煤矿企业安全风险辨识分级管控清单

项目部门区队1柱、液压支架初撑力不符合要求，发生顶1.工作面所有单体支柱初撑力不小于11.5Mpa,液压支架初撑力必须达到24Mpa以上；2.所有单体支柱、支架齐全完总经理生产调安全监察部1.采煤队每小班检查单体支柱初撑力、观测液压支架完好情况是否满足要求；2.生产调度部每5-7天抽查工作面支护3.职能部门组织人员现场监督检查，发2回采割煤或擢煤过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群1.按作业规程要求及时打设支柱和铰接顶梁，及时移架；2.支柱初撑力达到规定要求；3.采煤机通过后，及时支护。总经理生产调安全监察部1.严格按照采煤工作面作业规程挂梁打柱，移架；2.安全监察部组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤或擢煤，进行整改。3支护板来压或下沉，造成顶板冒落，导致群死1.超前支护距离、支护强度符合设计要求；2.单体支柱必须有可靠的防倒总经理生产调安全监察部项目部门区队4层遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。2.设专人观察顶板，出现问题及时停机处理；3.超前加固破碎围岩。总经理生产调测防治安全监察部1.制定有针对性的过断层措施；2.制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施；3.生产调度部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。5层造成工作面片帮冒1.坚持有疑必探的原则；2.超前加固破碎构造带；3.备足临时支护材料，加强找顶工作，临时和永久支护。总经理安全监测防治生产调1.制定针对性过地质构造带措施；员进行现场监督检查落实；6支护护未达到要求，顶板1.安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理；2.检查锚杆眼深度满足设计要3.锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚盘紧贴巷壁；规程执行，锚杆预紧力，锚固力必须到达设计要求；5.锚杆、锚盘、螺帽、树脂药卷质量符合要求。总经理安全监生产调1.使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；露长度等支护质量指标；3.生产调度部、安全监察部不定期抽查锚杆支护质量。项目部门区队7架棚支护冒顶、片帮，导致群死群伤。1.棚腿间距符合作业规程规定，帮、顶支护背板数量满足杆齐全，梁端扭距符合要求；3.帮、顶背实背紧，刹杆木楔总经理安全监生产调1.掘进队每班跟班副队长组织人员对施工的巷道进行检查，对质量不合格的地点，要立即整改；2.生产调度部和安全监察部组织人员定期进行现场检查，对支护质量不合格的，责令整改并追究相关人员责任。8死群伤。1.检查掘进工作面顶板及巷帮支护情况，并进行敲帮问顶；2.敲帮问顶时，要及时观察顶板危岩，选择顶板完好，安全的地点站位；3.敲帮问顶时必须设置专人看护安全，并确保安全退路路线时，工具与水平面的夹角应小于45°,由外向里逐段处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护，严禁人员进入空顶区域；5.现场备足临时支护材料，同总经理安全监生产调1.开工前，严格执行敲帮问顶制度；2.生产调度部和安全监察部组织人员进行现场检查，发现未按规定作业时，及时整改，并对责任人进行处罚。总经理项目部门区队1变电自然灾害造成矿井供电系统中断，易导通风机停运，有害气体积聚伤人。1.确保地面供电线路按照规定铺设，定期进行检查；2.必须有两回路电源线路(即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线)。总经理安全监线路，必须在入井处装设防雷电装置；2.机运队组织人员对防雷电装置、线路铺设及双回路供电情况按规定进行定期检查；3.安全监察部、机电运输科组织人员进行现场监督检查，发现问题及时处2供电管理安装或安装工艺不到保护作用，易造成设备损坏、人员触电、电缆燃烧引发矿死群伤。1.严格按相关法律法规、设计进行系统验收；2.定期进行现场检查，除患及时处理；3.供电系统有改变时，必须进行验算；总经理安全监1.机电运输部管理人员深入系统安装现场，检查施工单位施工情况；2.机电运输部、施工单位组织，根据字存档；3.电气设备完好，各种保护设置齐全，定值合理，动作可靠，机电运输部管理人员负责监督检查，发现问题及时处理；3防爆管理或有失爆现象，造成设备损坏与矿井瓦伤。1.机电运输部防爆检查人员定期深入生产现场，检查电气设备是否存在失爆现象；的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1%以下时，恢复供电；3.电气设备按规定维护检修，并进行防爆检查检验；总经理安全监1.严格落实设备包机制，确保设备维护检修责任到位；2.机电运输部、安全监察部组织人员项目部门区队4备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规定时间顺利倒换风机，易造成有害气伤。1.倒换风机前必须办理倒换风机报告，由总工程师批准；总经理安全监1.机运队组织人员提前办理倒换风机2.不能按照规定时间倒换时，必须首先启动原风机，并立即组织人员查明不能及时倒换的原因，解决问题后另行安排风机倒换时间；3.安全监察部、机电运输部组织人员现场监督检查，无倒换风机措施、备用风机及控制系统不完好，不得倒换风机。5主通风机操作人员在规定时间倒换风机，有害气体积聚，瓦斯爆炸，导致群死群伤。主通风机操作人员必须经过专业技术培训，考试合格，持特总经理安全监1.每年对主通风机操作人员进行操作规程的培训；2.倒换风机前检查蝶阀、高压开关柜、变频器，发现问题，及时汇报；6局部机1.采用局部通风机供风的地点，实现双风机、双电源并能够自动切换；总经理安全监1.安全监察部、机电运输部组织人员不定期的对用风地点进行检查，对未安设双风机及双电源不能自动切换的相关责任人进行处罚，责令整改；2.每天由瓦斯检查员、维修电工进行一次切换试验，并有记录；3.供电系统稳定可靠，并定期检查维项目部门区队7风系应管压机统急理紧急情况下，不会应急操作；未开展压力容器爆炸事故演练，不了解压力容器爆成设备人员损伤严重。1.紧急情况下，能够根据情况进行应急操作，缩小事故影响2.能够及时向上级领导汇报事故事故灾情及影响范围；3.操作熟练，缩短影响时间。总经理安全监1.机运队管理人员加强培训，讲解应急预案的流程和开停压风机的注意事故状态下的汇报程序，严禁越级汇报；3.机运队管理人员不定期到岗位上对压风机司机进行提问，对长期回答不正确的职工进行处罚；4.安全监察部、机电运输部管理人员定期、不定期对岗位人员进行抽查，发现不会回答者，进行批评和处罚。8架空造成人员伤害。时，该钢丝绳必须更换；2.在一个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比达到25%必总经理安全监1.加强技术培训，使职工熟知检修标2.严格包机制度，加强班查日检；3.及时验绳或更换新绳；4.队管理人员加强巡回检查，发现问9未巡道提升，情况不明撞伤人员；道岔位置不明或道岔未合严，强行提车，车辆翻车或掉道撞伤人员；没有严格执行“行车不行人，行人不行车”制度，没有制止扒、蹬、跳车行为，造成人身伤害。1.运行前，把钩工应知道车辆去处，必须由专人检查该路线是否有人作业，检查打开挡车栏，检查扳顺道岔；行‘行车不行人，行人不行车’3.运行前，把钩工应知道车辆去处，必须由专人检查该路线是检查扳顺道岔；总经理安全监1.加强安全教育，提高把钩工安全责任意识；2.队管理人员加大巡回检查力度；3.严格执行‘行人不行车’制度，对项目部门区队中联接销子弹出，发生跑车。1.钩头应无裂纹，开焊、绳卡配置符合规定要求；2.保险绳无断丝；3.按要求挂保险绳。严禁甩掉保险绳不用；4.每钩车辆必须上好连接插销总经理安全监1.加强安全培训，提高把钩工操作技能。加强安全教育，强化把钩工安全责任；2.挂钩前，详细检查钩头、保险绳是否完好，否则严禁提升。挂钩后，应检查矿车插销是否闭锁，保险绳是否挂好。严禁保险绳拖地运行；。3.管理人员加强督查，对违规人员严挂物料车或乘车人员不遵守乘车规定，身伤亡。性的或腐蚀性的物品，或附挂物料车。乘车人员所携带的工具和物件严禁露出车外。列车行驶中和尚未停稳前禁止人员上下和在车内站立。机车或任总经理安全监1.操作人员严格落实操作规程，按章2.队管理人员加强检查，发现未制定皮带皮带摩擦起火，引起炸，导致群死群伤。瓦斯1.定期检查，及时更换失效托当装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置；3.及时清理胶带输送机回煤及总经理安全监1.机运队组织人员每班对托辊，皮带理；3.机电运输部、安全监察部组织人员问题，责令及时整改。运动部件、人员违章跨越运行中的设备和检修时不按规定操作1.设备旋转部件必须设置护罩或护栏；设置过桥；3.设备检修时要按相关规程和总经理安全监1.设备安装时就要配备好相关辅助装置，没配置不得进行验收投用；2.机电运输部、安全监察部加强现场项目部门区队厂内翻车、场地有人行走、检查不到位造成车辆燃烧。1.人员必须要培训；2.严禁无关人员进入作业场总经理安全监综合队下一步工业广场封闭管理；2.机电运输部、安全监察部加强现场1强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯离警戒区域。严禁将人员撤至总经理生产调安全监察部1.采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；禁止放顶爆破。2回采时易造成瓦斯爆炸，瓦斯1.严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮制”;流中瓦斯浓度达到1.0%,严禁总经理生产调安全监察部1.采煤队加强对员工培训，落实“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；2.通风防灾部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现瓦斯气体超限，及时撤人并上报；3.保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可3回采群死群伤。瓦斯1.瓦斯报警仪必须悬挂在采煤机靠回风一侧；总经理生产调安全监1.随时检查便携式瓦斯报警仪悬挂情禁开机；项目部门区队察部4风门工程质量不符合要求，导致漏风，有毒群死群伤。瓦斯1.风门位置应设在顶帮良好的平巷处；2.风门前后5m内巷道支护完总经理安全监察部1.通防队组织人员按照规定选择风门施工位置，构筑风门；责令整改。5密闭害气体积聚，导致人员缺氧窒息、中毒，造成群死群伤。瓦斯作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过1.0%,一氧化碳浓度不超过0.0024%,其它气体浓度符合规程相关规总经理安全监察部1.通防队组织人员按规定巡检；督检查，发现未检查作业地点瓦斯、6密闭密闭拆除作业地点风量不足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，瓦斯浓度未超限后，方可按照规定使用专用工具进行密闭拆除。总经理安全监察部1.拆除前必须检查气体，严禁措施不到位或违反《煤矿安全规程》擅自启封密闭；2.安全监察部、通风防灾部组织人员7瓦斯未有效检查瓦斯浓炸，导致群死群伤。瓦斯1.所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点，有人作业的地点都应纳入测定2.各瓦斯检查地点检查次数、浓度应符合《煤矿安全规程》总经理安全监察部瓦斯检查巡检路线，通防队严格执行；2.定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核；3.通风防灾部组织人员加强对瓦斯检项目部门区队8贯通巷道贯通，未及时调流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。瓦斯1.巷道贯通前，应先利用临时风门保持原有通风系统不发生2.按制定的通风系统调整方案调整通风系统；总经理安全监察部1.制定详细的通风系统调整方案及措施，并认真贯彻、学习、执行；2.由总工程师坐镇调度统一指挥实施调整方案；3.安全监察部、通风防灾部组织人员9工作隅角上隅角瓦斯超限，引死群伤。瓦斯1.根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；2.尽可能减少采空区浮煤；3.维护好上隅角风障，使用好引风帐；总经理生产调安全监察部1.加强井下通风构筑物管理，确保风流系统稳定；2.尽量不留顶底煤，支架间浮煤及时清理，合理控制放煤速度；3.工作面抽采时间，钻孔深度、间距、工作隅角瓦斯瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。瓦斯1.上隅角积聚瓦斯浓度达到近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；回风巷中瓦斯浓度不得超过3.采用引风帐降低上隅角瓦斯总经理安全监察部1.通防队组织人员及时检测瓦斯浓度，并进行数据反馈；2.通风防灾部组织人员现场监督检查，项目部门区队瓦斯工瓦斯抽采孔施工过爆，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯1.设备入井前要严格进行检查，确保设备完好；总经理安全监察部1.严格落实设备包机制，安全生产责2.通风防灾部、安全监察部组织人员象，责令整改；3.每班检查设备，发现失爆立即进行5.严格执行钻孔施工安全技术措施。瓦斯系统因素影响产生静电，引爆瓦斯，造成群死群伤。瓦斯1.抽放主管路采用不锈钢管，并有可靠防静电措施；2.管路吊挂整齐、固定牢靠；3.巷道维修时，要有保护抽放总经理安全监察部1.每次连接管路后，通防队必须组织有漏气现象，立即处理；2.通风防灾部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现问题责令整改；3.连接件必须使用统一标准的螺栓、螺母、垫片；并拧紧压实，连接牢固；防突预测测试超标，未按规定通知施工单位执行防突补充措施及向作业导致煤与瓦斯突出，造成群死群伤。瓦斯1.按操作规范进行防突预测预知施工单位按工作面防突设计采取防突措施；3.及时将测试结果汇报公司调总经理安全监察部1.如测试数据超标，防突工必须立即通知施工单位执行防突补充措施，并向通风防灾部、调试室汇报；发现突出预兆，立即组织人员采取防突措施；3.现场跟班人员必须监督防突措施的项目部门区队防突落实防突控制点未按规定设置，出现超采、超掘导致煤与瓦斯突出事故，造成群死群伤。瓦斯1.防突控制点挂牌必须准确移动，规范吊挂；2.防突管理牌板认真填写，出现漏填填错，测试超标，及时总经理安全监察部1.防突工每次预测前，必须先核实上门汇报；2.预测后，必须按审批进度移展防突制线；3.根据测试数据和批准进度认真填写工作面瓦斯及有毒有害气员缺氧窒息、瓦斯燃烧或爆炸，造成群死群伤。瓦斯1.保持掘进工作面双风机双电源供风系统运行正常；2.风电闭锁、瓦斯电闭锁可靠3.掘进工作面迎头必须悬挂便携式瓦斯报警仪，掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携总经理安全监察部1.保证掘进工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过0.5%;2.保证掘进工作面回风流中瓦斯浓度不超过1.0%;3.开工前对掘进工作面瓦斯浓度进行不少于三次；层殊地质构造，气体异常涌出，造成工作面片帮、瓦斯超限或突出事故，导致群死群伤。水灾瓦斯1.坚持有疑必探的原则；总经理安全监测防治生产调1.制定针对性过地质构造带措施；2.由安全监察部、技术地测防治水部、现场监督检查落实。项目部门区队突出，导致群死群瓦斯1.坚持先抽后掘、抽采达标的总经理安全监生产调1.定期对相关人员进行放炮作业操作规程培训；2.由通风防灾部组织人员对反向风门安装位置，质量进行监督检查，发现问题，立即要求停止放炮，进行整改；3.严格检查炮孔位置及装药量符合要放炮“制度；石门施不当，导致煤与瓦斯突出，造成群死群瓦斯1.确保煤层瓦斯预抽效果，降低突出危险性；2.工作面进风侧设置至少2道反向风门。爆破作业时，