安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度一、总则1.目的为了全面辨识、评估和管控公司生产经营活动中的安全风险，及时排查和消除事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障员工生命和公司财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门、各生产车间及全体员工在生产经营活动中的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。3.工作原则遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“全员参与、全过程管控、全方位覆盖”的原则，实行分级管理、分类指导、动态跟踪、持续改进的工作机制。二、职责分工1.公司主要负责人（1）全面负责公司安全风险分级管控与隐患排查治理工作的组织领导，将其纳入公司年度安全生产工作计划和目标考核体系。（2）组织制定并批准公司安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度、工作方案和应急预案。（3）确保安全风险分级管控与隐患排查治理工作所需的资金、人员和物资等资源的有效配置。（4）定期听取安全风险分级管控与隐患排查治理工作汇报，研究解决工作中的重大问题。2.安全管理部门（1）负责组织制定公司安全风险分级管控与隐患排查治理工作的具体实施细则和操作规程。（2）组织开展安全风险辨识、评估和分级工作，建立健全公司安全风险数据库和档案。（3）制定隐患排查计划，组织开展定期和不定期的隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、评估和分类。（4）负责对隐患整改情况进行跟踪、督促和检查，对重大隐患实行挂牌督办。（5）组织开展安全风险分级管控与隐患排查治理工作的培训和宣传教育活动，提高员工的安全意识和技能。（6）定期向公司主要负责人和上级主管部门报告安全风险分级管控与隐患排查治理工作情况。3.各部门和车间负责人（1）负责本部门、本车间安全风险分级管控与隐患排查治理工作的具体实施，将工作任务分解到各岗位和人员。（2）组织本部门、本车间员工开展安全风险辨识和隐患排查工作，及时发现和消除安全隐患。（3）对本部门、本车间排查出的安全隐患，制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改资金，确保隐患整改到位。（4）组织本部门、本车间员工参加安全风险分级管控与隐患排查治理工作的培训和宣传教育活动，提高员工的安全意识和技能。（5）定期向安全管理部门报告本部门、本车间安全风险分级管控与隐患排查治理工作情况。4.岗位员工（1）严格遵守公司安全风险分级管控与隐患排查治理管理制度和操作规程，积极参与安全风险辨识和隐患排查工作。（2）及时发现并报告本岗位存在的安全风险和事故隐患，配合部门和车间做好隐患整改工作。（3）参加安全风险分级管控与隐患排查治理工作的培训和宣传教育活动，提高自身的安全意识和技能。三、安全风险分级管控1.安全风险辨识（1）各部门和车间应按照公司统一部署，组织员工对本部门、本车间的生产经营活动进行全面的安全风险辨识。辨识范围应包括但不限于以下方面：①生产工艺过程；②设备设施；③作业环境；④人员行为；⑤管理体系等。（2）安全风险辨识应采用科学、合理的方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等。（3）在安全风险辨识过程中，应充分考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态下可能存在的安全风险。（4）各部门和车间应将辨识出的安全风险进行登记，建立安全风险清单，并及时报送安全管理部门。2.安全风险评估（1）安全管理部门应组织专业人员对各部门和车间报送的安全风险清单进行审核和评估。评估内容应包括安全风险的可能性、后果严重程度和风险等级等。（2）安全风险评估应采用定性与定量相结合的方法，根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（3）对于重大风险和较大风险，安全管理部门应组织专家进行专项评估，制定针对性的管控措施。3.安全风险分级管控措施（1）根据安全风险等级，公司应制定相应的分级管控措施，明确管控责任人和管控要求。①重大风险：由公司主要负责人直接管控，制定专项管控方案，实施重点监控和治理。②较大风险：由分管副总经理或部门负责人管控，制定具体管控措施，定期进行检查和评估。③一般风险：由车间负责人或岗位管理人员管控，采取常规管控措施，确保风险处于可控状态。④低风险：由岗位员工自行管控，加强日常检查和维护。（2）各部门和车间应按照分级管控措施的要求，落实安全风险管控责任，确保安全风险得到有效控制。4.安全风险公告警示（1）安全管理部门应在公司显著位置和各部门、各车间设置安全风险公告栏，公布公司重大风险、较大风险的名称、所在位置、可能导致的事故类型、管控措施和应急处置方法等信息。（2）各部门和车间应在作业场所设置安全风险警示标识，标明该场所存在的安全风险、防范措施和应急处置方法等内容。（3）岗位员工应熟悉本岗位的安全风险和管控措施，严格按照操作规程进行作业。四、隐患排查治理1.隐患排查计划制定（1）安全管理部门应根据公司实际情况，制定年度、季度和月度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法和频次。（2）隐患排查计划应包括综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等多种形式。2.隐患排查实施（1）各部门和车间应按照隐患排查计划的要求，组织开展隐患排查工作。排查人员应具备相应的专业知识和技能，严格按照排查标准和方法进行检查。（2）隐患排查应采用“听、看、摸、问、测”等多种方式，对生产经营活动的各个环节进行全面、细致的检查。（3）在隐患排查过程中，排查人员应做好记录，如实填写隐患排查记录表，详细记录隐患的名称、位置、类型、严重程度和发现时间等信息。3.隐患评估与分类（1）安全管理部门应组织专业人员对排查出的隐患进行评估和分类。根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（2）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.隐患整改（1）对于一般事故隐患，各部门和车间应立即组织整改，明确整改责任人、整改期限和整改措施，确保隐患在规定时间内整改到位。（2）对于重大事故隐患，安全管理部门应立即下达隐患整改通知书，责令相关部门和车间停止生产经营活动，进行全面整改。相关部门和车间应制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人、整改期限和整改资金等内容，并报安全管理部门审核备案。（3）在隐患整改过程中，相关部门和车间应加强对整改工作的组织领导，确保整改工作按计划进行。安全管理部门应定期对隐患整改情况进行检查和督促，对整改不力的部门和车间进行通报批评，并责令其限期整改。（4）隐患整改完成后，相关部门和车间应组织自验，自验合格后报安全管理部门进行复查。安全管理部门应组织专业人员对隐患整改情况进行现场复查，经复查合格后方可恢复生产经营活动。5.隐患排查治理记录与档案管理（1）各部门和车间应建立隐患排查治理台账，对隐患排查治理情况进行详细记录。记录内容应包括隐患排查时间、排查人员、隐患名称、隐患位置、隐患类型、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息。（2）安全管理部门应建立健全公司隐患排查治理档案，对各部门和车间报送的隐患排查治理资料进行整理和归档。档案内容应包括隐患排查计划、隐患排查记录表、隐患评估报告、隐患整改方案、隐患整改复查报告等。五、监督检查与考核1.监督检查（1）安全管理部门应定期对各部门和车间的安全风险分级管控与隐患排查治理工作进行监督检查。检查内容包括工作制度执行情况、安全风险辨识与评估情况、分级管控措施落实情况、隐患排查治理情况等。（2）对于监督检查中发现的问题，安全管理部门应及时下达整改通知书，责令相关部门和车间限期整改。（3）公司主要负责人应定期对公司安全风险分级管控与隐患排查治理工作进行全面检查，确保工作取得实效。2.考核（1）公司应将安全风险分级管控与隐患排查治理工作纳入年度安全生产目标考核体系，对各部门和车间的工作绩效进行考核。（2）考核内容应包括安全风险分级管控与隐患排查治理工作的组织领导、制度建设、工作落实、隐患整改等方面。（3）根据考核结果，对工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励，对工作不力的部门和个人进行批评和处罚。六、持续改进1.数据分析（1）安全管理部门应定期对安全风险分级管控与隐患排查治理工作的数据进行统计分析，找出工作中存在的薄弱环节和共性问题。（2）通过数据分析，评估安全风险分级管控与隐患排查治理工作的有效性，为改进工作提供依据。2.改进措施制定与实施（1）根据数据分析结果，安全管理部门应组织相关部门和人员制定针对性的改进