生产安全管理制度检查及整改模板

生产安全管理制度检查及整改工具模板一、适用范围与应用场景本工具模板适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、化工、矿山、物流等行业）的安全生产管理部门，用于系统化开展安全管理制度的检查与整改工作。具体应用场景包括：日常安全管理自查、季度/年度安全专项检查、上级单位或监管部门督查后的整改落实、新制度推行后的执行情况评估、原因分析后的制度完善等。通过标准化检查与整改流程，可全面梳理制度执行漏洞，强化安全责任落实，降低生产安全风险。二、操作流程与步骤详解（一）前期准备阶段明确检查目标与范围根据单位实际情况（如生产周期、季节特点、近期安全动态等）确定检查重点，例如：安全生产责任制落实情况、安全操作规程执行情况、应急预案完备性、隐患排查治理机制运行情况、从业人员安全培训效果等。确定检查范围，涵盖所有生产车间、作业岗位、设备设施及管理部门，保证无遗漏。组建检查工作组由单位分管安全负责人担任组长，成员包括安全管理机构人员、技术骨干、一线班组长及工会代表（可选），保证检查具备专业性和代表性。明确组员分工，如资料审查组、现场检查组、员工访谈组等，提前3个工作日通知被检查部门做好准备。制定检查方案方案内容应包括：检查目的、时间安排、检查依据（如《安全生产法》《行业安全规程》及单位内部制度）、检查方法（资料查阅、现场核查、人员询问、设备测试等）、人员分工及应急预案。方案需经单位负责人审批后实施，保证检查工作有序开展。收集与学习检查依据整理与检查内容相关的法律法规、标准规范及单位内部安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《隐患排查治理制度》等），作为检查判定标准。（二）检查实施阶段资料查阅查阅安全管理制度的制定与发布情况，确认制度是否覆盖所有风险环节，是否定期评审修订（一般每年至少1次）。检查制度执行记录，如安全培训签到表、隐患排查台账、设备检修记录、应急演练记录、责任书签订文件等，核实制度是否落地。核对制度与实际操作的匹配度，例如：岗位安全操作规程是否与当前设备、工艺一致，应急预案是否结合最新风险点更新。现场核查对照制度要求，检查现场作业人员是否严格遵守操作规程（如特种设备持证上岗、劳动防护用品佩戴、危险作业审批执行情况等）。检查安全设施设备（如消防器材、防护装置、应急照明等）的配置、维护及使用状态是否符合制度规定。随机抽查3-5个岗位，询问员工对相关安全制度的掌握程度（如“本岗位主要风险点有哪些？”“发觉隐患应如何报告？”），评估制度宣贯效果。问题记录与初步分类对检查中发觉的问题，详细记录问题描述、违反制度条款、现场证据（如照片、视频，注意隐去敏感信息）及涉及岗位/人员。按问题性质分类，分为“制度缺陷”（如制度内容不完善、与法规不符）、“执行不到位”（如制度未落实、记录缺失）、“硬件不足”（如设施设备不满足制度要求）三类，便于后续整改。（三）整改落实阶段编制检查报告与整改通知检查工作组汇总检查情况，形成《生产安全管理制度检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题清单、问题分类分析、整改建议及责任单位。根据报告，向责任单位下达《安全隐患整改通知单》，明确：问题描述、整改依据、整改要求（如立即整改/限期整改）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停工整改）、责任部门及责任人（如“生产车间负责人某”）。整改实施与跟踪责任单位收到通知单后，组织制定整改方案，明确整改措施、资源保障及完成时间，报安全管理机构备案。安全管理部门指定专人跟踪整改进度，对整改难度较大的问题，协调技术、设备等部门提供支持；对逾期未整改的，启动问责程序。整改验收与闭环管理责任单位完成整改后，提交《整改完成报告及验证申请》，附整改前后对比证据（如照片、记录复印件）。检查工作组对整改结果进行现场验证，确认问题已彻底解决、符合制度要求后，在《安全隐患整改验证记录表》中签字确认，形成闭环。对整改不彻底或反复出现的问题，纳入下一轮检查重点，跟踪整改效果。（四）总结提升阶段制度复盘与修订定期（如每季度）召开检查整改总结会，分析共性问题（如多部门制度执行脱节、员工培训针对性不足等），讨论制度修订建议。对因法规更新、工艺变化导致不适用的制度，及时组织评审修订，重新发布并组织培训，保证制度时效性。资料归档将检查方案、检查报告、整改通知单、整改验证记录、修订后的制度文件等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备追溯。三、核心模板与表单示例表1：生产安全管理制度检查表检查项目检查内容检查方法检查结果（√/×）问题描述及依据条款安全生产责任制是否明确各级人员安全职责，是否签订责任书资料查阅+现场询问安全操作规程岗位操作规程是否覆盖全部风险点，是否与实际工艺一致资料核对+现场观察隐患排查治理是否建立隐患台账，整改是否闭环，重大隐患是否上报记录查阅+现场验证应急管理应急预案是否备案，是否定期演练（每年至少1次），应急物资是否充足资料审查+现场检查培训教育安全培训计划是否落实，员工是否掌握岗位安全技能，培训记录是否完整档案查阅+人员提问表2：安全隐患整改通知单编号：AQZG-2024-X隐患基本信息整改要求责任信息复查要求签发部门表3：安全隐患整改验证记录表整改通知单编号AQZG-2024-X隐患描述________________________________________________责任单位整改期限____年__月__日整改措施落实情况（可附整改照片）1.________________________________________________2.________________________________________________验收结论□符合要求，整改合格□部分符合，需补充整改（整改要求：_________________________）验收人员某（检查组）、某（责任单位）验收日期：____年__月__日备注四、关键注意事项与风险规避保证检查客观公正检查人员需严格遵守工作纪律，不得受主观因素影响，对问题一视同仁，避免“走过场”或“选择性检查”。现场检查时需留存客观证据（如照片、视频），保证问题可追溯。整改责任到人整改通知单必须明确具体责任人和完成时限，避免“集体负责等于无人负责”的情况。对重大隐患整改，需由单位负责人牵头督办，保证资源投入。注重制度实用性检查中若发觉制度脱离实际（如操作规程过于复杂、员工难以执行），应及时组织修订，避免制度“挂在墙上、落在纸上”。修订制度需广泛征求一线员工意见，保证可操作性。强化员工参与员工是制度执行的主体，检查时可邀请员工代表参与，鼓励员工主动反馈制度执行中的问题（如流程繁琐、标准不清晰），提升制度的针对性和员工的认同感。动态跟踪与持续改进整改完成后，需定期对同