煤矿供应科安全生产责任制

煤矿供应科安全生产责任制

一、总则

1.1目的与依据

为规范煤矿供应科安全生产管理，明确各级人员安全职责，保障物资供应过程中的安全可控，防范和减少安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》等法律法规及行业标准，结合煤矿供应科工作实际，制定本责任制。

1.2适用范围

本责任制适用于煤矿供应科全体工作人员，包括科长、副科长、各岗位管理人员（如计划员、采购员、仓库管理员、设备管理员等）及作业人员（如装卸工、维修工等）。供应科所属的物资仓库、料场、装卸作业区等场所及相关的设备设施安全管理，均纳入本责任制管理范畴。

1.3基本原则

1.3.1安全第一、预防为主、综合治理

坚持把安全生产放在首位，强化风险分级管控和隐患排查治理，从源头上防范安全风险，确保物资供应全过程安全。

1.3.2党政同责、一岗双责、齐抓共管

供应科党政负责人对本科室安全生产负全面责任，各级管理人员在履行岗位职责的同时，必须履行相应的安全职责，形成全员参与的安全管理格局。

1.3.3管业务必须管安全

物资采购、储存、发放、装卸等各业务环节必须同步落实安全措施，将安全要求融入业务流程，实现安全管理与业务工作的有机统一。

1.3.4责任到人、奖惩分明

明确各岗位安全责任清单，建立责任考核机制，对认真履行安全职责、成效显著的单位和个人予以表彰奖励，对失职渎职、导致安全事故的予以严肃追责。

二、组织机构与安全职责

2.1安全生产领导小组

2.1.1领导小组组成

煤矿供应科安全生产领导小组由科长担任组长，分管副科长担任副组长，成员包括各业务组组长、专职安全员及关键岗位代表。组长全面负责本科室安全生产工作的组织领导，副组长协助组长开展具体工作，成员按分工落实安全职责。领导小组每季度至少召开一次安全工作会议，分析安全生产形势，研究解决重大安全问题。

2.1.2主要职责

（1）贯彻落实国家安全生产法律法规及上级单位安全工作部署，制定本科室安全生产管理制度和年度安全工作计划；（2）组织开展安全生产检查、隐患排查治理和风险辨识管控；（3）组织制定并实施物资供应环节的安全操作规程和应急处置预案；（4）监督指导各岗位履行安全职责，协调解决安全生产中的跨部门问题；（5）组织开展安全培训和应急演练，提升全员安全意识和应急处置能力。

2.2各岗位安全职责

2.2.1科长安全职责

（1）作为本科室安全生产第一责任人，对供应科安全生产工作全面负责；（2）组织建立、健全安全生产责任制，明确各岗位安全职责并监督落实；（3）保障安全生产投入，确保安全设施、防护用品、应急物资等配备到位；（4）定期组织安全生产检查，对发现的事故隐患亲自督办整改；（5）发生安全事故时，立即启动应急预案，组织救援并按规定上报，配合事故调查处理。

2.2.2副科长安全职责

（1）协助科长分管安全生产日常工作，具体落实各项安全管理制度；（2）组织制定物资采购、储存、装卸等环节的安全操作规程并监督执行；（3）定期组织开展安全检查和隐患排查，对排查出的隐患制定整改方案并跟踪落实；（4）负责本科室安全培训计划的实施，组织开展岗位安全技能培训；（5）科长不在时，代行其安全生产管理职责。

2.2.3采购员安全职责

（1）严格执行物资采购安全准入制度，对供应商的安全资质、生产条件进行审核，确保采购的物资符合安全标准；（2）对采购的机电设备、防护用品等物资，查验产品合格证、安全认证文件，严禁采购“三无”产品；（3）在物资运输合同中明确运输安全责任，监督运输单位落实装卸、运输过程中的安全措施；（4）对易燃、易爆、有毒等危险品采购，严格执行国家相关规定，办理相关审批手续；（5）发现采购物资存在安全隐患时，立即停止采购并上报处理。

2.2.4仓库管理员安全职责

（1）负责仓库物资的储存安全管理，严格执行分区分类、专库专储制度，严禁将性质相抵触的物资混存；（2）定期检查仓库消防设施、通风设备、防雷防静电装置，确保完好有效；（3）对入库物资进行安全验收，核对物资的规格、数量及安全标识，发现问题及时上报；（4）建立物资安全台账，记录物资的储存期限、检查情况及维护保养记录；（5）开展日常安全巡查，及时发现并消除仓库火灾、泄漏、坍塌等安全隐患；（6）严格执行仓库出入库登记制度，严禁无关人员进入仓库重地。

2.2.5装卸工安全职责

（1）严格遵守装卸作业安全操作规程，正确使用装卸工具和防护用品；（2）装卸前检查作业环境，确认地面平整、通道畅通，设置安全警示标志；（3）装卸易燃、易爆、有毒等危险品时，必须穿戴防静电服、防毒面具等防护装备，严格遵守作业指导书；（4）严禁超负荷装卸，轻拿轻放，防止物资坠落、碰撞造成损坏或安全事故；（5）作业中发现异常情况（如包装破损、泄漏等），立即停止作业并报告管理人员；（6）作业结束后清理现场，将工具归位，保持作业区域整洁。

2.2.6设备管理员安全职责

（1）负责供应科所属设备（如叉车、起重机、传送带等）的安全管理，建立设备台账和档案；（2）制定设备安全操作规程，组织操作人员培训并考核，严禁无证操作；（3）定期对设备进行检查、维护和保养，及时发现并排除设备故障，严禁设备“带病”运行；（4）监督设备操作人员执行安全操作规程，纠正违章作业行为；（5）对特种设备（如叉车、起重机等），按期进行安全检测，确保检测合格后方可使用。

2.3安全责任传递机制

2.3.1责任书签订

供应科实行安全生产责任书签订制度，科长与分管副科长、各业务组组长签订，业务组组长与组内员工签订。责任书明确各岗位的安全职责、考核标准及奖惩措施，做到“横向到边、纵向到底”，确保安全责任覆盖所有岗位和人员。责任书每年签订一次，岗位变动时及时补签。

2.3.2日常沟通与反馈

建立安全生产例会制度，每周召开一次班组安全会，每月召开一次科室安全分析会，通报安全工作情况，研究解决存在的问题。设立安全意见箱和举报电话，鼓励员工主动报告安全隐患和违章行为，对有效举报给予奖励。管理人员定期深入岗位，与员工面对面交流，了解安全工作难点，及时协调解决。

2.3.3责任考核与追溯

将安全生产责任制落实情况纳入员工绩效考核，实行安全“一票否决”制。对认真履行安全职责、未发生安全事故的岗位和个人给予表彰奖励；对因失职、渎职导致安全事故的，按规定追究责任，情节严重的移交司法机关处理。建立安全事故责任追溯机制，对发生的安全事故，按照“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）进行调查处理，确保责任落实到人。

三、安全管理制度与操作规程

3.1安全管理制度体系

3.1.1安全生产责任制

供应科建立覆盖全员、全流程的安全生产责任体系，将安全责任细化分解至每个岗位、每个环节。科长为第一责任人，副科长分管具体领域，各业务组组长负责本组日常安全监管，岗位员工对自身操作安全负责。责任清单明确列出每项工作的安全要求，如采购员需查验供应商安全资质，仓库管理员需执行“五距”堆码标准等，确保责任可追溯、可考核。

3.1.2安全培训教育制度

新员工入职必须接受48学时安全培训，考核合格后方可上岗。培训内容包括煤矿安全法规、供应科风险点辨识、应急逃生路线及消防器材使用。在岗员工每季度参加一次复训，重点更新危险品操作规范、设备维护知识等。特殊岗位如叉车操作员需持证上岗，每年参加20学时专项技能提升培训。

3.1.3安全检查与隐患整改制度

实行三级检查机制：班组每日自查、科室每周联查、矿级每月督查。检查清单涵盖消防设施完好性、电气线路老化情况、物资堆码稳定性等30项内容。发现隐患立即下达整改通知单，明确责任人和完成时限。重大隐患实行“挂牌督办”，整改完成后由安全员验收签字，形成闭环管理。

3.2物资采购安全规程

3.2.1供应商安全准入

建立供应商安全评价体系，将安全生产许可证、ISO45001认证、三年内无重大事故记录作为硬性指标。对易燃易爆物资供应商，需额外审查其危险品经营资质和仓储条件。采购合同中必须包含安全条款，明确运输装卸责任划分，要求供应商提供货物安全技术说明书（MSDS）。

3.2.2到货物资验收规范

验收人员对照采购单逐项核对物资名称、规格、数量，重点检查安全标识是否清晰。对压力容器、防爆电器等特种设备，查验产品合格证、检测报告及3C认证。发现包装破损、标识模糊等问题，立即隔离存放并启动退货程序。验收记录需包含安全验收意见，由双方签字确认。

3.2.3危险品采购管控

炸药、雷管等爆破器材实行“双人双锁”管理，采购需经矿长审批。采购单注明用途、用量及运输路线，由武装押运公司配送。化学危险品采购需提前3日报备安监科，领取专用采购单。到货后立即转移至专用危品仓库，填写《危险品登记台账》，记录入库时间、批号及有效期。

3.3仓储安全管理规范

3.3.1仓库分区分类管理

按物资危险等级划分普通区、易燃区、腐蚀品区、爆炸品区四个区域，设置明显警示标识。普通区存放钢材、水泥等常规物资，易燃区单独设置防火墙，腐蚀品区配备防泄漏托盘，爆炸品区安装防爆门窗。不同性质物资保持安全间距，如氧气瓶与油脂类物资间距不小于6米。

3.3.2库存物资维护保养

建立物资养护档案，对防潮物资（如木材）每季度检查一次含水率，对精密仪器（如综采设备传感器）每月通电测试。露天存放物资加盖防雨布，底部垫高30厘米。金属制品定期涂防锈油，橡胶制品避免阳光直射。养护记录需包含检查时间、维护措施及责任人签字。

3.3.3仓库消防安全管理

按每500平方米配备4具8kgABC干粉灭火器，消防栓周边3米内禁止堆物。设置环形消防通道，宽度不小于3.5米。仓库入口处安装静电消除装置，作业人员穿戴防静电服。每日闭库前进行防火巡查，切断非必要电源，填写《仓库安全日志》。

3.4装卸作业安全规程

3.4.1作业前环境检查

装卸前检查作业区域地面平整度，清除油污、积水等障碍物。确认吊具、叉车等设备状态良好，制动装置灵敏。设置警戒线，禁止无关人员进入。夜间作业需配备防爆照明灯具，照明亮度不低于50勒克斯。

3.4.2人员操作安全规范

装卸工必须佩戴安全帽、防滑鞋，高空作业系安全带。两人以上搬运重物时统一指挥口号，严禁抛接。使用叉车时货叉距地面20-30厘米，转弯鸣笛示警。吊装作业遵循“十不吊”原则，如斜拉歪拽不吊、超载不吊等。

3.4.3特殊物资装卸要求

对酸碱类物资使用耐腐蚀吊具，作业人员佩戴护目镜和橡胶手套。气瓶运输使用专用车架并固定，瓶阀朝同一方向。易碎品采用气泡膜包装，装卸时轻拿轻放。放射性物资装卸需在专业人员监护下进行，佩戴个人剂量计。

3.5应急管理机制

3.5.1应急预案体系

制定《仓库火灾应急预案》《危险品泄漏处置方案》《装卸作业事故现场处置卡》等6项专项预案。明确应急组织架构，成立由科长任组长的应急指挥部，下设抢险、疏散、医疗等小组。预案每半年修订一次，每年开展2次实战演练。

3.5.2应急物资储备

在仓库入口处设置应急物资柜，配备防毒面具、应急照明、急救包等20种物资。危品仓库配备吸附棉、中和剂、堵漏工具等专业设备。每月检查应急物资有效期，及时补充消耗品，确保随时可用。

3.5.3事故报告与处置

发生安全事故后，现场人员立即启动现场处置程序，1小时内上报矿调度室。科长组织抢险的同时保护事故现场，3小时内提交书面报告。事故调查遵循“四不放过”原则，分析管理漏洞，制定整改措施并跟踪落实。

四、物资采购与仓储安全管理

4.1采购环节安全管控

4.1.1供应商安全资质审核

供应科建立供应商安全准入机制，要求供应商必须具备有效的安全生产许可证、ISO45001职业健康安全管理体系认证及近三年无重大安全事故记录。对爆破器材、危险化学品等特殊物资供应商，额外审查其危险品经营资质、仓储条件及运输许可证。采购合同中明确安全条款，要求供应商提供货物安全技术说明书（MSDS），并约定违约责任。

4.1.2到货物资安全验收

验收人员对照采购单逐项核对物资名称、规格、数量，重点检查安全标识是否清晰、包装是否完好。对压力容器、防爆电器等特种设备，查验产品合格证、检测报告及3C认证文件。发现包装破损、标识模糊或与合同不符的情况，立即隔离存放并启动退货程序。验收记录需包含安全验收意见，由双方签字确认存档。

4.1.3危险品采购专项管理

炸药、雷管等爆破器材实行“双人双锁”管理，采购需经矿长审批。采购单注明用途、用量及运输路线，由具备资质的武装押运公司配送。化学危险品采购需提前3日报备安监科，领取专用采购单。到货后立即转移至专用危品仓库，填写《危险品登记台账》，记录入库时间、批号、有效期及责任人。

4.2仓储设施安全管理

4.2.1仓库分区分类管理

按物资危险等级划分普通区、易燃区、腐蚀品区、爆炸品区四个区域，设置明显警示标识。普通区存放钢材、水泥等常规物资，易燃区单独设置防火墙，腐蚀品区配备防泄漏托盘，爆炸品区安装防爆门窗。不同性质物资保持安全间距，如氧气瓶与油脂类物资间距不小于6米，灭火器配置按每500平方米4具8kgABC干粉灭火器标准执行。

4.2.2库存物资维护保养

建立物资养护档案，对防潮物资（如木材）每季度检查一次含水率，对精密仪器（如综采设备传感器）每月通电测试。露天存放物资加盖防雨布，底部垫高30厘米。金属制品定期涂防锈油，橡胶制品避免阳光直射。养护记录需包含检查时间、维护措施及责任人签字，确保物资在有效期内安全使用。

4.2.3仓库消防安全管理

仓库入口处安装静电消除装置，作业人员穿戴防静电服。设置环形消防通道，宽度不小于3.5米，消防栓周边3米内禁止堆物。每日闭库前进行防火巡查，切断非必要电源，填写《仓库安全日志》。定期检查消防设施有效性，灭火器每半年检测一次压力，消防栓每季度试放水一次。

4.3装卸作业安全管理

4.3.1作业前环境检查

装卸前检查作业区域地面平整度，清除油污、积水等障碍物。确认吊具、叉车等设备状态良好，制动装置灵敏。设置警戒线，禁止无关人员进入。夜间作业需配备防爆照明灯具，照明亮度不低于50勒克斯。对易燃易爆物资装卸区域，使用防爆工具并消除静电。

4.3.2人员操作安全规范

装卸工必须佩戴安全帽、防滑鞋，高空作业系安全带。两人以上搬运重物时统一指挥口号，严禁抛接。使用叉车时货叉距地面20-30厘米，转弯鸣笛示警。吊装作业遵循“十不吊”原则，如斜拉歪拽不吊、超载不吊等。特殊岗位如叉车操作员需持证上岗，每日作业前进行设备点检。

4.3.3特殊物资装卸要求

对酸碱类物资使用耐腐蚀吊具，作业人员佩戴护目镜和橡胶手套。气瓶运输使用专用车架并固定，瓶阀朝同一方向。易碎品采用气泡膜包装，装卸时轻拿轻放。放射性物资装卸需在专业人员监护下进行，佩戴个人剂量计。装卸过程中发现包装泄漏，立即停止作业并启动应急程序。

4.4运输过程安全控制

4.4.1运输车辆安全检查

运输车辆必须具备危险品运输资质，车况良好，配备灭火器、防静电拖地带等安全设施。驾驶员需持危险品运输证，押运员需经专业培训。装车前检查车辆厢体是否完好，对易燃易爆物资车辆安装导静电装置。运输途中避开人员密集区域，限速行驶并保持安全车距。

4.4.2装卸作业过程监控

装卸时安排专人现场监护，监督操作人员遵守安全规程。危险品装卸区域设置警戒带，配备应急物资如吸附棉、中和剂等。装卸过程中严禁吸烟、使用手机等可能产生火花的设备。装卸完成后清理现场，确认无泄漏、遗撒后方可封闭车辆。

4.4.3运输路线安全管理

危险品运输路线需提前规划，避开高压线、居民区等敏感区域。运输途中实时监控车辆位置，设置电子围栏。如遇恶劣天气或交通拥堵，立即上报调度室并采取临时停车措施。运输完成后核对物资数量，填写《运输安全记录表》存档备查。

五、风险防控与应急管理

5.1安全风险辨识与分级

5.1.1风险辨识方法

供应科采用现场观察法、流程分析法、安全检查表法相结合的方式开展风险辨识。组织管理人员每季度深入仓库、装卸现场进行实地巡查，重点检查物资堆码稳定性、消防设施完好性、设备运行状态等关键环节。通过绘制作业流程图，分析采购、验收、储存、发放、运输各环节可能存在的危险源，如叉车盲区、危化品泄漏、高空坠落等。建立《安全风险清单》，详细记录风险点位置、触发条件、可能后果及现有控制措施。

5.1.2风险分级标准

根据事故发生的可能性和后果严重程度，将安全风险划分为重大、较大、一般三个等级。重大风险指可能导致群死群伤或重大财产损失的风险，如爆炸品仓库管理失控、大型设备吊装作业失误等；较大风险指可能造成人员受伤或设备损坏的风险，如叉车超速行驶、物资堆码过高倾斜等；一般风险指可能引发轻微伤害或财产损失的风险，如地面湿滑未及时清理、工具摆放混乱等。风险等级每年评估更新一次，遇重大变更时即时调整。

5.1.3动态风险管控

建立风险动态监测机制，对重大风险实行“一风险一档案”管理。在危化品仓库、大型装卸区等重点区域设置视频监控和智能传感器，实时监测温湿度、气体浓度、设备运行参数等异常情况。利用手机APP建立风险上报通道，员工发现隐患可即时拍照上传，系统自动推送至责任部门处理。每月召开风险分析会，通报新增风险点及整改情况，确保风险始终处于可控状态。

5.2隐患排查治理机制

5.2.1隐患排查制度

实行“班组日查、科室周查、矿级月查”三级排查制度。班组每日作业前检查作业环境、设备状态及个人防护装备；科室每周组织跨岗位联合检查，重点核查消防通道畅通性、电气线路安全性、危化品储存规范性；矿级每月开展覆盖全矿的交叉互查，重点关注重大风险管控措施落实情况。建立《隐患排查台账》，详细记录隐患位置、类型、整改责任人及完成时限。

5.2.2隐患分级整改

按隐患严重程度实行分级整改：一般隐患由岗位责任人立即整改，24小时内反馈结果；较大隐患由业务组长制定整改方案，3日内完成整改并验收；重大隐患由科长牵头成立整改小组，制定专项方案，报矿安全部门审批后实施整改，整改期间采取临时安全措施。对整改完成的隐患实行“销号管理”，保留整改前后对比照片及验收记录，确保整改到位。

5.2.3隐患治理闭环管理

建立隐患治理“发现-整改-验收-销号-复查”闭环流程。对整改完成的隐患，由安全员进行现场验收，确认隐患消除后方可销号；对未按期整改的隐患，纳入下一轮重点督查范围；对反复出现的同类隐患，分析管理漏洞，修订相关制度或操作规程。每季度开展隐患治理“回头看”，检查整改措施长效性，防止问题反弹。

5.3应急管理体系建设

5.3.1应急预案体系

编制《供应科综合应急预案》及《仓库火灾处置》《危化品泄漏应急》《大型设备事故现场处置》等6项专项预案。明确应急组织架构，成立由科长任总指挥的应急指挥部，下设抢险救援组、疏散引导组、医疗救护组、后勤保障组。预案包含危险源分析、应急组织机构、响应程序、处置措施、应急物资保障等内容，每年根据演练情况修订完善。

5.3.2应急物资储备

在仓库入口、装卸区、危化品仓库设置三个应急物资储备点。配备防毒面具、正压式空气呼吸器、急救箱、担架、应急照明、吸附棉、堵漏工具等应急装备。建立《应急物资清单》，明确物资种类、数量、存放位置及责任人，每月检查一次物资状态，及时补充过期或消耗品。定期组织应急物资使用培训，确保员工熟练掌握操作方法。

5.3.3应急演练实施

每半年组织一次综合性应急演练，每季度开展一次专项演练。演练场景包括仓库火灾扑救、危化品泄漏处置、人员疏散救援等。演练前制定详细方案，明确演练流程、评估标准及安全措施；演练中模拟真实事故场景，检验预案可行性和员工应急处置能力；演练后组织评估会议，总结经验教训，修订完善预案。演练记录包含视频资料、评估报告及改进措施。

5.4事故报告与调查处理

5.4.1事故报告程序

发生生产安全事故后，现场人员立即停止作业，采取应急措施防止事态扩大，同时向科室负责人和矿调度室报告。科室负责人接到报告后30分钟内到达现场，组织抢险救援并按规定上报事故信息。事故报告内容包括事故发生时间、地点、经过、伤亡情况、已采取措施及需要协调事项。建立《事故信息台账》，详细记录事故报告、处置及调查全过程。

5.4.2事故调查分析

成立由科长任组长，安全员、技术人员及工会代表组成的事故调查组。按照“四不放过”原则开展调查，通过现场勘查、询问目击者、调取监控录像等方式查明事故原因。分析事故直接原因（如设备故障、操作失误）和间接原因（如管理漏洞、培训不足），形成《事故调查报告》，明确事故责任及整改措施。

5.4.3事故整改落实

根据事故调查报告，制定《事故整改方案》，明确整改内容、责任部门、完成时限及验收标准。整改完成后由矿安全部门组织验收，确保措施落实到位。将事故案例纳入安全培训教材，组织全员学习，吸取教训。建立事故责任追究制度，对失职渎职人员按规定处理，构成犯罪的移交司法机关。

六、考核评估与持续改进

6.1安全生产考核机制

6.1.1考核指标体系

供应科建立包含定量与定性相结合的考核指标体系。定量指标包括：事故发生率、隐患整改完成率、安全培训覆盖率、应急演练参与率等，设定具体数值目标，如年度事故发生率控制在0.5‰以下，隐患整改完成率不低于95%。定性指标涵盖安全责任履行、制度执行情况、隐患排查主动性等，通过日常观察记录综合评定。考核指标每季度调整一次，根据上级要求及科室实际动态优化。

6.1.2考核实施方式

实行月度检查、季度考核、年度总评的阶梯式考核模式。月度由各业务组长自查，重点核查岗位安全操作规程执行情况；季度由科室考核小组现场抽查，随机抽取仓库、装卸点等场所，查看消防设施、物资堆码、设备维护等10项内容；年度考核结合全年安全绩效，邀请矿安全部门参与综合评定。考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，与绩效工资直接挂钩。

6.1.3考核结果应用

考核结果作为员工晋升、评优的重要依据。连续三个季度考核优秀的员工，优先推荐为安全标兵；年度考核不合格者，取消评优资格并安排专