安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制制度

安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制制度一、总则为有效管控安全风险、及时排查治理事故隐患，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全生产基础，建立安全生产长效机制，防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规、标准规范以及企业实际情况，特制定本制度。本制度适用于企业各部门、各生产单位及全体员工。企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制的建设和运行应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、动态管理、持续改进”的原则。二、职责分工（一）主要负责人职责企业主要负责人是安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制建设的第一责任人，全面负责双重机制建设的组织领导和推动实施。具体职责包括：1.组织制定并发布安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制建设的方针、目标和制度。2.确保双重机制建设所需的人力、物力和财力资源的投入。3.定期组织召开专题会议，研究解决双重机制建设和运行过程中存在的重大问题。4.督促、检查企业安全风险分级管控与隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。（二）安全管理部门职责安全管理部门是双重机制建设的牵头部门，负责组织、协调、指导和监督双重机制的建设与运行。具体职责包括：1.组织制定安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制的实施方案和相关管理制度。2.组织开展安全风险辨识、评估和分级工作，建立安全风险数据库和安全风险分布图。3.制定隐患排查治理计划，组织开展隐患排查治理工作，跟踪督促隐患整改情况。4.组织开展双重机制建设的培训和宣传工作，提高员工的安全意识和风险管控能力。5.定期对双重机制的运行情况进行评估和分析，提出改进措施和建议。（三）各部门及生产单位职责各部门及生产单位是安全风险分级管控与隐患排查治理的具体实施部门，负责本部门、本单位的双重机制建设和运行工作。具体职责包括：1.贯彻落实企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制的各项制度和要求。2.组织本部门、本单位的员工开展安全风险辨识、评估和分级工作，制定并实施安全风险管控措施。3.按照隐患排查治理计划，组织开展本部门、本单位的隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。4.定期向安全管理部门报告本部门、本单位的安全风险管控和隐患排查治理工作情况。（四）员工职责全体员工是安全风险分级管控与隐患排查治理的直接参与者，应积极参与双重机制建设和运行工作。具体职责包括：1.接受安全风险分级管控与隐患排查治理相关知识的培训，提高安全意识和风险管控能力。2.严格遵守安全操作规程和安全风险管控措施，正确佩戴和使用劳动防护用品。3.主动参与本岗位的安全风险辨识和隐患排查工作，及时发现和报告安全风险和事故隐患。4.按照要求对发现的安全风险和事故隐患进行整改，确保工作场所的安全。三、安全风险分级管控（一）安全风险辨识1.辨识范围安全风险辨识应覆盖企业所有活动及区域，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。具体包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段。（2）常规和非常规活动。（3）事故及潜在的紧急情况。（4）所有进入作业场所的人员的活动。（5）原材料、产品的运输和使用过程。（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。（8）丢弃、废弃、拆除与处置。（9）气候、地震及其他自然灾害等。2.辨识方法企业应根据不同的辨识范围和对象，选择科学、合理、适用的辨识方法。常用的辨识方法包括但不限于安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等。3.辨识流程（1）成立安全风险辨识小组，明确小组成员的职责和分工。（2）收集相关资料，包括法律法规、标准规范、操作规程、设备说明书等。（3）按照辨识方法和流程，对企业的各个环节进行全面、系统的安全风险辨识。（4）对辨识出的安全风险进行汇总和整理，形成安全风险清单。（二）安全风险评估1.评估方法企业应根据安全风险的特点和实际情况，选择合适的评估方法。常用的评估方法包括风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。2.评估流程（1）确定评估指标和评估标准。（2）对辨识出的安全风险进行定量或定性评估，确定安全风险的等级。（3）对评估结果进行审核和确认，确保评估结果的准确性和可靠性。（三）安全风险分级根据安全风险的评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。具体分级标准如下：1.重大风险（红色）：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境影响的风险。2.较大风险（橙色）：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响的风险。3.一般风险（黄色）：可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境影响的风险。4.低风险（蓝色）：可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响的风险。（四）安全风险管控措施1.管控原则企业应根据安全风险的等级和特点，采取相应的管控措施，确保安全风险始终处于可控状态。管控措施应遵循“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则。2.管控措施类型（1）工程技术措施：通过采取技术手段，消除或降低安全风险。例如，安装安全防护装置、改进生产工艺、更换设备等。（2）管理措施：通过建立健全管理制度、操作规程和应急预案等，加强对安全风险的管理和控制。例如，制定安全检查制度、培训制度、奖惩制度等。（3）教育措施：通过开展安全教育培训，提高员工的安全意识和风险管控能力。例如，组织安全知识培训、应急演练等。（4）应急措施：制定应急预案，配备应急救援物资和设备，定期组织应急演练，确保在发生事故时能够迅速、有效地进行应急处置。3.管控措施实施各部门及生产单位应根据安全风险管控措施的要求，组织实施相应的管控措施，并确保管控措施的有效执行。安全管理部门应定期对安全风险管控措施的实施情况进行检查和评估，及时发现和解决存在的问题。（五）安全风险公告警示企业应在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，公布本企业的主要安全风险、可能导致的后果及管控措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，应设置明显的警示标志，并强化危险源监测和预警。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型隐患排查分为日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等类型。（1）日常排查：由各岗位员工在班前、班中、班后进行的检查，主要排查本岗位的设备设施、作业环境、人员行为等方面的安全隐患。（2）定期排查：企业应根据生产特点和安全管理需要，定期组织全面的隐患排查。一般情况下，每月至少进行一次综合隐患排查，每季度至少进行一次专项隐患排查。（3）专项排查：针对特定的安全问题或重点部位，组织开展专项隐患排查。例如，针对危险化学品、特种设备、电气设备等进行专项排查。（4）季节性排查：根据不同季节的特点，组织开展季节性隐患排查。例如，夏季重点排查防暑降温、防汛、防雷等方面的隐患，冬季重点排查防寒保暖、防火、防爆等方面的隐患。2.排查内容隐患排查的内容应包括安全风险管控措施的落实情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全状况、人员的安全行为等方面。具体排查内容应根据企业的实际情况和相关法律法规、标准规范的要求确定。3.排查方法隐患排查应采用多种方法相结合的方式，包括但不限于直观检查、仪器检测、资料审查等。在排查过程中，应做好记录，确保排查工作的全面、准确、有效。（二）隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.治理原则隐患治理应遵循“五落实”的原则，即落实整改措施、落实责任人员、落实整改资金、落实整改期限和落实应急预案。2.治理流程（1）对于一般事故隐患，各部门及生产单位应立即组织整改，并做好记录。（2）对于重大事故隐患，安全管理部门应立即下达隐患整改通知书，责令相关部门及生产单位限期整改。相关部门及生产单位应制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人员、整改资金、整改期限和应急预案，并报安全管理部门审核备案。（3）在隐患整改过程中，安全管理部门应加强对整改情况的跟踪检查，确保整改工作按计划进行。对于整改难度较大、需要较长时间才能完成的隐患，应采取有效的临时防范措施，确保在整改期间不发生事故。（4）隐患整改完成后，相关部门及生产单位应组织自验，并将自验结果报安全管理部门。安全管理部门应组织相关人员进行复查验收，经复查验收合格后方可销号。（四）隐患排查治理记录与报告1.记录要求企业应建立健全隐患排查治理台账，对隐患排查治理的全过程进行记录，包括隐患排查的时间、地点、内容、发现的隐患情况、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况等。记录应真实、准确、完整，并妥善保存。2.报告要求各部门及生产单位应定期向安全管理部门报告本部门、本单位的隐患排查治理情况。安全管理部门应定期向企业主要负责人报告企业的隐患排查治理总体情况，并按规定向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。五、双重机制的融合与持续改进（一）双重机制的融合安全风险分级管控和隐患排查治理是相互关联、相互促进的有机整体。企业应将安全风险分级管控作为隐患排查治理的前提和基础，通过对安全风险的有效管控，降低事故隐患的产生概率；将隐患排查治理作为安全风险分级管控的重要手段，通过及时排查治理事故隐患，消除安全风险。（二）持续改进企业应定期对安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制的运行情况进行评估和分析，总结经验教训，发现存在的问题和不足。根据评估和分析结果，及时调整安全风险管控措施和隐患排查治理计划，不断完善双重机制，提高企业的安全生产管理水平。六、培训与宣传（一）培训企业应制定双重机制建设和运行的培训计划，对全体员工进行相关知识和技能的培训。培训内容应包括安全风险分级管控与隐患排查治理的基本知识、方法和流程，以及本企业的安全风险状况、管控措施和隐患排查治理要求等。通过培训，使员工熟悉双重机制的要求，掌握相关的技能和方法，提高安全意识和风险管控能力。（二）宣传企业应通过多种渠道，如宣传栏、内部刊物、微信群等，广泛宣传安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制的重要意义、工作内容和要求，营造良好的安全文化氛围，提高全体员工对双重机制的认识和参与度。七、监督考核（一）监督检查安全管理部门应定期对各部门及生产单位的安全