企业安全生产规范审查记录表单

企业安全生产规范审查记录表单通用工具模板一、表单适用范围与使用情境本表单适用于各类企业开展安全生产规范系统性审查的场景，具体包括但不限于：日常安全管理：企业定期（如季度、半年度）开展安全生产合规性自查时，用于梳理现有制度、操作流程与国家及地方安全生产规范的符合性；新项目/新设备投产前审查：企业引入新生产线、新设备或新工艺前，评估其安全生产条件是否满足规范要求，从源头防范风险；专项问题整改复查：针对上级单位检查、内部审计或暴露的安全问题，跟踪整改措施的落实情况，验证整改效果；体系认证/迎检准备：企业申请安全生产标准化认证、职业健康安全管理体系认证或配合部门（如应急管理局、消防救援部门）专项检查时，规范审查过程并留存记录。二、表单使用分步指南第一步：明确审查目标与依据目标确定：根据使用场景（如日常自查、项目投产前审查等），明确本次审查的核心目标（如“排查制度漏洞”“验证设备安全合规性”等）；依据梳理：收集与安全生产相关的法律法规、标准规范及企业内部制度，主要包括：国家层面：《中华人民共和国安全生产法》《生产安全应急条例》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等；行业层面：如《危险化学品安全管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等；企业内部：《安全生产责任制》《安全操作规程》《应急预案管理办法》等制度文件。第二步：组建审查小组并分工人员构成：审查小组至少包含3人，建议由以下角色组成：审查组长：由企业分管安全负责人或安全管理部经理担任，负责统筹审查工作、确认审查结论（如某总监）；专业审查员：根据审查内容配备，如设备安全工程师（负责机械、电气等设备审查）、工艺安全工程师（负责生产流程、操作规范审查）、职业健康专员（负责作业环境、防护措施审查）（如某工程师、某专员）；记录员：负责现场记录、整理问题清单、汇总审查报告（如某助理）。分工明确：提前向小组成员分配审查模块（如“责任制管理”“现场作业安全”“应急准备”等），保证责任到人。第三步：开展现场/文件审查审查方式：结合文件审查与现场核查，全面评估合规性：文件审查：逐项核对安全管理制度、操作规程、培训记录、设备台账、应急预案等文件是否齐全、内容是否符合规范要求（如“安全操作规程是否包含‘停机检修’专项流程”“培训记录是否覆盖全员”等）；现场核查：深入生产车间、作业现场、仓库等区域，实地检查设备设施安全状态（如“防护装置是否完好”“消防器材是否在有效期内”）、作业人员操作规范性（如“是否持证上岗”“是否按规定佩戴劳保用品”）、应急物资储备情况等，可采用“现场拍照+记录描述”方式留存证据。第四步：记录问题并确定整改要求问题分类：对审查中发觉的不符合项，按严重程度分类：严重不符合：可能导致群死群伤或直接违反强制性法规（如“未设置有限空间警示标识”“安全阀未定期校验”）；一般不符合：存在安全隐患但不立即可能导致（如“灭火器压力不足”“安全培训记录不完整”）；观察项：当前合规但有优化空间（如“应急预案可补充与周边企业的联动机制”）。问题描述：针对每个不符合项，明确“问题描述”“违反依据（具体条款）”“整改建议”“整改责任人”“整改期限”（如“问题描述：车间A消防栓前堆放物料，违反《建筑设计防火规范》第8.3.4条；整改建议：立即清理物料，设置‘禁止占用’标识；责任人：车间主任某；期限：3日内”）。第五步：编制审查报告并跟踪整改报告内容：审查结束后3个工作日内，由记录员汇总《安全生产规范审查记录表》，编制《审查报告》，内容包括：审查基本信息（时间、范围、人员等）；审查结论（“整体符合”“基本符合（存在X项需整改问题）”“不符合（存在严重问题，需停业整改）”）；问题清单及整改要求（附《整改跟踪表》）；改进建议（如“建议每季度开展1次全员安全应急演练”）。整改跟踪：整改期限届满后，由审查小组对整改结果进行复查，确认问题关闭后，在《整改跟踪表》中记录“整改完成”，相关记录归档保存（保存期限不少于3年）。三、安全生产规范审查记录表（模板）基本信息审查单位××有限公司审查时间×年×月×日×:×-×:×审查地点生产车间、仓库、办公楼等（具体填写）审查组长某审查组成员某、某、某审查依据1.《中华人民共和国安全生产法》（2021修订）；2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）；3.公司《安全生产管理制度》（2023版）等审查大类审查项目审查内容与标准检查结果（符合/不符合/观察项）问题描述（不符合项/观察项需填写）违反依据整改建议整改责任人整改期限整改结果（完成/未完成）复查人复查日期安全生产责任制责任制文件是否制定覆盖全员（从负责人到一线员工）的安全生产责任制，明确各岗位安全职责符合————————责任制落实负责人是否每月带队检查安全工作；员工是否熟知本岗位安全职责不符合员工某表示不清楚岗位安全职责《安全生产法》第21条第5项组织全员重新培训并考核安全主管某×年×月×日前完成某×年×月×日安全管理制度操作规程关键设备（如冲压机、叉车）是否制定专项安全操作规程，规程是否现行有效不符合叉车操作规程未更新2023版新规《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.2条15日内完成规程修订并培训设备部某×年×月×日前完成某×年×月×日隐患排查治理是否建立隐患排查台账，对发觉的隐患是否落实“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）观察项隐患整改记录未标注复查人《安全生产隐患排查治理暂行规定》第10条补充复查人信息并签字确认安全管理员某×年×月×日前完成某×年×月×日设施设备安全设备防护装置旋转部件、传动设备是否安装防护罩，防护装置是否牢固、无破损符合————————消防设施灭火器、消防栓、应急照明等是否完好有效，是否在定期检验有效期内不符合车间B2处灭火器压力不足《建筑设计防火规范》第8.3.9条立即更换压力不足灭火器后勤主管某×年×月×日前完成某×年×月×日作业环境安全作业区域标识危险区域（如配电室、有限空间）是否设置明显的安全警示标识（如“禁止入内”“注意触电”）不符合有限空间入口未设置“未经许可禁止入内”标识《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第18条增设警示标识并拍照留存车间主任某×年×月×日前完成某×年×月×日职业健康防护粉尘、噪声等作业场所是否定期检测，防护口罩、耳塞等劳保用品是否发放到位符合————————应急管理应急预案是否制定综合预案、专项预案（如火灾、触电）和现场处置方案，是否定期评审不符合未制定“物体打击”专项预案《生产安全应急条例》第8条30日内完成预案编制并备案安全总监某×年×月×日前完成某×年×月×日应急演练是否每年至少开展1次综合或专项应急演练，演练记录是否完整（含评估改进意见）观察项演练评估记录未明确改进措施《生产安全应急条例》第26条补充演练评估报告及改进计划安全管理员某×年×月×日前完成某×年×月×日人员培训教育入岗培训新员工、转岗员工是否进行三级安全培训（公司级、车间级、班组级），考核是否合格不符合新员工某无培训记录《安全生产法》第28条第1款3日内补充培训并留存记录人力资源部某×年×月×日前完成某×年×月×日特种作业人员电工、焊工等特种作业人员是否持有效证件上岗，证件是否在定期复审期内符合————————四、使用过程中的关键注意事项审查人员资质要求：审查成员需具备安全生产相关知识，熟悉行业法规及企业内部制度，必要时可邀请外部专家（如注册安全工程师）参与，保证审查专业性和客观性。问题记录客观性：问题描述需具体、清晰，避免模糊表述（如如“现场管理混乱”应改为“车间物料堆放无序，占用安全通道1.2米”），并附照片、视频等证据支撑，保证问题可追溯、整改可落实。整改闭环管理：对不符合项必须明确整改责任人、期限及验收标准，严禁“只记录不整改”；对整改难度较大的问题（如需投入资金改造），需制定分阶段整改计划，并上报企业负责人审批