检员、领料人员及相关协作部门。三、职责分工（一）仓库主管统筹仓库管理，制定仓储规划与制度；监督仓管员工作，协调跨部门协作；审核库存报表、盘点报告，处理重大异常。（二）仓管员负责原材料收发存管理，包括到货接收、检验配合、入库上架、库存维护、出库备货；更新库存台账与系统数据，确保账实一致；执行仓库5S管理，维护仓储环境。（三）质检员依据标准检验入库原材料，出具报告；判定不合格品并协同隔离、处置；参与库存物料质量抽检。（四）领料人员按计划提交领料申请，核对出库物料信息并签字确认；反馈领料异常（如损坏、数量不符）。四、操作流程（一）入库管理1.到货接收供应商送货后，仓管员核对送货单与采购订单（名称、规格、数量等），无误后安排卸货。若存在差异（如数量短缺、规格不符），立即联系采购核实，同步标注送货单异常。2.质量检验仓管员通知质检员到场检验。合格物料进入入库流程；不合格物料由质检员出具《不合格品报告》，仓管员移至“不合格品区”隔离，同步通知采购处理（退货、换货或特采）。3.入库登记检验合格后，仓管员填写《入库单》（含物料编码、批次、货位等），录入系统/台账，确保账实一致。入库后粘贴“入库标识卡”标注关键信息。（二）存储管理1.分区分类按“属性、频率、质量状态”分区（如合格品区、待检区、不合格品区）；同类型物料“先进先出”集中存放，特殊物料（易燃易爆、易潮解）单独设区并配防护设施。2.堆码防护堆码遵循“安全、合理、便于存取”原则，高度不超设施承重，预留消防/操作空间。易潮物料垫离地面，易氧化物料密封，精密物料防尘防震。3.标识管理货位悬挂“货位卡”（含编码、名称、批次、库存等）；不合格品、呆滞料分别粘贴“不合格”“呆滞”标识，确保目视化清晰。4.温湿度管控配置温湿度计，仓管员每日定时记录。超出要求时，立即调节（如开空调、除湿机）并记录处理过程。5.库存维护定期巡查库存，清理过期/破损物料；统计呆滞料，每月提交报表推动消化；出库优先发放早入库批次。（三）出库管理1.领料申请领料人员按计划填写《领料单》（含编码、数量、用途），经主管审批后提交仓库。2.审核备货仓管员核对《领料单》，无误后按“先进先出”备货。库存不足时，反馈采购/生产协商补货或调整计划。3.出库确认领料人员到场核对物料（规格、数量、质量），确认无误后双方签字，仓管员更新台账/系统。异常时暂停出库，核查原因后处理。（四）盘点管理1.日常抽盘仓管员每日抽盘“高频、高值、易损”物料，核对账实，记录《日常盘点表》，差异立即追查。2.定期全盘月末（或季度末）全面盘点，冻结出入库（或动态记录），逐货位清点，填写《盘点表》并比对系统数据。编制《盘点报告》，分析差异原因（如账实不符、损耗、系统错误），提出改进措施。3.差异处理3个工作日内完成原因分析：合理损耗报损，人为失误追责调账，异常损耗（如失窃）上报管理层调查整改。（五）安全管理1.消防安全配置灭火器、消防栓、烟雾报警器，每月检查；严禁仓库吸烟/明火，易燃区设防火隔离带；仓管员每年参与消防培训。2.防盗防损安装门禁、监控，非仓库人员登记进入；贵重/危险品单独存放并加锁；下班前检查门窗、电源。3.人员安全作业人员佩戴安全帽、防滑鞋（登高时），设备操作持证上岗；搬运避免超载/违规，定期开展安全培训。五、异常处理（一）到货异常数量/规格不符、质量不合格时，仓管员联系采购协商退货/换货/补货，异常物料隔离标注“待处理”。（二）存储异常物料变质/损坏/过期，立即隔离并通知质检员复检，确认后按“不合格品流程”处置（报废、返工或特采）；温湿度异常时，启动调节措施，无法改善则转移物料。（三）出库异常领料时数量/质量异常，暂停出库，核查出入库记录