XXXX煤矿物供科物资管理办法

37、需求科长岗位职责 38、木工岗位责任制 为进一步加强效劳，协调全矿各单位、各部门之间的协作效劳关系，通过内部市场机制，充分调动全矿宽广职工的生产经营治理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营治理水平。1、物资采购方案治理制度1.1.1目的：为编制物资需求方案，配合公司采购方1.1.2适用范围：本矿物资需求方案的制定，除另有外，悉依本制度执行。1.2采购方案的编制1.2.1编制需求方案的作用1.2.2预估用料数量、到货期，以防止断料。1.2.3防止库存过多、资金积压、库房空间白费。1.2.4确保生产物资的有效需求。1.3编制物资需求方案的依据1.3.1制订物资需求方案时，应考虑年度方案、月度生产经营方案、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储躲等相关因素。对生产经营活动的急需1.4.1月度需求方案：在对物资需求部门月度物资申请方案综合分析的根底上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求推测、市场行情制订的当月1.4.2临时需求方案：依据平安生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的1.4.3急需物资需求方案：在平安生产过程中，紧急发生的、日常工作中不推测或推测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资方案。1.5采购申请的提出及审批权限1.5.1采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、需求商或生产厂家〔参考〕等。1.8方案编制要求1.8.1科学性有用性：既不要多而滥，又要满足平安生产。1.8.2严厉性：一是方案必须经主管领导签字；二是方案一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特别情况，必须经分管领导批准。1.8.3等级性：依据方案的轻重缓急，将方案分为：急、正常、缓三种。急确实是根基十日之内，或立即；正常确实是根基三十日之内；缓确实是根基二月之内或更长。方案必须注明等级性或重要性，或到货日期。各部门按矿有关执行，严格把关，不得随意落低标准更改方案，否那么每次罚责任人50—200元，情节严重者，严厉处理。1.9方案的考核1.9.1为使我矿物资采购方案治理工作切实落到实处，对我矿月度需求方案提1.9.2因不按时报送而碍事方案的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报方案的正确性、严厉性负责，同时必须加盖单位公章，要切合实际，内容正确、全面，否那么每发现一次，罚责任人100元，因方案的正确性差而导致生产碍事或造成其他损失〔积压、白费〕的，对方案上报单位从重罚款500元。1.9.3自购方案兑现率：对批准实施的方案，不能按方案要求落实的，方案兑现率低于85%,且不能讲明缘故的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处分。2物资的领取与发放治理制度2.1要切实加强各单位的物资治理，有效操纵消耗，严格标准物资领用手续。各单位必须配专职材料员到需求科材料库办理物资领用手续，其他人员没有特别情况一律不得领用材料。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时，领料单位可直截了当填写领料申请单由分管科室审核分管矿长批准后直截了当到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项操纵的物资时，需求科必须查实当月业务科室下达该项材料的方案费用是否超支，要是超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到需求科领取材料。2.4新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经技术科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算操纵供料。2.5各单位因生产急需产生暂借物资时，必须在材料库填写暂借登记手续，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类不等，经办人或经主管队长签字后，方可领料，且三日内必须补齐正规暂借领用手续。2.6各单位领取材料时，需求科按当月生产经营方案下达的材料指标发料，方案指标用完后，需求科停止发料。方案外材料需由使用单位填制手工材料领用单，2.7需求科发科后要及时做好分类统计工作。2.8需求科方案员，一定要按物资申请方案批料，没有方案(月方案、临时方案)领取材料，须经分管矿长审核前方可领取材料。同时各单位要力求做到方案用料、方案批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而碍事生产，后果自负。2.9需求科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的治理，随时保证生产急需物资的领取，发放。3材料费用结算治理制度3.1机电科、技术科、矿办、需求科要在年度指标分解的根底上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用方案，并在每月22日之前报矿办。矿办依月度生产经营方案的形式下达给各单位。3.2各生产单位接到矿下达的生产经营方案后，要按方案中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材3.3需求科以月度生产经营方案下达给各单位的材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直截了当到需求科领取材料。3.4各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按相关兑现奖罚。3.6区队材料员按材料领用程序，由需求科对应保管员，按集团公司统一方案价划价，区队结算一律按方案价格结算。3.7需求科要杜尽无价材料出库，一律执行现行的方案价，方案价名目中没有的物资，可经方案员结合采购期初价格作为出库的方案价，以免碍事各单位的结算与考核。4交旧领新与奖罚治理制度4.1除首次安装投进以外，生产、维修用的工具、材料、配件原那么上全部交4.2各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、财务科、需求科保管员各一联，并交旧领新，三方共同核对“回收单”及领料单无误后，交旧领新的全过程结束，定期由统计员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。4.3领新不能交旧的单位。必须讲明理由，并经主管矿长批准，否那么按丧失处理。4.4废旧物资回收按矿的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月区队工资中兑现。轨，圆钢，刮板机，输送带，电器配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考4.6运输队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接，造成的材料丧失、被盗的视情节对运输队给予50-500/车元的罚款。4.7回收后的废旧物资，通过机电科，技术科鉴定后，确实没有修复价值的，技术科要及时向公司写出书面报告，及时向兴盛煤业公司申请报废处理。5废旧物资修理与发放治理制度用情况报表，报有关矿领导及科室。5.3需求科设立废旧物资回收库，库存治理到达标准化，分类摆放整洁，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。5.4废旧物资的修理，其修理费用不得超过原值的40%,特别的要紧零部件的修理费用也不得超过原值的50%,其修理费用超过原值50%原那么上按报废处理。“加工(修理)托付单”,经有关部门及分管矿长审核签字前方可加工修理。5.6积极鼓舞各单位优先选用修复后的材料、配件，需求科方案员要坚持有旧不发新的原那么。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及方案员，以便6物资消耗情况分析制度6.1严格操纵材料费用，是落低本钞票提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化治理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各单位要按矿下达的生产经营方案，严格操纵材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用，超节相关兑现奖罚。6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结经验完善定额。6.4机电科、生产科，矿办，需求科参照各单位的材料消耗情况分析报告，分类、汇总所分管的各项材料费用，按本月下达的方案费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额；方案的完成情况以及本月所存在的要紧咨询题；下月所要采取的要紧措施等多方面全面认真分析.6.5矿办依据机电科、生产科和需求科的材料消耗情况分析缘故，及所分管的其它材料的消耗情况，由分管的方案员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情况分析报告，报送矿有关领导。6.6材料消耗情况分析一定要实事求是，全面客瞧地分析本月所消耗材料的各种因素，尤其是超支缘故，以便更好、更有效地操纵材料费用，落低吨煤材料本钞票，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在的时刻内完成。第1条目的：为编制物资需求方案，配合公司采购方案的推行，特制定本制度。第2条适用范围：本矿物资需求方案的制定，除另有外，悉依本制度执行。第二章采购方案的编制第3条编制需求方案的作用①预估用料数量、到货期，以防止断料。②防止库存过多、资金积压、库房空间白费。第4条编制物资需求方案的依据：制订物资需求方案时，应考虑年度方案、月度生产经营方案、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储躲等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。第5条需求方案的种类1、月度需求方案：在对物资需求部门月度物资申请方案综合分析的根底上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求推测、市场行情制订的当月物资需求2、临时需求方案：依据平安生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资方3、急需物资需求方案：在平安生产过程中，紧急发生的、日常工作中不推测或推测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资方案。第6条采购申请的提出及审批权限1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、需求商或生产厂家〔参考〕等，特别物资必须提早2个月申报方案，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而碍事生2、单位负责人在审核本单位的?物资方案申请表?时，应检查?物资方案申请表?的内容是否正确、完整，假设不完整或不完善应及时纠正。3、经本单位负责人审核后的?月度物资方案申请表?,交分管科室负责人审批后报需求科。4、经审批后的?月度物资方案申请表?由需求科审核汇总。审核内容包括?物资方案申请表?的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。5、需求科依据月度物资申请方案汇总并落实库存后，编制兴盛煤业?月度物资需求方案?,报分管矿长和主管矿长审批。6、经主管矿长审批后的?月度物资需求方案?,报同生公司经营部备案审批执行。第7条编制需求方案的步骤1、每月16日前基层单位及分管科室将?物资需求申请方案表?上报需求科。2、18日至20日需求科收集、汇总?物资需求方案?,落实库存。3、23日前编制?物资需求方案?并报矿领导审核批准。4、经矿领导审批后的?物资需求方案?,于25日前上报同生治理公司第8条物资需求方案由需求科方案员依据审批后的需求申请表制订，急需物资需求方案报请分管矿长批准执行，月度方案报请分管矿长审核、经营矿长批准执行.第9条采购方案员应审查各单位申请采购的物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列进物资需求方案。第10条关于已申请的物资需求物品，请购单位假设需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知需求科，以便及时依据实际情况更改采购方案第11条未列进需求方案的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写?急需物资申请表?,由部门负责人审核后，按经营矿长核准签字后才能列进采购范围。第四章方案编制要求第12条科学性有用性：既不要多而滥，又要满足平安生产。第13条严厉性：一是方案必须经主管领导签字；二是方案一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特别情况，必须经分管领导批准。第14条等级性：依据方案的轻重缓急，将方案分为：急、正常、缓三种。急确实是根基十日之内，或立即；正常确实是根基三十日之内；缓确实是根基二月之内或更长。方案必须注明等级性重要性，或到货日期。各部门按矿有关执行，严格把关，不得随意落低标准更改方案，否那么每次罚责任人50—200元，情节严重者，严厉处理。第五章方案的考核第15条为使我矿物资采购方案治理工作切实落到实处，对我矿月度需求方案提1、因不按时报送而碍事方案的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报方案的正确性、严厉性负责，月度方案同时必须加盖单位公章，要切合实际，内容正确、全面，否那么每发现一次，罚责任人100元，因方案3、方案兑现率：对批准实施的方案，不能按方案要求落实的，方案兑现率低于85%,且不能讲明缘故的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处物资采购治理制度1、认真执行集团公司下达的物资治理有关文件，到达招标范围的按照招标程序由同生公司组织协调招标事宜，自购局部由矿需求科组织订购。2、组织物资必须依据备案的采购方案，签订供需合同、协议后进行商务谈判采购，经济往来，有法可依。〔个不急用物资经领导批准的除外〕。价幅度严格按照治理公司和集团公司的要求执行。信誉、瞧效益〕坚持“六不采购”原那么〔无方案不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不4、对国家、省文件淘汰或限制使用产品不得进行采购。5、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原那么,货比三家、随用随购，6、物资采购方案属企业隐秘，必须严守机密。7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。煤矿物资验收及使用跟踪治理制度为进一步加强到物资资的进矿验收治理，标准物资验收程序，堵塞漏洞，充分发扬职能部门参与物资验收的治理职能，特制定本方法。第1条目的：检验采购物资的质和量是否符合方案(合同)的采购标准，杜尽不合格物资进库、危害平安生产。第2条适用范围：适用于所有进矿物资的检验第3条相关部门职责(1)技术部门负责制定采购物资的质量和技术标准。(2)需求科负责对采购物资进行质量操纵和检验(大额材料、要害配件须分管科(3)矿办对物资验收环节进行督导，督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。第二章采购物资质量检验的依据及方法第4条采购物资检验的依据〔1〕本单位编制的物资采购方案。〔2〕需求商出示的材质证实书。〔3〕需求商出示的产品合格证。〔4〕需求商提供的样品和装箱单、发货明细。〔5〕MA证、劳安等其他必要的资质文件。第5条确定采购物资检验的工程及方法〔1〕外瞧检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。〔2〕尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。〔3〕重量检测：一般用称量器具验证。第6条采购物资检验方式的选择〔1〕全数检验：适用于采购物资数量少、价值高、不准许有不合格品的物料。〔2〕抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。第三章采购物资检验实施要点第7条物资到矿后，由质检员、保管员、采购方案员三人联锁共同验收，必须以订购合同或物资方案为依据，方案外或合同外物资一律不得验收进库。第8条物资检验确认质量、数量、资料无误后，质检员填写到货检验记录，开具物资到货验收单，保管员办理进库手续，到货验收单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字；关于技术性强的到矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量咨询题方可办理进库手续。第9条第9条质量检验不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对需求商考核的依据。第10条质量检验人员执行检验时，抽样应随机化。第11条对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，第12条支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参照各自验收方法执行。第13条采购方案及质量检验人员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具，以保证质量检验结果的正确性。第14条所有进库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有咨询题的物资不得滞留在库。如特别情况需滞留，必须单独存放并挂牌讲明，并向分管领导汇报备查。第15条质检员做好进库物资质量证实文件的收集、整理、回档工作。第16条物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿纪委处理。第17条质量信息反响渠道：在设备、配件、材料验收、使用过程中〔包括新产品试用〕出现质量咨询题〔或试用情况〕及时填写质量信息反响表。第18条?质量信息反响表?中“咨询题表述建议和要求”栏由反响单位负责填写，“核实意见”栏由相关单位负责填写〔劳动防护用品由企管科负责填写；设大型材料、油脂、其他材料由机电科负责填写；支护、建工材料、木材、火工品由技术科负责填写);需求科按照职能科室填写意见反响单，要向使用单位、机电、技术部门核实情况。第19条反响单位必须如实、客瞧填写产品质量情况并在反响意见上盖章确认，单位负责人对填写的情况负责。第20条需求科接到质量信息反响表后，要及时与有关科室、使用单位、需求商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并及时把处理信息反响到使用单位，重大质量咨询题要及时向矿领导汇报。第21条需求科及有关科室要依据质量信息反响情况，比立合同条款履行结算、付款等义务；因质量咨询题碍事生产，造成经济损失的，向需求商进行索赔。为进一步加强建工材料的验收治理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定兴盛煤业建工材料验收治理方法，瞧相关单位、科室严格执行。一、建工材料〔黄沙、米石、石子、黄土〕验收治理1、建工材料车进矿后，质量验收员、保管员和采购员共同到达现场对建工材料进行验收，验收后必须在现场做好到货记录，供货商依据矿需求科开具验收单2、验收完毕，验收人员必须进行全程瞧管卸车，直至将建工材料全部卸掉，3、对运送建工材料车辆车牌号、数量、供货商姓名、进出矿的时刻，及每次建工材料验收的情况必须做好记录。4、实际接收建工材料数量=车箱净长*净宽*建工材料净高。二、建工材料的质量治理1、由生产科负责对建工材料的质量进行监督。生产区队在使用过程中发现建工材料有质量咨询题时，要及时与生产科、需求科取得联系。2、当建工材料出现质量咨询题后，由需求科向有关矿领导汇报，并与生产科结合，对造成的损失进行评估，拿出处理意见。需求科负责与厂家进行联系，参各单位、科室：为进一步加强坑木、杂木的验收治理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定兴盛煤业坑、原木验收治理方法，瞧相关单位、科室严格执行。一、坑木验收治理1、坑木进矿后，质量验收员、保管员和采购员共同到达现场对坑木进行验收，验收后必须现场做好到货记录，供货商依据矿需求科开具验收会签单月底办理结算手续。2、对运送坑木供货商名称、数量、验收日期，及每次坑木验收的情况需求科必须做好记录。3、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。4、验收标准：不腐烂、无虫蛀，弯曲曲折折曲曲折折折折度不大于10cm,5、直径要求：只收购直径10cm—16cm之间坑木。按标准直径大于等于13cm,检尺径为14cm,小于13cm,检尺径为12cm,依此类推。二、原木验收治理1、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。2、验收标准：不腐朽，不弯曲曲折折曲曲折折折折，无虫蛀，直径在18-22cm,长度2.2米以上，长度误差不大于±5cm。3、其他验收事项参照坑木验收标准。煤矿氧气、乙炔验收治理方法各科室、单位：消除事故隐患，特制定本治理方法一、到货检验1、物资到货由保管员通知质检员、方案员到现场参与验收，,验收时必须依据订购合同或送货通知单，方案外或合同外物资一律不得验收进库。2、检验人员依检验进行检验，并将需求商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员等填进物资到货质量验收记录本内。3、氧气瓶压力不得低于12MPa,乙炔瓶压力不得低于1.5MPa。4、物资检验确认质量、数量无误后，质检员填写检验记录，保管员办理进库手续，到货单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字。5、质量检验的不合格品，要及时通知采购方案员退货，并将交货质量情况及质量检验处理情况登记于需求商交货质量登记卡内，作为对需求商考核的依据。6、气瓶外外表的颜色、字样的色环，必须符合GB7144?气瓶颜色标志?的，并在瓶体上以明显字样注明产权单位和充装单位。氧气瓶瓶体涂浅蓝色，黑色字样标记；乙炔气瓶瓶体涂白色，红色字样标记。7、氧气、乙炔到矿后必须在当日验收完毕，凡发现质量、进货渠道、价格有咨询题及时通知需求商办理退矿手续，不得滞留在库。8、质检员做好进库物资质量证实文件的收集、整理、回档工作。1、必须配戴好瓶帽〔有防护罩的气瓶除外〕、防震圈〔集装气瓶除外〕,轻装轻卸，严禁抛滑碰；2、瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车〔厢〕运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反响的物品，不得与气瓶一起运输；3、夏季运输应有遮阳设施，防止曝晒。4、运输可燃气体气瓶时，严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材；5、严格遵守危险品运输的。1.应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合?建筑设计防火标准?的有关；2.仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、枯燥、防止阳光直射；3、空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，并在四面设置灭火器材；4、气瓶放置应整洁，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同1、气瓶使用前应进行平安状况检查，对盛装气体进行确认，不符合平安技术要求的气瓶严禁进库和使用；使用时必须严格按照使用讲明书的要求使用气瓶；2、气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体枯燥。盛装易起聚合反响或分解反响的气体的气瓶，应避开放射性线源；3、气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施；4、夏季应防止曝晒；5、严禁敲击、碰撞；6、严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；7、严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热；8、瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa;液化气体气瓶应留有许多于0.5%～1.0%充装量的剩余气体；9、严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。10、严禁瓶对瓶直截了当倒气。确保平安生产，争取以最少的资金产生最大的经济效益，更好地效劳好生产，特一、盘点方式：自查、组织检查1、自查时期：随时熟悉掌握库存动态，结合系统库存数量核对实物，做到账2、组织检查时期：由矿或本科组织人员对库存物资进行盘点或抽检二、盘点时刻：天天、每月、每季度、每半年、年度盘点1、各库房保管员应每日采纳重点盘点法对所管重点物资进行盘点2、月度、季度盘点由需求科组织采纳动态盘点法清点物资，并同物料卡记录的数据相互比立3、每半年、年度采纳全面盘点法，由矿组织对库存物资进行全面盘点三、盘点内容：1、查质量：库存物资的质量是否变化2、查数量：账、卡、物是否一致3、查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，特别物资保管条件是否适宜4、查到货记录：物资已到货未验收、已验收未进库等物资另行盘点制表上报1、保管员要做好自查的各项工作，发现咨询题要寻出缘故及时整改。2、物资每半年、年度盘点要做出?物资盘点明细表?,保管员、盘点人员签字3、对盘点时账、卡、物不符的物资，对盘盈、盘亏物资保管员要写出书面材料讲明缘故，盈亏数额较少，不超过矿范围的，由需求科负责调整4、盈亏数额较大，超过范围的必须查明缘故，做出分析，并制定出预防措施，并填制“物资盘点材料盈亏表”上报，经批准前方可调整账面库存数量，未经批准的不得做账务处理5、盈亏数额较大，保管员未能出分析盈亏缘故的，按矿、科内制度予以处分6、同类物资在规格上此盈彼亏，而总数量不差所引起的账务不符的，应填写“物资调整单”,由需求科、矿财务科处理，所产生的差价按物资盘盈盘亏处理7、仓库保管员应以矿批准的年度物资盘点表为依据，及时调整账、卡数量使库存物资、卡、账目一致。为进一步加强生产本钞票操纵，按照“开支按预算，支出按标准，消耗按定额”的原那么和要求管控物资，树立过紧生活的思想，紧缩开支，特制定本方法。第一章物资审批1、各单位每月16日前将下月所需用材料方案由分管科室汇总后报需求科。2、分管科室依据矿月度生产经营方案对领用单位领用方案进行审批。3、对非生产性材料应严格审批，原那么是少批不批，充分利用修复和回收材料，减少非生产材料支出，落低本钞票。4、必须使用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，有主管科室负责人签字前方可审批，并建立台账。5、对严格执行交旧领新制度的物资，领料单位必须先交旧，由负责回收材料的人员在领料单上签字后才能进行审批。领料单必须印章齐用途清楚。6、依据矿生产经营方案编制月度费用预算，各单位领料实行按定额发放，当月费用超支时应按停发，经重新审批前方可予以发放。1、申领单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，批料员和领料人2、各单位必须指定专人作为领料员，领料员要明白业务，能吃苦，不能随意更换3、按“推陈储新，先进先出，按需求，节约用料”的原那么发材料，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原那么。对贪图方便，违反发料原那么造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。5、属方案内的材料应有材料方案；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属审批的材料有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。6、关于专项申请用料，除方案员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折零的，本着节约的原那么,都应折零需求，不准一次发料。7、发料时，保管员必须与领料人当面点交清楚，防止出现过失。8、物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须标准、清楚、正确。第三章材料出库单治理要求1、材料出库单必须有领料单位主管、领料人员签字，单据由三联组成，第一联由需求科留存，核对区队领料单，当天录进计算机治理系统。2、第二联由领料单位留存，作为月底同财务科核对单据依据，建立本单位物资收支存台账，注明使用地点及用途等。3、第三联由财务科留存，作为月底同需求科稽核依据，保证财务科账务于需求科4、所有发料凭证，相关单位应妥善保管，不可丧失，以便备查。第四章物资出库有以下情况之一的，不得发货1.没有用料部门领料单的；2.未经检验部门检验或查验不合格的；3.单、货不符的；4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的；无审批签字的5.口头提货、提货、白条提货；6、超定额费用，未经分管矿长审批的。为加强仓储治理工作，标准仓储行为，促进仓储治理质量标准化建设，提高仓储治理业务素养，提高工作效率、落低仓储本钞票，保证仓储工作正常进行，加快仓储各项工作不断向“标准化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应我矿物资需求治理工作的开展需要，制订本方法。一、仓库中心任务，确实是根基做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、正确无误、质量完好、确保平安。二、工作要求1、建立建全以岗位责任制为要紧内容的各项治理制度，做到人人有岗、人人2、按上级核定最高储躲量储躲物资，方案员与保管员共同把关，不得超储。日清月结。单据数字正确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报正确无漏上报，做到账、卡、物、资金四比立。4、物资放发严格按制度办理领发手续，严禁白条领、发料。5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。三、器材验收1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。2、材料进库后，应及时认真检查包装并、质量、数量进行清点，实物与发票相符方可办理进库手续。3、无方案及非方案人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理进库手续。4、严把质量关，对质次材料拒尽验收。5、建工材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要正确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处分和调离。四、材料发放1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。2、要紧材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。3、调拔业务必须办理调拨手续方可发料。4、辅助材料，按限额操纵发放，方案外非生产用料，必须经主管领导批准签5、认真执行交旧领新制度，旧件不交不发新件。6、坚持先进先出的原那么发放。7、发放时认真查瞧手续是否齐全。1、库容维持整洁、材料按类不、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不2、库内材料应做到：库区化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量正确、质量合格、附件齐全，资料完整。六、平安、卫生1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意选择。2、进库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。4、下班时要关窗、拉闸、上锁。交旧领新修旧治理制度为了操纵物资消耗、减少物资投进、落低生产本钞票，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，依据?废旧物资回收修旧利废奖罚治理方法?结合实际情况，特制定本方法1、需求科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库治理员直截了当治理；各单位回收的旧料，按照需求科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资治理台账，分类进行汇总，做到账目标准、清楚，正确。2、调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、治理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。3、机电科、矿办、技术科对分管材料回收具有直截了当治理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、需求科按照明细进行回收。4、物资领用发放严格执行交旧领新制度，库管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丧失的要害材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丧失局部原值等额赔偿；其中50%由队领导担当，其余50%队里担当。但队主管领导每件担当金额不超过100元，财务月末依据需求科开具无交旧单据对区队进行核算。5、生产维修急需当时不能交旧时，必须有矿指定的治理部门领导签字的欠条，需求科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否那么,按领用物资原值扣减该6、每月月末需求科库管员依据废旧物资回收状态，汇总分类报表。需求科积极组织相关单位修理或外委进行修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投7、修复的物资经机电科、技术科、需求科共同验收后，作进账记账处理。9、报废物资由公司、矿相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废进行处理。一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、平安检测监控仪器等的配件，包括：〔各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件配件等)。二、个人工具、公用工具：保括〔万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等)。三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门〔2”以上〕、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。1、物资存放要依据不同类不、外形、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整洁、库容整洁四号定位：库号、架号、层号、位号。2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时革新。五净：地面、墙壁、门窗、货架和物资干净；五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；4、物资仓库要严格执行有关标准，标准仓库治理，保证仓库平安。5、保管员建立相应的手工治理台账，并按工程登记账目，“四有”:库内物资盈亏有缘故、损坏有报告、调整有依据、处理有审批；“一保证”:保证账、卡、物、资金四对口；为了加强物资治理的系统化、正规化、标准化，保证生产物资的正常流通，为生产提供可靠的保证，为领导决策提供正确可靠的信息与资料完整，建立档案1、必须具有专人、专库、专柜储存相应的材料，其它人员不准随意进出，查瞧资料必须经科长同意签字前方可查阅。2、对物资需求的治理制度、采购合同、采购方案、出进库料单、盘点报表、收支存报表，分类、分时刻段进行存放，标签齐全、票据正确，摆放合理。3、档案治理员，责任心原那么性要强，不得让外单位及非工作从员随意查瞧或借阅。否那么按违纪处理。4、档案治理员，无权自行销毁处理各种票据和凭证。5、定期对资料进行整理和进档工作，禁止乱扔、乱放。6、对档案室要经常清扫卫生，维持卫生清洁，通风良好，防止所在票据腐烂、变质、失实。7、随时为领导提供正确可靠的原始资料。第一章总那么第一条目的：为选择适宜的需求商并对其进行持续跟踪治理，有效落低采购本钞票和风险，建立起一种长期互惠双赢的战略合作关系，以确保其为我矿提供合格第二条适用范围：用于为我矿提供产品和效劳的所有需求商。第二章合格需求商的标准第三条为我矿提供产品或效劳的需求商应具有良好的质保能力和商业信誉的需求第四条对合格需求商的选择，应按照以下标准综合考虑。1、需求商应有合法的经营许可证〔应具备一般纳税人资格〕和必要的资金能力。2、优先选择按国家〔国际〕标准建立质量体系并已通过认证的需求商。3、关于要害物资的需求，应对需求商的生产能力与质量保证体系进行考查，考查要求要紧包括以下五个方面。①进料的检验是否严格；②生产过程的质量保证体系是否完善；③产品出厂的检验是否符合我方要求；④生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；⑤考查需求商的历史业绩及要紧客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，要紧客户最好是知名的大型企业。4、具有足够的生产能力，能满足本矿连续的生产需求。5、能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。6、有完善的售后效劳网络、效劳措施，且令人满足。7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8、样品通过试用且合格。第三章需求商推举程序及进围第五条需求商推举进围1、矿依据生产实际需要编制物资需求方案，自购局部物资拟选择3个需求商。2、由矿物供科组织矿办、机电科、技术科等相关部门对需求商进行考察调研。3、拟定的需求商经分管矿长审核、审批后确认需求商，并建立档案。4、实行需求商廉洁准进制度，需求商做出廉政承诺。第六条需求商档案治理：建立需求商档案，对需求商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、效劳水平、信誉度等多方面进行档案第七条需求商的考评：分为需求商自我评定和矿对需求商评定。重要、要害材料的需求商每年评定一次，一般材料的需求商每两年评定一次。在对需求商进行评审时，依据集团公司综合因素和需求商条件对需求商分为：临时需求商、一般需求商、重点需求商、战略需求商，并进行治理。第八条需求商的跟踪治理对需求商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、效劳水平、信誉度、廉洁等多方面进行跟踪治理，并对需求商的不廉洁行为记录档案。第九条出现以下情形之一的，取消其需求商资格：1、有贿赂行为的：a.贿赂考察人员或其特定关系人，企图或差不多碍事考察人员独立、客瞧、公正地撰写考察报告的b.贿赂方案、招标治理工作人员或其特定关系人，企图或差不多进围投标、议价邀请范围的；猎取招标、议价有关保密信息、资料的c.贿赂公司、工程单位及集团公司有关人员的其他情况。2、出现重大质量咨询题3、最低价位承诺未兑现4、资质不齐全1、需求科对全矿劳动防护用品实现统一方案、统一组织、统一分配、统一调2、矿内各单位必须在每月16日前编报劳动防护用品申请方案，编制完毕后报工资科，工资科在20日前将审核后的劳动防护用品方案转交给需求科，需求科于23日之前报分管领导审批。3、在期限内不提报劳动防护用品申请方案，罚单位要紧负责人100元，并因此而造成碍事生产由本队负责。4、特别情况下月中必须追加方案时按上述程序办理。5、劳动防护用品采购必须依据批复的方案进行。6、劳动防护用品到矿后严格执方案员、质检员、保管员共同验收进库的治理方法，确认质量、数量无误后，方可办理进库手续。7、验收人员必须依定合同或有关需求方案为依据，方案外或合同外物资一律不得进库。8、验收进库的劳动防护用品必须严把质量关，要检查平安标志合格证准用证，对无产品许可证、无合格证、无煤矿劳动平安标志产品严禁流进矿内，质检员做好进库质量证实文件的收集、整理、回档工作。9、劳动防护用品必须比立合同、方案通过认真清点确认无误后进库，并做好到货记录，对不吻合的，必须通报主管科长。10、验收进库工作必须严格执行方案、采购、验收责任追究制度。11、劳动防护用品进库必须开箱点数，当天验收完毕。12、验收过程中发现质量、数量、规格与凭证不符合的要妥善保管，及时报告有关人员拿出处理意见，并做好记录。13、劳动防护用品库房要维持清洁卫生，做到“五净”物资码放做到“三条线”14、注重物资的保养保管，维持库房通风良好，对易霉变的物资要做到勤翻15、坚持先进先出的原那么,不许白条出库。16、搞好防火、防鼠、防盗工作，保证劳动防护用品不受损失。1、认真贯彻消防及有关、条令。2、划分防火责任区，分区到人，明确职责，落实防火措施。3、需求科长要经常检查仓库和消防设施，发现隐患立即整改，同时上报主管领导。4、组织保管员定期学习消防知识和进行消防演习，掌握必要的消防本领。5、保管保养好仓库配备的各种消防器材和设施，时刻维持良好的使用状态。6、发现火灾及时扑救，同时上报有关领导。煤矿废旧物资治理方法1.1依据同生公司有关废旧物资治理方法的要求，并结合我矿实际，为进一步标准废旧物资治理程序，明确各本钞票治理科室的职责，搞好废旧物资的回收、修理及复用，落低生产本钞票，堵塞治理漏洞，提高我矿经济利益，特制定本方二、废旧物资治理机构及责任成立废旧物资治理工作领导小组。组长：矿长副组长：各分管副矿长成员：财务科长D群科长需求科长保卫科长各本钞票治理科室、材料使用单位负责人领导小组下设办公室，办公室设在D群科，办公室主任由D群科长兼。废旧物资治理办公室负责废旧物资的回收、保管、修复利用的监督工作；负责对废旧物资的帐、卡、物的治理监督；负责报表编制的审核；负责每季度向公司报送废旧物资存量报表；负责废旧物资日常治理的监督及考核，按季度填报废旧物资治理动态表；负责废旧物资销售期间的治理工作等。负责废旧物资进库日常治理工作〔堆放、日常治理〕,可修复物资〔不含机电配、备件或部件〕的托付修理及修复后的验收及发放治理工作；负责每季度向矿废旧物资治理工作领导小组报送废旧物资存量报表，按季度填报废旧物资治理动态表等；负责废旧物资销售期间的监督工作。负责对废旧物资销售账款进行收缴、结算及监督工作，配合企管科办理押金及退还押金治理工作。门证”的校验工作。负责对废旧物资治理状况、违纪行为进行监督监察；处理废旧物资期间的监负责机电类〔配、备件或部件〕可修复物资的托付修理及修复后的验收及发放治理工作。负责废旧物资的回收及交库工作。负责分管材料的日常回收报废鉴定工作；负责地面分管范围内的废旧材料交库鞭策工作；负责废旧物资销售期间的监督工作及分管材料的报废鉴定工作。三、废旧物资的回收治理废旧物资治理办公室成员对矿内的废旧物资有回收、修复利用的监督治理的责任及义务。应经常性的鞭策治理单位，做好废旧物资的回收及修复利用工作。材料使用单位的废旧物资回收治理，要指定专人〔或兼职〕负责进行治理，并按与需求科办理交接手续。回收的废旧物资有“交旧领新”的，需求科要严格执行“交旧领新”制度，对不能严格执行制度的单位，应依据其欠交回收比例和价值执行罚款。3.3废旧物资应回收品种、数量要求，见“?兴盛煤业材料治理方法?”有关。需求科负责废旧物资的进库治理工作，日常治理工作中，要做到及时办理交接手续，回收的废旧物资要码、垛整洁，帐、卡、物要比立，做到分类、分区治需求科应建立物资包装物记账制度，各单位领用材料时，要对包装物进行登记，待用料单位交回包装物时，需求科消帐，凡不交或损坏包装物的，从用料单位结算收进中按包装物原值扣除〔由需求科或机电科提供扣款证实，财务科月末4废旧物资的修复和使用矿回收的废旧物资，原那么上应进行修复及二次利用；修复时，优先由矿机电科修理组修复，需外委修理的，经废旧物资治理工作领导小组组长批准后，由需求科〔设备及配备件的修理由机电科办理〕按批示要求办理。各生产单位要把好井下废旧物资的升井关，凡在井下能够修复使用的材料、设备、工器具等，必须在井下修理，一律不得升井。特别情况时，应经分管材料因技术改造更换下来的旧设备、部件及零件等，不得擅自以报废物资处理，必须经机电矿长组织机电部门进行鉴定。能使用的尽量调剂使用；不再使用的，报公司鉴定处理，由机电科负责办理。修复合格的材料、设备、工器具等，进库后要集中保管、统一发放〔材料类，交需求科治理，配件、设备类，交机电科治理)。修复后的产品价格一般按原值折价发放；机电、需求科要坚持有旧不发新的原那么,做好修复物资的复用治理工作，任何单位或个人不得以任何理由拒尽使用修复产品，否那么,处分应使用单位负责人100元/次。4.5鼓舞生产单位使用修复的旧材料、备配件及工器具等，矿折价考核单位，具体情况，参见"?兴盛煤业材料治理方法?"有关要求。各本钞票治理科室要做好修复产品的协助检查、试验工作，确保平安使用，严禁不合格产品进库或使用，否那么,按碍事情况进行处分。矿废旧物资需要处理时，必须同生公司批示，按批示结果办理。在废旧物资销售过程中，财务科、D群科、需求科、保卫科要监督装车、过磅〔或查数〕工作，严格操纵合同约定的数量、品种等，履行职责到位，监督人员要在销售记录表〔含空、重车过磅等〕上签字；本钞票治理科室负责分管材料的特别情况下的以物换物，由矿废旧物资治理办公室以书面形式，报请矿废旧物资治理工作领导小组长审批，并按批复意见办理。6其它严格废旧物资出矿监督检查工作，但凡出矿的废旧物资，必须持有相关负责保卫人员要严格检查废旧物资出库手续，检查出门证，手续齐全，方可放行，否那么要追究有关当事人的责任。在废旧物资销售过程中，对出现不负责任、违章违纪的人员，按有关处理。6.4本方法解释权属兴盛煤业。为及时掌握采购物资方案、实物流及信息流情况，保证方案采购物资的及时到货，保障生产需要，特制定本制度。1、方案员依据业务科室和各生产区队提报方案及消耗定额、储躲定额，制定出当月物资采购方案及物资申请方案，提请需求科长及经营矿长批准后上报经营部备案，完成月方案审批程序。2、方案员依据物资方案及仓库储躲情况及物资需求合同信息，依据仓库治理员提供的动态物资储躲量，及时组织到货、验收、进库及发票挂账等业务，信息及时反响至财务科，保障生产需要。3、部门无物资需求合同，方案员依据“煤矿物资采购治理方法”之及时提报物资采购到货时刻方案，提请需求科长、分管矿长审核决定，需求科长及时将审核结果返回到方案员处，依据此结果及时组织需求所需物资及其它信息反响。各单位、科室：为加强物资治理，标准物资购销市场，保守企业隐秘，维护企业利益，结合我矿实际，特制定本制度。1、各单位、区队上报所需物资方案时，不能随意透露给他人，特别是需求商，不得乱传、乱发、乱讲；职能科室、需求科接到物资方案后，不得随意透露给他人；需求科将将采购方案妥善保管，不能随意透露给他人；2、各单位、区队所需各类物资，必须由需求科统一组织订货采购，未经物资需求部门同意不得自行采购或试用；3、妥善保管各种物资需求文件资料，任何人不得将文件和档案私自带离单位；4、不准在私人交往和通信中透露隐秘，不准在公共场所谈论物资方案，不准通过其他任何方式传递隐秘；5、内部使用的各种文件和资料，未经领导同意，任何人不得私自复印或外传；6、电脑中的各种资料、数据、程序须严加保密，未经领导同意不得随意对外7、评标时严格按照招标文件确定的评标方法公正评标，不得与投标人串通排斥其他投标人；不得向非评委成员透露、谈论评标事宜；不得与投标人私下接触；不得进行诱导性评标；8、与招投标工作相关的人员应严守关于标底、拟参加投标的企业名称、数量、评委会名单、评标过程和投标文件等的保密；9、定标之前，评委和其他与会人员不得对评标事宜进行个人解释，需答疑时经评委会集体研究后由评委会主任出面予以澄清；10、不准带需求商及其他无关人员随意进进库房查瞧库存物资；11、其它岗位工作人员应严守业务机密，做到不该讲的话尽对不讲，不该瞧的机密尽对不瞧，不随便谈论或透露单位内部制度；煤矿物资需求制度为使煤矿物资需求的日常工作标准化、科学化、制度化，特制定本制度。1、需求科设置专职方案员，制定物资方案时，必须依据库存物资结构，合理储躲，禁止超储积压，重复采购。2、物资方案必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时刻正确无3、配件方案必须注明使用的主机名称计型号。4、物资方案必须每月25日前矿领导审批完毕上报公司供销部，并妥善保持上级需求主管部门已审批的各项物资采购方案，以备查对。1、需求科必须严格依据审批后的物资方案分不实施采购。2、采购实施过程中必须进行“货比三家”,同质比价，同价比性，同质同价比效劳。3、严禁采购五无产品，果断防止假冒伪劣产品流进矿区。4、在采购过程中，必须坚持走向物资要紧生产厂家。财务科、招标办及分管需求的领导组成矿物资采购商务谈判领导小组。2、需求科设立专人治理物资采购、修理合同，并建立台账和挡案。3、矿物资采购商务谈判领导小组在谈判时，认真审核需求厂商的资质，并对审核结果负责，谈判后，所有参加人员就谈判结果签字认可，其他方式一律无效。4、签定产品购销合同时，必须依据合同法逐逐项填写，不得遗漏。所有合同谈判原始资料，应随同合同一并装订建档，以备查对。5、所有合同签定的产品价格必须与市场价格相吻合，产品落价幅度必须符1、需求科设立专职质检员，负责日常进库物资的质量验收。2、验收员在检验物资时要依据产品购销合同所列物资名称、规格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量咨询题的拒尽进库，并作好记录。3、无合同和方案及超出合同和方案的物资必须拒尽验收，关于一份合同重4、保管员协助验收员进行物资验收，要紧负责物资数量、规格的验收，验收时，方案员必须在现场配合。1、到物资资必须分类进库治理，防止锈蚀，霉变。2、禁止白条出库，特别情况下应在3日内把手续补办完毕。“三条线”。5、特种物资储存，如：坑木场、火药库、油脂库、化工库必须到达，有关部门和集团公司有关标准要求。6、确保库存物资的平安，做到“防火、防盗、防破坏、防汛”,保障公司财产不受损失。六、台账治理1、仓库必须建立进货台账，台账必须填写物资名称、型号规格、数量、供2、到货台账应妥善保管，有保管员填写清楚。1、需求科建立物资明细账，记账过程中字迹工整，无涂改、无挖补。2、账本中的摘要、时刻、凭证号、物资名称、编号、规格、计量单位、方3、账页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合计、并划相应红线。4、账本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上年结转、承5、账本首页内容必须填写齐全、清楚。6、保管员应及时按财务要求结账，不得碍事财务稽核和结算。1、原始票据应妥善保管、装订，封面应显示进库月份、出库月份、起止号、总金额、装订时刻等。2、进库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一份出进库单据。3、进库、出库单据必须填写以下信息〔或单据要求信息〕:填制时刻、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、方案单价、数量、金额、供货单位、保管员、质检员、需求科长签字。4、进、出库单据必须如实填写，禁止出现实物、单据、发票相互不比立现象。1、油脂库内除保管员、上级领导和被上级领导许可的人进内，其他人员严2、任何人员进油脂库内严禁携带火柴、打火机等发火易燃品，禁止穿铁钉的鞋进进库区。3、油品库区域严禁吸烟，油库四面50米内禁止使用明火。4、油库区域内电器设备均应按标准要求采纳密闭防爆装置，夜间停电进进油库区使用手电筒，禁止使用明火照明。5、开启油桶的进孔、油盖取样作业时，禁止使用黑色金属，防止产生火花，6、油库区域的防火设备应定期检查，维持一贯的完好性，油品库发生火警应立即报告，并充分使用现场消防工具及时灭火，禁止使用水灭火。8、油库区域的油桶，要作到标记清楚，桶盖拧无渗漏。9、贯彻先进先出原那么,防止长期存放。10、对不同品种、规格包装的油品，实行分类堆码，建立货堆卡片。11、润滑油和润滑脂应当进库保管。12、油桶一律立放，双行立放，双列并列，桶身紧靠。13、库区内要紧通道不小于1.8米，垛与垛的间距不小于1米。废油回收治理制度1、对区队回交废油严格进行数量验收；2、建立废旧油单独存放区域，对回收报废油存放到指定区域存放，上盖下3、收到废油及时开具回收单据，一式三份，保管员、财务科、区队各持一4、及时将回收废油进行建账治理，做到账、卡、物相符；5、月底填报废油报表，6、废油处理由矿领导研究进行处理。沙石料厂治理制度1、升井物资要及时卸车，不得隔天，并按照治理要求分类码放整洁。2、外来车辆到物资资及时组织卸车，当天必须卸掉并摆放整洁，做到上盖下3、需求科场内、外、料场门口卫生勤清扫清理，维持干净。4、料厂、水泥库注重防火防盗，出进水泥库及时落锁。5、料厂人员必须服从指挥，服从安排，不得向客户索取钞票财及物品。6、工作期间注重力要集中，始终维持平安第一的思想意识。7、保卫各种工具和其他公共财物，工作结束后及时将工具存放水泥库。木工房治理制度1、建立平安操作规程，完善消防设施，不得违章作业和损坏消防设施。2、按时完成加工任务，并经常维持木楔，撑杆等小件足量需求。3、风门木板按照设计图纸加工，加工完毕后必须组装调试。砖头瓦块、无杂草、无污物；5、院内消防设施、器材，如消防水池、消防泵〔消防泵电源设专线〕,必须保证消防用水、消防栓、水带等齐备完好，每月至少检查一次，确保完好，并有记录，消防道路畅通；严禁烟火，院内不得出现烟头，火具等危险品。6、加工车间内，物资码放整洁，工具材料进箱、上架。7、锯房、木工房、修理车间做到文明生产，办公室、休息室等环境整洁。1、工作人员要经常学习消防知识，增强防火意识，严格遵守消防制度，自觉2、工作人员应熟练掌握消防器材的使用方法，灭火报警方法。能扑救初起火3、木工房工作区内应具备有消防沙箱，消防桶，蓄水池及灭火器等消防器材。4、工作人员要经常检查消防器材的状况，保卫消防设施。如有咨询题应及时5、木工房工作人员及其它外来人员，不得在工作区内吸烟、燃烧明火。6、木工房工作人员对外来人员吸烟者，有权制止，对制止不听者，应及时向为加强兴盛煤业对各种突发事件造成急需物资的应急能力，保证协调、有序、高效地提供物资保障，确保突发事件的及时处置，现予印发?兴盛煤业突发事件物正确、有效和快速地处理突发事件，最大限度地保障物资需求，维护矿井平本预案适用于兴盛煤业因突发应急事件所引发重大事故、自然灾