厨房纪律管理规定（30篇）

厨房纪律管理规定（30篇）

厨房纪律管理规定篇1

埔莉思中西茶餐厅的厨房管理规章制度，这些条款不是针对一

个人，而是对整个厨房所有人员的要求，罚款不是目的，目的是让

大家认真的、更好的、更准确无误的工作，所以希望人人要有责任

心、紧迫感，团结互助，求实创新才能有凝聚力，望大家遵守执行。

所有的罚款充作厨房班费，取之于民用之于民。

1、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，

认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则,

不得顶撞，违者罚款50元，严重者开除。

2、每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师

长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，

不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。打架者重则开除。

3、工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得

私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元K如有特

殊情况要事先打招呼）。

4、厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、

请假，有病、有事，提前和厨师长/纪律委员打招呼，经厨师长同意

后方可执行。违者罚款迟到1到10分钟处5元/10分钟以上20以

下处10元/20分钟以上30分钟以下15元/30分钟以上一个钟以下

半天工资，一个小时以上两个小时以下一天工资两个小时以上视工

作态度/按旷工处理一天当两天取消一天休息重则开除。

5、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原

材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各

项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

6、在厨房工作区域任何人不得吸烟，违者罚款10元。不得在

外/店里凶酒到店里取闹违则处50元重则开除。

7、工作时间内不得办私事，如：玩手机、看杂志、小说、玩牌、

听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

（一）

1、爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器

及保养维护，发现故意损坏者，轻则赔偿重则开除。如因个人操作

不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

2、发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册

的有关规定严肃处理C

3、下班后不得在工作场所及餐厅任何部门无故逗留。下班后要

对厨房内容易发生危险的地方认真检查，收拾配料。关好电源、水

源、煤气阀后，方可离开。

（二）

1、每天晚上的值班人员不得私自离开，保证客人用餐及员工餐

的时间，下班前认真检查并做好厨房安全措施及卫生方面/收拾好厨

房用品后，方可离开。如出现问题值班人员负全部责任。

2、厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产

品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，符合要

求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不

准上桌，违者追究相关责任人并处以相应罚款。

3、厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、

配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时

间，确保菜品烹制质量。

4、砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产

品配菜合理、比例适当，能够从产品配料上保证菜品质量。不能随

意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，造成餐厅损失者处

以不同程度的罚款c轻则10重则50元

5、砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本

质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

6、打合人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作（包括盘、碗、

备品、调料等），出菜时合理安排上菜顺序做到先到先上后到后上/

主菜先上，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚

款10元。

（三）1、日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整

洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、

下水池/沟无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器

设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

2、厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中如出现不新鲜或者已

经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问

题（如咸、糊）造成退菜的，由相关厨师按价赔偿70%。

厨房纪律管理规定篇2

1、厨房员工上下班必须打卡签到签退、并应准备充分时间要

换制服，以便准时到达工作岗位。

2、严禁员工替代他人打卡，严格考勤。

3、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。

4、厨房员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗；不得

坐在案板及工作台上。

5、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间

不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。

6、工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、

男员工不可留长发C

7、工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。8、厨房内严

禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食

物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。

9、厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进

入，具体由各区域组长负责执行。

10、厨房员工不得接受供货商的馈赠。

11、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整

洁。

12、严格执行厨房内各项管理制度的规定。

厨房纪律管理规定篇3

为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确

审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订

本管理规定：

一、费用管理细则

（一）差旅费、交通费

1、出差申请与批准

员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）

和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、

预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分

别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报

销的依据。

2、出差借款

2.1出差人员侍批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见

习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款,

须经总经理签字特批。

3、费用报销

3.1销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》

3.3票据的管理：

3.3.1出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发

票、其他票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际

发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：

车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）

并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起

始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时

间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规

定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不

清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，

发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销

（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。

3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票

据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。

3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1

《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应

报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低

费用标准报销。

4、出差补助：

根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行，超

过部分原则上不予报销。

4.1伙食补助:

4.1.1出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的,

只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/

日）领取补助。

4.1.2出差人员外出参加各类会议（培训I）时，如会议（培训）费

中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训I）期间的伙食补助。

4.1.3差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食

补助，招待费用与差旅费同时报销。

4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。

4.1.5未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不

再享受午餐补助（10元/日）。

4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间（晚八时至次日

凌晨七时）连绫乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再

享受伙食补助。

4.1.7员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算

当日补助。

4.1.8享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。

4.2交通补助

4.2.1出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。

4.2.2出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》

的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销；若未发生交通

费则不予享受交通补贴。

4.2.3原则上不报销出租车费；特殊情况需要报销出租车费的，

在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。

（二）业务招待费与外联费

1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务

招待支出。

2、招待费开支标准

2.1渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制；上游供应商

一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制；

2.2所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理

申请同意，不得擅自决定；

2.3招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店

消费烟、酒、茶叶C

2.4招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。

3、单据审核

3.1招待费报销须取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需填

制公司全称）；如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若

合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐

说明。

3.2报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》（见附

件3）。

3.3对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。

（三）手机电话费

1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话

费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费（含来电显示费）等，除

此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予

报销；

2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与

本人一致；如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。

报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务

办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规

定的标准。

3、手机话费单据必须为正规的话费发票（采用预付费方式交纳

话费的单据不作为报销的凭据），手机费报销额度以话费发票显示的

实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。

4、报销额度的管控:

业务人员的手机费报销额度按预算额度.上月度指标完成比例进

行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。

5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费,

一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。

（四）车辆费用

按《公司车辆使用管理规定》执行。

二、费用报销流程

经办人填写报销单&&部门负责人审批&&会计主管审核报销凭证

&&财务负责人审批&&总经理审批&&出纳审核并付款&&经办人签字领

款

三、费用预警的管控

公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于

违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权

拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理安排调查核实，并依

据调查核实结果做出相关处理。

对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。四、罚则

1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理；

情节严重者将给予消费金额20%的处罚。

2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚；累计三单以上无

特殊情况者将不予报销。

3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。

4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报

销外，另给予100元处罚；其业务上级受连带责任，给予50元处罚。

五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他

与本规定相抵触的条款废止。

厨房纪律管理规定篇4

1.财务会计人员要遵守银行结算纪律，不得出租、出借本企业

银行账户。

2.出纳人员签发支票时须以有关人员办理的手续齐全的有关凭

据为依据，不得私自签发支票、空白支票和远期支票，不得签发空

头支票影响公司信誉。

3.银行存款日记账每月应定期与银行对账单核对，如发现差额,

必须逐笔查明原因进行处理，并编制银行存款余额调节表，使企业

账面与银行账面的余额相符。

4.银行存款日记账要按月结清，月底，货币资金余额明细账必

须与总账核对相符，会计、出纳要在日记账与总账上交叉加盖本人

印章，做好对账记录。

5.出纳员对个人借支未及时还清者，有权催收和拒绝办理新的

借款手续。

6.集团公司内各单位银行账户的开立本着合理布局、统一规划、

履行审批、统一管理的原则。

7.各公司、厂部的银行账户开设，一般情况下在集团公司指定

的银行金融系统范围内办理。特殊情况也可以根据实际需要在其它

金融机构开设，但须经集团公司财务总监批准。

8.集团各公司及下属单位银行账户的开设必须是在公司指定的

银行金融机构内。下属单位一般情况下在根行开立账户数不得超

9.各公司及下属单位的资金余额实行上限管理。公司根据各公

司、厂部的经营规模、业绩水平、资产状况核定其流动资金。对超

过公司核定流动资金限额以上的，各单位不得占用并及时划拨回集

团公司财务部指定的账户。

厨房纪律管理规定篇5

一、总则

为确保公司夜间生产经营秩序，经公司董事长会议研究决定;组

织公司管理层进行夜间值班，对各生产车间的违规违纪情况进行监

督、检查，特制定如下规定：

二、值班人员名单

星期一：杜林松、范森礼星期二：朱延家、范树森星期三：

代红雷、郭九磊星期四：牛顺江、周元臣星期五：杜林超、邱银

良星期六：李红建、吕庆东星期日：吴华中、高银兰

三、值班内容

1、检查各生产车间的生产运行情况，劳动纪律、违规违纪、现

场5S；

2、配件库物资安全及夜间值班情况、车库车辆等公司财产安全;

四、值班纪律

1、值班人员首先端正态度、正确认识、大胆负责，杜绝以前、

不负责任、敷衍了事，甚至不到现场巡检的现象。

2、值班时间晚8：00到早8：00.

3、值班期间不准请假，确有急事可以协调其他小组换班。

4、值班人员无故不参加值班的，经企管部核实后每次罚款50

元

5、值班人员发现违规、违纪行为，必须立即制止，并填写值班

记录表、次日转企管部汇总后，严格按照行政管理细则通知各车间

负责人落实处罚。

6、值班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤、注意方法、巧妙巡逻,

不准醉酒上岗和聚众赌博。

五、值班奖惩力、法

1、夜间罚款标准：睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、

聚伙闲谈罚款20,其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长

连带30%o

2、企管部统计好各值班小组的值班情况，所罚金额的40%做为

值班小组的奖励。超过目标后，超出考核金额的50%做奖励。

3、公司对值班人员每月评比一次，笫一名奖200元，倒数第一

的罚款100元。

4、值班月考核目标每组1000元，每晚必须巡检4次，并在轧

钢车间及镀锌车间考勤。爱岗敬业重在执行

5、公司值班人员夜间值班津贴：值班津贴100/月。企管部负

责月汇总报董事长批准后转交财务。

六、监督抽查

企管经理负责不定期抽查夜间值班情况，对发现公司夜间值班

人员未来值班或者醉酒值班等严重违纪行为，值班费全部免除，并

处罚50元/次。

七、本制度自下发之日执行，原制度作废。

八、本制度由企管部负责监督执行。

厨房纪律管理规定篇6

1、档案管理员负责收集、整理、保管和统计本单位的档案，并

及时输入计算机。

2、每期培训班结束，档案管理员必须及时对所有学员参加培训

班的时间、学习内容、考勤情况、成绩等上档。

3、档案管理员负责办理职工培训档案的查阅、借用等有关事项。

4、学籍档案一般不外借，在特殊情况下经批准方可借用。

5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、泄露档案内容，违者予以纪

律处分。

6、借出或收回档案时，必须当面点清核实。

7、凡归入学籍档案的材料，应及时整理，经科长审查后才能归

入本人档案。所有资料要做到填报及时，数字准确，真实、可靠、

齐全。

8、建立档案资料查阅簿，谁管谁负责，谁用谁签字。

9、学籍档案资料，应妥善保存，不得丢失、损坏。

厨房纪律管理规定篇7

第一条为保证新员工顺利度过试用期，进入相应工作岗位，特

制定此制度。

第二条新录用员工的试用期限为3个月，试用期签订试用合同,

试用期结束后，签订劳动合同，期限为三年，企业为之缴纳三险一

金(医疗保险、养老保险、意外伤害保险、住房公积金)。

第三条员工试用期的薪酬与福利待遇如下：

(1)专科生800元/月，本科生1000元/月，硕士研究生1500元

/月。

(2)工作满1个月后享有住房补助，300元/月

笫四条员工试用期间的工作内容安排：

(1)入职后2周内，由人力资源部组织员工入职培训。培训的主

要内容有：企业的概况、组织机构及主要管理层人员，企业的经营

方针、目标和企业精神，企业的规章制度、品质管理和信息管理内

容。培训的方式以人力资源部及相关专业人员宣讲为主。

(2)入职人员培训合格后，由用人部门安排上岗培训，培训的主

要内容为岗位的基本情况(包括岗位职责、人员配置及设备、设施分

布等)、岗位工作操作流程和工作程序、相关管理知识和服务意识，

特殊情况的处理程序等C

第五条考核方面：

(1)入职培训结束后，人力资源部组织相关考核。考试的范围为

入职培训内容，考试的方式为闭卷，满分100分，70分为合格，不

合格者进行再培训，仍不合格者，企业将不予录用。

(2)岗前培训结束后，用人部门组织相关考核。考核的范围为岗

前培训内容，考试方式采用闭卷和实际操作相结合，满分为100分,

70分为合格，不合格者进行再培训，仍不合格者，将不得上岗。

第六条员工转正工作流程：

(1)每月1日，人力资源部提供转正名单给相关人员及其部门经

理。

(2)被考核人填写《员工转正考核表》并自评，填完后交给部门

经理，由部门经理根据员工表现填写评语和考核结果，并同时填写

《员工人事变动表》，在每月8日前交给人力资源部。

(3)每月18日前，人力资源部根据企业领导意见，给被考核人

出具《转正通知单》，同时在全厂范围内通告。

第七条附则。

(1)本制度自公布之日起生效。

(2)本制度具体操作细则由人力资源部负责解释。对于需修改的

部分，人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。

厨房纪律管理规定篇8

一、调整中夜班费：三班倒中班调整为5元/班，夜班调整为

10元/班；两班倒调整为白班3元/班，夜班12元/班。该部分费用

由公司按照实际拨付，不再占用承包单位车间绩效考核部分。

二、增加拉丝补贴：拉丝一层增加200元，新区补贴到550元/

月，泰安本部补贴到500-530元/月；增加拉丝二层和漏板工补贴，

标准为100元/月。

三、新招聘员工试用期工资调整为1800元/月，分配到拉丝的

当月即享有拉丝补贴，4月招聘新员工开始实施。

厨房纪律管理规定篇9

为了规范餐厅用餐管理，保证用餐秩序，共同营造一个温馨、

卫生、整洁的用餐环境，特制订如下规定：

1.员工餐厅每天为上班员工免费福利工作餐三餐。

即：早：7:30-8:00午:12:00-13:00晚:6:00-7:00.

2.打饭时，必须遵守秩序自觉排队，服从食堂人员管理;不得

争先恐后，不得敲盆喧哗等不文明行为。

3.员工自备餐具，可根据自己的饭量打饭，严禁剩饭和倒饭，

以造成不必要的浪费。

4.用餐时不得把菜渣、骨头、纸巾等乱丢乱扔，若有掉落在地

板上的应及时清理干净，餐后收拾在本人的餐具内，倒在规定的垃

圾桶内，并将餐具洗净放入消毒柜中，摆放整齐。

5.爱护公物文明就餐，不得在餐厅争执哄闹，大声喧哗；非餐

厅工作人员不得随便进入厨房。

6.就餐人员不许把饭菜端回宿舍或车间用餐，更不许把公共餐

具拿出食堂或宿舍占为己有。

7.餐厅内不准抽烟，随地吐痰，做到文明用餐。

8.如有违反以上规定者，厂部有权给予处理，发现一次罚款

50元，罚款从当月工资中扣除，情节严重者，屡教不改者，给予通

报批评或除名处理C

厨房纪律管理规定篇10

笫一章总则

第一条为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节

约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情

况，特制定本制度C

第二章差旅费借款规定

第二条公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知

或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理

批准后方可出差。

第三条出差人员借款须填写《现金借款单》（一式两联），附主

管副总经理同意出差的批件，按《西安曲江文化产业投资（集团）有

限公司财务支出管理办法》中关于借款程序的规定办理借款。

第四条出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手

续，清理借款。

第三章差旅费报销标准及办法

第五条差旅费报销标准：

1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙

食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。

1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的

会议或各种培训班、学习班的人员不实行比办法。

1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人

员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。

第六条住宿费报销办法：

出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分

不予报销。

第七条交通费报销办法：

1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：

1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、

火车软卧席、轮船头等舱。

1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮后

二等舱。

1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊

情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责

人审核，由主管副总经理特批后方可报销。

2.出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间（20：00&6：00）连

续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给

予补助。

3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。

夜间（20：00&6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时

的，每人每夜补助30元。

4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提

供票据。

5.以下情况不享受市内交通费补助：

5.1公司派车出差的。

5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。

第八条出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供

票据。

第九条关于各种会议、培训等差旅费报销办法：

1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会

议通知或邀请。

2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发

票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法

执行。

3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学

习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。

第四章附则

第十条本规定自发文之日起执行。原《差旅费报销办法》同时

废止。

厨房纪律管理规定篇11

一、目的

为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调

动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、

法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。

二、定义

本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延

长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。

三、适用范围

本规定适用于公司的司机职员。

四、管理规定

4.1公司为提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部

将严格控制晚间车辆使用率。

4.2公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良

好时可延长时间，以降低安全隐患，保证出行安全。

4.3加班时间计算

4.3.1小车、货车司机：早上8:30以前，晚上18:00以后，星期

日和法定节假日计实际出车时间。

4.3.2大巴司机：保养计4H；星期日如有接送员工的，早上出车

计4H,全天、出车计8H；星期日搞活动（非接送员工）按实际出勤时间

计算加班；其它超出正常时间加班计实际出车时间；正常工作日超出

正常工作时间8小时根据实际工作时间计算加班。

4.4司机不得自行安排休假，若有正当理由需休假的，需提前

一天告知行政部专员，经司机队长同意，报行政部经理批准。如有

违反请假程序，公司将视作旷工行为，情况严重者将予以解除劳动

合同关系处理。

4.5因工作安排加班的司机人员不得有抵触情绪，保质保量完

成加班任务。

4.6大巴司机需每天打4次卡（上班一下班，上班一下班）；若大

巴需要到维修厂，加班时间应减回作息时间及就餐时间（一个月维修

保养加班时间不超过小时，若超过按小时计算）；若大巴送厂维修,

当天没有出车的不计加班。

4.7以下不属于加班的情况：

a）就餐、作息时间不算入加班小时数为；

b）中途擅自离开工作岗位的时间；

4.8当司机被指派任务时，如无特殊理由不得推诿;若有正当理

由，需提前报行政专员和司

机队长另行安排。对作出的安排有问题或不合理，请先完成任

务再向行政部经理投诉。

4.9为获取加班补偿，采用不正当手段（如正常工作时间故意降

低工作效率、虚增工作任务及时间等）取得加班机会进行加班者，一

经发现并核实，取消加班补偿，并处以书面警告;情节严重者，公司

将予以解除劳动合同关系处理。

4.10如晚上时间出车需陪同吃饭，需用车人或申请人签名确认,

并注明时间。

4.11《出车登记表》上需注明公里数和出车地点，必要时查公

里数以确认是否有在外出时做私事。

4.12当油量不足时，被指派任务前，需在正常上班时间加注，

除特殊情况（需在《出车登记表》上注明），否则一律不给予计加班

及餐费。

4.13若遇急事，请立即通知行政部相关人员，让行政部再作安

排；若来不及通知，请先根据事情的紧急情况而自行作出安排，并

于当天或次日天内通知行政部相关人员，否则所产生的费用自行承

担。

4.14行政部委托保安部门卫对车辆的出入工厂进行管理，司机

需服从门卫的管理及盘查。

4.15如有紧急情况用车，请电话报请行政部经理批核。

厨房纪律管理规定篇12

一、局机关值班室地点设在六楼；局机关的日常值班（含节假日）

工作，统一由局行政办公室负责安排，逐月印发局机关值班表，并

对值班工作进行检查，抓好落实与考核。

二、局机关值班时间定为正常工作日的下午6：00&转天早晨8：

30；双休日上午则定为8：30&中午12：45,中午12：45&下午6：00,

并同夜间值班续接；日常值班原则上每班安排2名人员，节假日与汛

期期间增设为4人（含局领导与司机各1人）。

三、值班人员必须准时到岗，坚守岗位，不得擅自离岗、空岗，

不得无故迟到、早退，如需倒班或临时替班，必须提前报办公室备

案;值班人员应交替就餐，不得饮酒或擅同非本单位人一起值班，凡

因空班脱离、不尽职守、漏报实情、贻误工作的，均要追究责任、

予以处罚，并由局行政办公室向局机关各科室通报批评。

四、值班人员要认真受理市局与区委、区政府的专线电话和住

户群众有关报修、咨询、上访的热线电话，及时填写值班日志和处

理情况;对市、区上级领导部门或者基层单位紧急通知通报等事项，

必须在认真做好记录的同时，在第一时间向局相关领导或有关部门

如实传报，确保信息畅通。

五、值班人员接听值班电话、接待来访人员时，应注意礼仪形

象、对话用语文明、服务周到、接待热情，任何情况

下，均不得与来电、来访住户负气争执，以实际行动维护局机

关声誉。

六、值班人员到岗后，应立即启动值班室内的报警器，至次日

早上8：30关闭；每晚8：30前，应与楼内保安人员共同巡视大厦各

楼层的安全防范情况，如发现重大紧急情况，可及时与派出所进行

联系，并采取应急措施控制场面。

七、严格昼夜值班交接程序，对当班时承办的事情，原则上要

及时处理完毕并在值班记录上详细登记；因特殊情况需延时处理的,

必须向接班人员交待清楚，确保无遗漏、无差错。

八、值班人员必须爱护值班室内设施，维护环境卫生；每次值班

工作结束前，值班人员要及时整理值班室，被褥等值班生活用品应

保持清洁，值班人员在每日值班后应将被罩、床单、枕巾拆下统一

放置于床头（由保洁人员统一清洗），被子叠放整齐；关闭空调、电视、

照明灯等电器开关，将《值班记录》和值班钥匙交给值班接替人员。

厨房纪律管理规定篇13

第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又

保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。

第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公

完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用

期员工、转正员工、兼职会计。

第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请

单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日

可返回的，由部门负责人批准；出差一天以上的须由总经理批准。出

差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安

排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且

公司不予报销出差期间所发生的相关费用。

第四条交通费

交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市

内公交等；员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地,

并遵循以下原则：

1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途

汽车；

2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，

可以选择飞机经济舱。

3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，

如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实

报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在

报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。

第五条住宿费

1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网

费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住

宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，

须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安

排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，

由公司负责统一安排预定。

3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在

条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。

4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150

元/日；主管级别，100元/日；主管以下其他员工，80元/日。员工出

差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准

报销，超出部分由员工承担。

第六条差旅补助

差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1

个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。

如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿

天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。

第七条出差借款与费用报销

1、出差借款

(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的,

可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款

事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，

其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000

元的，由总经理审批。

(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工

资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主

管级员工及以上借款金额在20_元以内，特殊用途超过20_元的应

由部门负责人注明原因报总经理审批。

(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

2、费用报销

(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效

日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用

报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元

以下的由办公室审批，1000财务部领款报销。

(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一

切费用，由个人承担。

(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得

公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准；费用在1000元以

上的报总经理批准。未经事先批准的比类费用，责任人自行承

担。费用在1000元以内的

第八条其他注意事项

1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时

间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则

其差旅费不予报销C

2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。

3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。

4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。

5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。

二。一年六月二十日

厨房纪律管理规定篇14

为了规范办公室管理，营造良好的工作环境，做好办公室安全

管理工作。特安排每日中午轮流值班，具体规定如下。

一、值班安排

1、值班时间：11：50&13：50o

2、值班人员：以前台值班表为准。

二、值班人员职责

1、提前5分钟到岗。

2、接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需

记下来电时间、来电人姓名、事由、相关事项。

3、接待到访客人，尽快处理来访事务，不能让客人等待超过

30分钟o

4、签收快递:

签收快递时注意快递单上面的寄件人、收件人姓名、联系方式

是否清晰可见。公司快递、邮件交给收件人，私人邮件通知自取。

（所有快递值班人员代签，事先声明由本人签收的除外）

5、确保前台区域干净、整洁、美观。

6、中午11：508&12：10播放音乐。

7、值班人员严格按照值班表值班，如有事不能当日值班，自行

找人替代值班。非特殊原因，出现空岗超过10分钟，处以20元的

罚款。

8、值班结束后交接好中午值班期间未完成的事项。

三、工作要求

值班人员的工作标准可参照《前台工作规范细则》。

四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。

厨房纪律管理规定篇15

一、总则

（一）目的：为了加强公司车辆管理，确保车辆的有效运作，更

好地为公司各部门服务，结合公司实际情况，特制定本制度

（二）适用范围：

1.本制度适用于公司所有车辆。

2.本制度适用于公司专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华

人民共和国正式驾驶执照的员工。

二、驾驶员管理

1.公司行政部建立驾驶员档案，凡本公司的驾驶员必须持有中

华人民共和国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件（含驾驶证照、行

驶证照），致使公司车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处

罚。

2.驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有

关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关

的规章制度。驾驶员必须具备高度的事业心、敬业精神、良好的职

业道德和热情为公司服务的精神。

3.驾驶员出车在外必须随时与公司保持联系，第一时间回复公

司的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况

不能按时返回的，应及时设法通知行政部人员，并说明原因。如果

由于驾驶员疏忽大意造成长时间与公司失去联系者，所发生的一系

列事件由驾驶员承担。

4.驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随

便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人驾驶;任何人不

得利用公司车辆学开车。

5.驾驶员要服从公司合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出

车。如有特殊情况不适合驾驶车辆的，必须提前向行政部作出说明。

6.驾驶员要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括超

速、抢行、猛拐、争道、开斗气车等）、不准疲劳开车，不准酒后驾

车。由此发生事故及损坏车辆者，由驾驶员承担赔偿事故损失。

7.因驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人

负全责；如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止,

否则责任将由驾驶员和乘车人共同承担。

8.驾驶员应爱惜公司车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查

车辆的主要机件，做好发动机维护和保养，确保车辆正常行驶。

9.对忽视安全规定、工作怠慢、违反制度、发生事故的驾驶员,

视具体情节给予警告、罚款直至除名处理。

三、驾驶员工作职责

1.负责所指配车辆的安全驾驶。

2.负责车辆出车前、收车后的车况检查。出车前，要例行检查

车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加

补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立

即加油，不得出车时才临时去加油。

3.负责车辆的清洁和内务。应每天抽适当时间擦洗自己所开车

辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。

4.驾驶员上班不出车时间，必须在公司待命等候，临时有事须

离开，必须报行政部批准后方可离岗。

5.驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应

立即报告行政部人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致

需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

四、车辆管理

1.公司行政部将根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根

据车辆使用申请单上要求进行出车，各部门负责所属车辆使用过程

的日常管理。

2.任何员工申请用车都必须填写《派车单》，并填写清楚申请

部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报

行政部审批，行政部每日对此单进行整理存档。

3.公司所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用

或未经批准私自用车。严禁工作人员利用职权要求驾驶员出私车，

带私货，一经发现，初次违规处以警告，对不听劝阻屡教屡犯者予

以惩罚。

4.驾驶员有权拒绝管理人员非因公出车的工作安排。

5.行政部对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资

料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、

原因以及车辆像片与各种证件复印件等。

6.凡发现车辆证件（行驶证、养路费、保险证明等）被盗或遗失

的，须把遗失过程书面报告部门主管，并由遗失人办理有关手续，

补办费用由本人支付。

7.车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由行政部办理理赔手

续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或公司支付;未经批准私自用车,

如发生交通事故或罚款，由该驾驶员负责维修并赔偿损失。

8.驾驶员每天工作后，将车辆停放在指定地点，不得随意停放,

违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。

五、车辆的维修与保养

1.车辆出现故障必须及时书面报行政部，行政主管批准后方可

进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由该驾驶员本人自付。

2.维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修

理的，由驾驶员填写维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修

理。

3.出车前检查：

驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出

车，检查包括以下几个方面：

A.检查燃料、润滑油、冷却液、电池水是否足够，制动器、离

合器、总油泵是否符合要求;

B.检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固；

C.检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油；

D.检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效；

E.检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否牢固清洁;

F.检查随车工具是否正常；

G.检查车辆声音是否正常。

4.收车后的检查：

驾驶员出车返回公司后，应对用车例行检查后方可交车，收车

后的检查主要包括以下几个方面：

A.检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动；

B.检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水；

C.检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。

5.车辆的清洗：

A.驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整

B.驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁；

C.如需由洗车场清洗时，应经行政部同意，方可进行清洗。

六、车辆费用的管理

1.公司车辆油料及维修费以凭证实报实销，由经办驾驶员填写

报销申请单后，由行政部负责人签字确认后，由财务部审核后报总

经理审批后报销。

2.驾驶员出车产生的各项费用以凭证报销。由经办驾驶员填写

报销申请单，张贴好各项发生费用发票（注明费用项目）后，由行政

部负责人签字确认，由财务部审核报总经理审批后报销。

七、驾驶员出车的规定

1.服务要热情友好、使用礼貌用语、保持精神饱满。

2.必须提前五分钟发动着车或到达所需地点。

八、违规与事故处理

1.在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾

驶人负担，并予以记过或免职处分，造成损失的，驾驶员应承担全

部责任。

A.无照驾驶（包括不按准驾车型驾驶的）。

B.未经许可将车借予他人使用。

2.由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。

3.公司车辆如在公务途中发生事故，应第一时间向公安机关报

案，急救伤患人员，并即与行政部联络协助处理。如属小事故，可

自行处理后向行政部报告。

4.责任事故划分及赔偿：因出公务发生的驾驶员责任事故赔偿

超出保险理赔的部分由驾驶员和公司各承担50%；因违反规定办私事

发生的驾驶员责任事故赔偿超出保险理赔的部分由驾驶员和私事当

事人各承担50%。

厨房纪律管理规定篇16

一、职工食堂每日供应三餐，根据公司实际情况，制定用餐时

间。

二、公司员工进入食堂就餐一律要挂工号牌，凭餐卡打饭菜。

三、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替

他人打饭。

四、就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成

浪费。

五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。

六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，

做到文明用餐。

七、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐

具，讲究道德。

八、就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有。

九、如有违反以上规定者，事务部有权报人事部给予罚款处理,

从当月浮动工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分

或除名。

厨房纪律管理规定篇17

为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严格

控制差旅费支出，根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定（综合

（20_）61号），现将海绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的

有关事项规定如下，请各单位遵照执行。

一、干部职工因公出差办理流程

（一）出差前

1、干部职工在接到因公出差的任务时（若是多人一同出差，指

定一个联系人，便于出差前后相关事宜的联系）应到综合科填，写

《因公出差请销假手续单》（作为出差后差旅费报销凭据之一），经

厂长审批同意后，到综合科备案，并回本单位综合员处办理请假手

续，综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录情况。

2、出差前订票（火车票、飞机票等）工作，一般情况下由出差

人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员提前将所需票

款交于综合科后进行代订。

3、需办理借款的，必须在借款单上注明出差事由、地点、线

路、出差时间、人员等，经财务科初审、厂长签字后方可办理借款。

科级干部不得办理借款。

（二）出差期间

在出差期间，因出差任务增加或变化，需改变出差线路、时间

或需订购飞机票（需在指定地点购票）等情况，请出差人员及时与综

合科联系，做好电话备案记录。

（三）出差后费用报销

因公出差的干部职工（若是多人出差，由指定联系人办理），应

自行粘贴好票据请厂长签字后，自行到财务科报销。

因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合科销假并拿

回《因公出差请销假手绫单》连同票据一起在两周内自行到财，

务科办理报销手续c逾期不到财务科报销的考核50元/人.次。

二、干部职工因公出差报销规定

（一）乘坐飞机的规定

1、因公出差需乘坐飞机的，需在出差前到综合科办理《乘坐

飞机申请表》，经厂长审批同意后，方可乘坐飞机。

2、按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有

限责任公司订购飞机票，并加盖攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公

司票务中心印章，方可报销。

（二）住宿费开支的规定

1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无

住宿发票的，一律不予报销住宿费。

一般干部职工处级以上干部600按财务相关规定报销其他直

辖市、省一般地区会、特区

注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南

2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。

3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公

司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意外

住（总服务台出具满员证明）或乘坐早班飞机、火车需住机场、车站

附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。

4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会

议通知和有效凭据，据实报销住宿费。

（三）出差补助标准

1、出差补助每人每天80元，其中伙食补助50元、市内交通

费补贴20元、通讯补贴10元。出差天数按自然天数计算。已经

享受移动电话费用补贴的人员，不得在出差期间重复享受通讯费补

助。

2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人

每天30元。

3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习，

往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期（一个星期以

内）培训学习期间，按出差享受出差补助;长期（超过一个星期）培训

学习期间，补助标准为30元/日。

4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。

三、此管理规定在执行过程中，若相关费用报销标准有调整，

以财务文件为准。

厨房纪律管理规定篇18

为提高现代化力、公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑

以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。

电脑使用与管理：

第1条电脑的操作系统、网络TP地址的配置，MFI分配。均

已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更

改各项设置。

第2条不得将任何未备份与工作、业务等相关的文件存放在C

盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，如果常用文件，可建立

快捷方式放在桌面使用。公司电脑统一安排D盘系统目录下装软件

以及驱动等，E,F盘系统目录下放置数据、文件等。

第3条电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的

软件，如：（黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带

病毒的文件、电影及不健康的文件等）。同时要求定期给电脑进行杀

毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的

情况下无条件的完全删除。

第4条不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序，不得

随意增加、删除计算机主要备的驱动程序，不得自行修改计算机IP

地址。

第5条严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股

票和使用通讯软件上的娱乐功能。

第6条不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内

的硬件设备。

第7条任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不

能破坏电脑网络设备。

第8条员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软

件或影音文件。

第9条任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对

话、网络会议、广播信息等。

第10条QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜,

包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁

止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。

第11条不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上

第12条无论是本公司，还是外公司人员，凡与本部门无关人

员，严禁上机操作c各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部

门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。

第13条员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示

器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源，

关好门窗，方可离开

厨房纪律管理规定篇19

一、职工需洗涤衣物时，在规定洗涤时间内向宿舍管理员申请,

投币使用，并按要求做好使用前后的登记工作。

二、服从宿舍管埋员的管埋，衣物在洗涤前和洗涤后接受管理

员的检查，由管理员开启洗衣机后正确使用洗衣机。

三、做好洗衣机的使用登记及检查：员工申请使用洗衣机时，

员工和管理员共同签字登记、投币，宿舍管理员负责为员工开启洗

衣机，并向员工讲解注意事项，在员工洗涤衣物过程中，宿舍管理

员要经常到现场巡视、观察，监督员工使用情况，发现违规操作立

即制止。

四、洗涤衣物前的检查：宿舍管理员负责检查员工所洗涤的衣

物是否符合规定的洗涤要求，检查口袋内是否有金属物品，检查衣

物重量是否符合洗衣机的洗衣量，检查无异常后方可同意员工使用。

五、洗涤衣物结束的检查：员工洗涤衣物结束后，宿舍管理员

当面与员工检查洗衣机的完好状况，发现故障属人为损坏现象应及

时确认并上报办公室，由责任人承担维修费用，并由办公室给予处

周，如因交接不清，责任不明，则由故障出现前和故障出现时的洗

衣人员共同承担维修费用并接受处罚。

六、洗衣机仅限住宿员工使用，其他人员未经人力资源部批准,

管理员不得私自同意他人使用。

七、每日衣物洗涤完毕管理员使用84消毒液对洗衣机进行消

毒处理，预防有皮肤病的员工产生感染。

九、使用前和使用中检查电源线及插头是否有水，避免触电；

发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并向管理员汇报。

十、洗衣机使用实行收费管理，收费标准：每缸1元。

十一、设立投币箱，员工投币后方可使用，收费实行登记入账，

每月月底由财务部、人力资源部后勤主管及宿舍管理员共同开启投

币箱，取出现金，与登记表核对无误后，由财务部收款，并开据收

款收据，办公室存档。

十二、每日洗衣机可使用时段为：每日12：00-14：00及周六、

周日全天开放。

湖北铁神化工有限公司办公室

厨房纪律管理规定篇20

一、驾驶员岗位职责制

1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文

明驾驶，礼貌行车;除特殊情况以外，若出现罚款自行承担。

2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度,

认真完成出车任务加其他交办的任务，做好出车日记。

3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况

良好、运行正常，不开带病车。

4、安全驾驶车辆。驾驶员是行车安全的直接责任人，为确保驾

乘人员及车辆的安全，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。若有违章责

任，其一切后果由直接责任人承担。

5、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检；按时办理车辆保险，

不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。

6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完

成领导及办公室交办的其他工作任务。

二、车辆管理

1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，

保证局内职工工作用车。

2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。

3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按

事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局

长同意，方可出车C

4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。

非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。

三、车辆维护、油料使用