公司安全环保部一体化管理体系作业性文件

0.0目录

1.0环境污染防治设施监督管理措施

2.0污染源自动监控设施运行管理措施

3.0安全教育制度

4.0安全检验制度

5.0劳动防护用具（器具）管理制度

6.0工伤事故管理制度

7.0安全分级检验、隐患登记上报制度

8.0检修安全管理制度

9.0煤层气站现场安全检验制度

10.0硫磺储存场地管理制度

11.0硫酸罐区现场安全检验制度

12.0安全生产事故隐患排查治理要求

13.0职业卫生管理制度

14.0安全生产投入保障制度

15.0安全设施管理制度

16.0高处安全作业办证实施细则

17.0盲板抽堵安全作业办证实施细则

18.0进入受限空间安全作业办证实施细则

19.0动火安全作业办证实施细则

20.0断路安全作业办证实施细则

21.0吊装作业办证实施细则

22.0设备检修安全作业办证实施细则

23.0临时用电安全作业办证实施细则

24.0动土安全作业办证实施细则

1.0环境污染防治设施监督管理措施

1.1为加强企业环境保护管理工作，深入加大对环境污染防治设

施监管力度，杜绝污染事故，保障人体健康，保护和改善厂区及周围

生活和生态环境，促进企业生产经营可连续发展。对《河南佰利联化

学股份环境污染防治设施监督管理措施》进行重新修订，制订本措施。

1.2全部单位和个人全部有保护环境义务，并有权对污染和破坏

环境单位和个人进行检举和控告，对保护和改善环境有显著成绩单位

和个人，企业给奖励。

1.3本措施适适用于本企业区域内所属一切生产单位、承包租赁

单位及部分辅助单位。

1.4企业环境俣护工作由主管生产副总经理负责，企业成立安全

环境保护部，下设环境保护科，负责全企业日常环境管理工作及污染

防治、环境监测、统计、考评、环评等相关环境保护业务，和配合当

地或上级环境保护主管部门，认真落实国家和行业相关法律法规。同

时各分企业、车间设环境保护小组，设置兼职环境保护人员，负责本

企业、车间环境保护设施正常运行和日常管理。

1.5企业坚持“立足发展，环境保护先行”环境保护理念，对环境

污染防治，实施降低废物产生量和危害性、充足合理利用废物和无害

化处理废物标准，促进清洁生产和循环经济发展。同时企业对环境污

染防治实施谁污染谁负责标准。企业激励以废治废、综合利用。

1.6本措施管理范围关键包含污染防治设施监督管理、污染源治

理新、改、扩建项目、相关“三废，搜集、贮存、处理、综合利用、污

染物总量减排、监测管理、在线监控设施管理及污染事故管理等方面。

1.7生产单位和承包租赁单位应该把环境保护管理作为日常正

常生产管理中一项关键内容，并采取有效方法，保障本单位内全部污

染源排放污染物按总企业要求进行处理。

1.8企业安全环境保护部负责对各单位“三废''排放及污染防治设

施等实施统一监督检验，关键职责有：

1.8.1审批排污单位拆除、停运、关闭、检修和更新改造污染防

治设施申请。

1.8.2限期治理任务落实、督导和处罚。

1.8.3对已完工污染防治设施进行验收。

1.8.4对私自拆除、闲置、关闭及不正常使用防治设施排污单位

和个人做出处理。

1.8.5对在建、新建工程项目进行环评工作。

1.8.6每七天最少一次不定时进行监督检验，每三个月最少一次

对企业环境保护设施运行情况进行通报。

1.8.7对违反本措施行为责令限期整改并给予处罚。

1.9一切单位和个人必需保持其污染防治设施正常使用，不得私

自拆除、闲置、关闭及不正常使用防治设施。

1.10生产单位和承包租赁单位必需遵守下列要求：

1.10.1节省、合理用水，生产用水要采取一水多用，降低一次水

消耗，降低废水排放量。

1.10.2加强废水排放管道（沟渠）管理，严防跑、冒、滴、漏，

杜绝漏排、乱排而造成增加污水处理系统负荷或环境污染行为。

1.10.3加强管理本单位分离出废渣，严格根据企业统一计划场所

定点堆放（如硅渣、铝渣、钛渣、亚铁、炉渣、粉煤灰及压滤黄泥等）,

严禁排入废水沟而进入废水治理系统。生产过程中因事故发生，要采

取抢救方法，杜绝将物料、渣、水等排入废水治理系统。

1.10.4严格控制酸、碱废水集中性排放量，采取方法确保废酸、

废碱水排放均衡性，降低废水治理设施治理负荷。

1.10.5各单位要相互配合，在污染防治设施设备维护、原料供给、

废物清运等方面提供有力保障。

1.10.6各单位应按要求规范设置各自排污口，严禁私设排污口或

改变排污口位置。

1.10.7固定污染源自动监控设备是污染防治设施组成部分，安装

有自动监控设备排污单位应对自动监控设备根据国家、省污染防治设

施管理相关要求严加管理，确保正常运行，任何单位私自停运或破坏

自动监控设备，将以污染防治设施运行不正常处理。

1.10.8在上级环境保护部门检验时，单位主管领导或环境保护人

员接通知后要立即赶赴处理设施现场，亲密配合监督检验工作。

1.11拥有污染防治设施单位必需遵守下列要求：

1.11.1必需建立污染防治设施管理制度，并适时进行补充完善管

理制度，确保制度适用性，如实填写运行统计并保留备查。

1.11.2有保持污染防治设施正常使用管理和操作人员，有健全岗

位责任制度、操作规程和污染事故应急处理方法及汇报制度，并挂牌

上墙。

1.11.3治理设施应和产生污染物对应生产设施同时运行、相同维

护和相同保养，任何人不得私自拆除和停运。确保设施高效运行，关

键设施月正常运行率在95%以上，关键环境保护设施（指停运后将使

环境受到严重污染或对群众正常生活带来严重危害治理设施）要有足

够能力备用设施，而且要保持备用设施正常。关键环境保护设施运行

率必需达成100%。

1.11.4各单位必需保障自动监控设备正常运行所需房屋、水、电、

气、通信及设备安全等条件。

1.11.5主动完成下达限期治理任务。

1.12企业品质管理部质检中心负责对各污染源污染物排放情况

进行监测，监测单位应遵守下列要求：

1.12.1必需有污染物排放监测制度，对样品监测数据代表性、正

确性、精密性、可比性、完整性负担责任。

1.12.1采取监测方法必需符合国家相关环境监测标准。

1.12.3监测频次随机4次/日，每个月28日为一月数据截止日，

为确保数据立即性，采取日报制而且当日报送至企业生产运行部和企

业主管领导。

1.12.4在监测废水方面若受控指标出现较大波动时(PH小于5、

大于1(),或悬浮物大于l()()mg/l),应立即向企业调度部门通报监测数

据，由调度部门通知安全环境保护部和主管领导。

1.12.5她临时性抽检要主动配合，立即赶赴现场取样，立即做出

结果，并立即报送相关部门。

1.13有下列情形之一，必需按要求汇报程序办理申请手续：

2.13.1防治设施因事故突发性停止运行，必需立即停运其产污生

产线，立即向企业调度部门如实汇报，并采取有效方法，降低污染物

排放，预防造成环境污染事故。同时调度部门应立即向环境保护部门

和主管领导通报相关情况，并设置单独统计台帐，落实事态发展。

1.13.2防治设施需拆除、闲置.、关闭、临时停止运行维修，并可

预见有污染事故发生，必需提前以书面汇报形式一式三份向企业环境

保护部门提出申请(附表)，环境保护部门初审后上报主管领导审批,

批复后方可实施。并在限定时限内完成检修工作，立即恢复运行。

1.13.3需新、改、扩建污染源防治设施、需增减污染物排放口数

量或改变位置设置，应以书面形式一式三份向企业环境保护部门提出

申请，具体说明必需性、设计依据、设计工艺、设备选型、投资及效

益等情况。环境保护部门初审其汇报可行性后上报主管领导审批，批

复后方可实施。

1.14违反本措施相关要求，由企业安全环境保护部责令更正并

给予处罚：

1.14.1没有污染防治设施管理制度、污染物排放监测制度、岗位

责任制度、操作规程、设施运行台帐、统计和污染事故应急处理方法

及汇报制度，每次罚款100元，防治设施运行台帐、统计不立即、不

真实、不完整或字体不工整，每次罚款50元。

1.14.2损坏或遗失环境保护制度栏、标志牌等物品，每项罚款

100元，并责令其单位原样补做。

1.14.3监测数据不真实，每次罚款1()0元；没有按时向企业环境

保护部门上报监测汇报，每次罚款50元；每日抽检次数每缺1次，

罚款100元；监测指标每缺1项，罚款50元；指标出现异常未作汇

报，每次罚款50元；临时性安排抽检而未能立即配合，延误取样时

机，每次罚款500元。

1.14.4外排废水PH、SS、COD、氨氮未达标，每项次对治理单

位罚款100元。

1.14.5钛白酸解、煨烧尾气吸收循环液PHN8,PH值每下降1,

罚款50元；热电锅炉烟气脱硫循环液PHN8,PH值每下降1,罚款

50元；氯氧化错浓缩蒸发尾气、氧化错煨烧尾气吸收循环液PHN7,

PH值每下降1,罚款50元。

1.14.6对干燥、粉碎等尾气，配套建设有袋式除尘器，应每班检

验，定时更换布袋，确保除尘效果，对巡检不到位，布袋更换不立即,

造成环境污染，每次罚款500元；

1.14.7废渣（硅渣、铝渣、钛渣、亚铁、炉渣、粉煤灰及压滤黄

泥等等）没有定点堆放或排入废水沟而进入废水处理设施，每次罚责

任单位500元。

1.14.8废水漏排、乱排而造成增加污水处理系统负荷或环境污染,

每次罚责任单位500元。

1.14.9因设备备件、原料供给、废渣清运等原因，致使治理设施

停运，对责任单位罚款50（）元。

1.14.10防治设施计划性停运检修，未按要求办理相关手续，罚

款500元；未按期完成，罚款300元；未按期完成不做延期检修汇报,

罚款1000元。

1.14.11生产过程中因设备事故，没有采取有效方法，造成物料、

废水、废渣等排入废水处理系统，罚款501）元；造成环境污染，视情

况给予加倍处罚。

1.14.12防治设施出现异常忽然停运，未按要求汇报罚款100%;

造成环境污染，视情况每次罚款500-1000元。

1.14.13防治设施运行不正常，每次罚款500元；造成环境污染,

视情况给予加倍处罚。

1.14.14未经同意而私自拆除、闲置、关闭、停运全部或部分防

治设施等不正当使用污染防治设施罚款1000元。

1.14.15未经同意而私自改、扩建污染源防治设施，罚款1000元。

1.14.16未经同意而私自增减排污口数量或改变排污口位置，罚

款1000元。

1.14.17没有按时完成企业下达环境俣护限期整改任务，每次罚

款1000元。

1.15其它情况，由企业安全环境保护部责令更正并按下列要求

处罚：

1.15.1环境保护部门例行执法检验进厂时，门卫应礼貌待人，检

验执法证件无误，登记后给予放行，并向企业调度部门立即通知进厂

方位、时间、姓名。因态度不端正，造成进门争吵，罚款100元(上

级部门罚款，由保卫部门负担)；证件无误，登记后不予放行，罚款

100元；没有立即向调度部门汇报执法部门进厂情况，罚款1()()元。

1.15.2调度室接环境保护检验通知后，没有立即通知到各单位责

任人或环境保护人员而延误检验工作，每次罚款100元。

1.15.3单位主管领导或环境保护人员接到通知后，未能立即赶赴

治理设施现场配合检验，每次罚款100元。

1.15.4各单位接到调度室环境保护检验通知后，没有立即采取方

法而影响检验工作，上级部门经济罚款由本单位完全负担，总企业对

其单位处以1倍经济罚款并给予通报。

1.15.5妨碍或拒绝企业环境保护部门进行现场监督检验工作，或

在检验时弄虚作假，对其单位罚款500元。

1.15.6若发生其它情况将酌情给予处罚。

1.16本措施自2月1日起施行，同时2月1日下发管理措施废

止。

2.17附表：环境污染防治设施停运申请表

申请单位名称

环境污染防治设施名称

处理污染因子

停运原因、检修时间、防污方法及启运时间

责任人（单位盖章）日期

分企业初查意见

责任人（单位盖章）R期

企业环境保护科审查意见

责任人（单位盖章）日期

企业生产运行部审查意见

责任人（单位盖章）日期

企业环境保护主管领导意见

责任人日期

此件一式三份，批复后申请单位一份，企业环境保护科一份，调度部门一份。

2.0污染源自动监控设施运行管理措施

2.1为加强污染源监管，预防污染事故，提升环境管理科学化、

信息化水平，充足发挥在线监控系统作用，依据国家《污染源自动监

控管理措施》等相关环境保护法律法规，制订本措施。

2.2本措施所称自动监控系统是指在污染源现场安装用于监控、

监测污染物排放仪器、流量（速）计、污染治理设施运行统计仪和数

据采集传输仪等仪器、仪表，是污染防治设施组成部分。

2.3企业自动监控系统是经过环境保护部门验收合格并正常运

行，其数据作为企业进行日常环境保护考评和现场环境执法等环境监

督管理依据。

2.4任何单位和个人不得私自闲置、拆除、破坏自动监空设施和

改动自动监控系统参数和数据。

2.5企业安全环境保护部环境保护科负责以下工作：

2.5.1依据上级环境保护部门下达安装自动监控设备任务，参与

制订工作计划，并组织实施；

2.5.2核实自动监控设备选择、安装、使用是否符合要求；

2.5.3制订《污染源自动监控设施运行管理措施》，并组织实施；

2.5.4负责自动监控系统建设、运行和维护。

2.5.5对不根据要求私自拆除、闲置、关闭及不正常使用自动监

控系统单位提出依法处罚意见。

2.5.6在线监测设备需要停用、拆除或更换，事先报经环境保护

相关部门同意。

2.5.7做好污染源自动监控设施档案管理。

2.6建设自动监控系统必需符合下列要求:

2.6.1自动监控设备中相关仪器应该选择经国家环境保护部指定

环境监测仪器检测机构适用性检测合格产品；

2.6.2数据采集和传输符合国家相关污染源在线自动监控（监测）

系统数据传输和接口标准技术规范；

2.6.3自动监控设备应安装在符合环境保护规范要求排污口；

2.6.4根据国家相关环境监测技术规范，环境监测仪器比对监测

应该合格；

2.6.5自动监控设备和监控中心能够稳定联网；

2.6.6建立自动监控系统运行、使用、管理制度。

2.7自动监控系统运行和维护，应该遵守以下要求：

2.7.1自动监控设备操作人员应该按国家相关要求，经培训考评

合格、持证上岗；

2.7.2自动监控设备使用、运行、维护符合相关技术规范；

2.7.3定时进行比对监测；

2.7.4建立自动监控系统运行统计、自动监控设施档案；

2.7.5自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，应该立

即检修并向环境保护相关部门汇报，必需时应该采取人工监测方法报

送数据。

2.8自动监控设备需要维修、停用、拆除或更换，应该事先报经

环境保护相关部门同意同意。

2.9违反本措施要求，有下列行为之一，由企业安全环境保护部

按以下要求处理：

2.9.1不正常使用水污染物排放自动监控系统，或未经企业主管

领导同意，私自拆除、闲置、破坏水污染物排放自动监控系统，排放

污染物超出要求标准;

2.9.2不正常使用大气污染物排放自动监控系统，或未经环境保

护部门同意，私自拆除、闲置、破坏大气污染物排放自动监控系统；

有以上二款行为之一由安全环境保护部责令停止违法行为，限期

更正，给警告或处1000元以下罚款。

2.9.3未按时定时进行比正确，罚款100元；指标出现异常未作

汇报，每次罚款50元。

2.10本措施自8月1日起施行。

3.0安全教育制度

3.1入厂教育

凡新入厂人员（包含临时工、外包工和实习、培训人员等），均

须经过总企业、分企业（部室）、车间、班组（工段）安全教育。

3.1.1总企业级安全教育，由人力资源部、安全环境保护部、技

术研发部和保卫部负责对其进行教育。教育内容包含：党和国家相关

安全生产方针、政策、法规、制度及安全生产关键意义，通常安全知

识，本厂生产特点、重大事故案例、厂规厂纪及入厂后安全注意事项,

工业卫生和职业病预防等知识；质量意识和管理、质量和企业关系；

消防基础常识、火灾逃生自救常识、易燃、易爆场所管理，并经考试

合格后方准分配到分企业及单位。

3.1.2分企业（部室、单位）级安全教育，由分企业生产技术科

或安全员负责。教育内容包含分企业（部室、单位）生产特点，危险

化学物品特征，应急处理、抢救等知识，总企业及分企业（单位）安

全规章制度，关键安全设施、器具使用常识、经典事故案例及职业病

预防等知识，经考试合格后方可分配。

3.1.3车间级安全教育，由车间主任负责，教育内容包含：车间

生产特点、工艺步骤、关键设备性能、安全技术规程和制度、事故教

训、防尘防毒设施使用及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配

到工段、班组。

3.1.4班组（工段）级教育，由班组1工段）长负责，教育内容

包含岗位生产任务、特点、关键设备结构原理、操作注意事项、岗位

责任制、岗位安全技术规程、事故案例及预防方法、安全装置和工（器）

具、个人防护用具、防护器具和消防器材使用方法等。

3.2内部转岗和复工教育

分企业、单位、车间之间（内）调动及离岗30天以上职员，必

需重新对其进行对应等级安全教育，工伤人员复工必需经安全部门进

行安全教育，并经考试合格后，方准上岗作业。

3.3日常教育

3.3.1各级领导和各部门要对职员进行常常性安全思想、安全技

术和遵章守纪教育，增强职员安全意识和法制观念，定时研究职员安

全教育中相关问题。

3.3.2经过举行安全技术和工业卫生学习班，充足利用安全教育

室，采取展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多个形式，和优异电

化教育手段，开展对职员安全和工业卫生教育。

3.3.3各单位应定时开展安全活动，班组安全活动每七天一次，

星期四为安全活动口。

3.3.4在大修或关键项目检修，和重大危险性作业（含关键施工

项目）时，各检修（施工）单位应进行检修（施工）前安全教育，安

全技术部门督促指导。

3.3.5职员违章及事故责任者，应由所属单位领导或安全技术部

门进行安全教育（包含现场教育和停工学习）。

3.4特殊教育

3.4.1特种作业人员必需按《特种作业人员安全技术考评管理规

则》要求进行安全技术培训考评，取得特种作业证后，方可从事特种

作业。

3.4.2对特种作业人员，按上级主管部门相关要求期限组织复审。

3.4.3在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要由

该技术项目负责部门，按新安全操作规程，对岗位作业人员和相关人

员进行安全生产和工业卫生等方面教育。

3.4.4发生事故或未遂事故后，企业或分企'也主管安全部门必需

根据事故处理标准，组织相关人员进行教育，吸收事故教训，预防类

似事故反复发生。

3.4.5对接触有毒、有害、易燃、易爆等危险物品人员、分企业、

车间应常常对其进行相关知识教育，每三个月最少组织考试一次。

3.5外来人员教育

3.5.1进入企业生产区参观、学习、联络业务（购物、送货维修）、

检测、检验、运输等外来人员，接待部门负责对其进行安全注意事项

教育，并指派专员负责带队。

3.5.2组织企业职能人员参与劳动，应由安排单位组织，接收单

位负责对应安全教育。

353借用非本岗位人员参与劳动，应由借用单位负责对其进行

对应安全教育。

3.6安全考评

3.6.1干部、管理人员安全技术考评，由人力资源部和安全技术

部门负责组织进行，考评内容包含：

1）国家相关安全生产和劳动保护方针、政策、法规、制度和标

准。

2）企业各项安全生产管理制度。

3）本企业生产工艺和特点。

4）本企业所接触易燃、易爆、有毒、有害物质理化性质，对人

体危害，预防方法和抢救处理标准。

5）所管部门或业务范围内要害岗位安全管理制度和注意事项。

6）车间（单位）各类安全装置种类和作用，和管理方法。

7）本企业劳动保护用具和器具，和消防器材正确使用方法。

8）化学工业部颁发《安全生产禁令》中相关要求。

3.6.2职员安全技能考评，由分企业（单位）领导负责组织进行,

安全管理部门负责督促检验。考评内容包含：

1）国家相关安全生产和劳动保护方针、政策、法规、制度和标

准。

2）本车间（岗位）生产特点和所接触易燃、易爆、有毒、有害

物质理化性质，对人体危害，预防方法和抢救处理标准。

3）本车间（岗位）各项安全生产规程和管理制度。

4）本车间（岗位）各类安全装置类型和作用及其维护保养方法。

5）本岗位劳动保护用具器具，和消防器材正确使用方法。

6）本岗位工艺步骤和开停车安全注意事项。

7）原化学工业部颁发《安全生产禁令》中相关要求。

4.0安全检验制度

4.1任务和要求

4.1.1安全检验是搞好安全生产关键手段，其基础任务是：发觉

和查明多种危险和隐患，督促整改；监督各项安全规章制度实施；阻

止违章指挥、违章作业。

4.1.2安全检验应落实领导和群众相结合标准，除进行常常性检

验外，每十二个月还应进行群众性综合检验、专业检验、季节性检验

和日常检验。

4.1.3安全检验活动，必需有明确目标、要求、内容和具体计划,

并制订《安全检验表》。

4.1.4必需建立由企业领导负责和相关职能人员参与安全检验组

织，做好边检验、边整改，立即总结和推广优异经验。

4.2形式和内容

4.2.1综合检验分总企业、分企业（部室、单位）、车间、班组、

岗位五级，分别由企业总经理或主管安全副总经理、分企业经理（或

副经理）、车间主任、班组长分别组织相关部室、分企业、科室、车

间和班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中

心内容检验。总企业级安全检验（包含节假日检验）每十二个月不少

于四次；分企业级安全检验每个月不少于一次；车间级安全检验每个

月不少于二次；班组（工段）级每七天一次；岗位级每班不少于两次,

关键部位、关键岗位每班不少于四次（班中巡查正常进行）。

4.2.2专业检验应分别由各专业部门主管领导组织本系统人员进

行，每十二个月最少进行两次，内容关键是对锅、容、管、特、危险

物品、电气装置、机械设备、安全装置、工艺控制、化验及防火防爆、

防尘防毒、计量仪表、厂房建筑、运输车辆等进行专业检验。

4.2.3季节性检验分别由总企业各业务部门及分企业主管领导依

据其地理和气候特点组织相关人员，对防火防爆、防雨、防洪、防雷

电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检验。

4.2.4多种检验均应编制对应安全检验表，并按检验表内容逐项

检验。

4.3整改

4.3.1各级检验组织和人员，对查出隐患全部要逐项分析研究，

并落实整改方法。

4.3.2对严重威胁安全生产隐患，必需立即下达《隐患整改通知

书》，做到“三定”、“四不推”标准（即，定项目、定时间、定人员

和凡班组能整改不推给工段、凡工段能整改不推给车间、凡车间能整

改不推给分企业，凡分企业能整改不推给总企业），限期整改。

4.3.3企业无力处理重大事故隐患，陵采取有效防范方法外，应

书面向企业隶属直接主管部门和当地政府汇报，并抄报上一级行业主

管部门。

4.3.4对临时不含有整改条件重大隐患，必需采取应急防范方法,

并纳入计划，限期处理或停产。

4.3.5各级检验组织和人员全部应将检验出隐患和整改情况，二报

上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存

档。

4.3.6关键部位（电厂锅炉、物流部硫磺库、物流部硫酸罐区、

钛业三分企业煤层气站）主管分企业（部），应对危险点源建档管理,

发生人员伤亡事故和危害性大未遂事故，全部要立即汇报企业安全管

理部门、消防部门及主管领导、主管部门，并严格实施事故“四不放

过”标准。

5・0劳动防护用具（器具）管理制度

5.1劳动防护用具购置（含租赁承包单位），应经企业安全部门同

意并立案，必需到取得安全生产许可证和定点生产、定点经营劳动防

护用具单位购置，购置单位应建立供货单位档案（单位名称、单位法

人代表、生产经营许可证复印件等）进发货登记台帐。

5.2购置特种劳动防护用具须取得安全标志准用证（有安全标

识）和经过立案（外省进入本省销售劳动防护用具实施年度立案）所

购劳动防护用具，符累计划要求，质量合格。

5.3劳动防护用具保管和领发应建立专题管理制度，并严格实

施；设置专员保管，确保合适库存量，建立进货台帐；未经劳动防护

用具管理部门盖章建立单独登记台帐。

5.4按企业现行标准参考河南劳动防护用具配置标准审批发放，

建立审批制度、清退制度，建立职员劳动防护用具领发台帐，保留（三

年以上）原始统计。

5.5其它因工作需要应配置个人或中、大检修、抢修公用劳动防

护用具一律经企业生产副总（或以上领导）审批后登记发放。

5.6使用单位应建立劳动防护用具领用登记台帐。

5.7依据作业性质、条件、劳动强度及相关技术标准合理配置，

正确选（使）用完好有效劳动防护用具。

5.8职员应掌握相关劳动防护用具使用、维护知识，明确职责，

确保劳动防护用具（器具）完好有效。并按要求正确佩（穿）戴劳动

防护用具。严禁不按要求佩带、使用劳动防护用具（器具），严禁劳

动防护用具穿戴不齐进入生产岗位。

6.0工伤事故管理制度

6.1总则

6.1.1企业关键责任人是安全生产第一责任人，各分企业、单位、

部室责任人是本单位安全生产第一责任人。第一责任人对本单位安全

工作负全方面责任。其它各级领导在各自分管工作范围内负责安全生

产、文明生产工作，同时向各自行政首长负责。

6.1.2工伤事故是指企业职员在生产劳动过程中发生人身伤害、

急性中毒和国家要求属于工伤其它事故。

6.1.3工伤事故汇报、统计、调查和处理工作必需严格遵守国家

相关要求，坚持实事求是、尊重科学标准，做到立即、公正、依法进

行。重伤以上事故汇报、调查、处理按国家和省《企业职员伤亡事故

汇报和处理要求》实施，重大未遂事故、微伤、轻伤和重伤事故按下

列要求实施。

6.2抢险和救护

6.2.1发生工伤事故时，事故单位应立即组织抢救，无能力进行

有效、安全抢救时，应立即通知总企业相关部门派员或物进行救援，

必需时就近请求医疗单位进行救护、抢救，预防事故蔓延扩大。

6.2.2企业领导接到事故汇报后，应快速赶赴现场，组织指挥，

安全、技术、设备、生产调度、保卫等部门应帮助做好现场抢救和警

戒工作，在抢救时，应尤其注意保护现场，确因抢救伤员和预防事故

扩大需要移动现场对象时，必需做好标志。

6.2.3对有害物大量外泄事故或火灾事故现场必需设警戒线，抢

救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员立即抢救处理。

6.3事故汇报程序

6.3.1发生事故后，事故现场人员或事故最先发觉者应立即进行

抢救，并以最快捷方法直接或逐层汇报企业责任人，单位领导逐层向

生产调度部门、安全管理部门、安全主管领导汇报发生事故单位、时

间、地点、伤亡情况及初步分析事故原因等基础情况。最迟不得超出

12小时，对重伤以上事故由企业领导或安全部门立即将事故概况用

快速方法（白班当班、夜班次日清早）向上级相关部门汇报，若事态

仍在继续，要随时汇报。

6.3.2事故单位一日内把事故经过以书面形式上报安全部门，由

安全部门通知人力资源部按要求程序上报人力资源和社会保障局，安

全部门按要求进行事故调杳。通常事故调杳汇报，应在事故发生后3

天内报出，重伤事故由企业组成事故调查组在上级要求时间内将事故

调查汇报报送企业上级主管部门或安全管理部门。工伤管理统一由安

全部门管理。

6.4事故调查

6.4.1事故调查和事故抢救应分别同时进行（因组织抢救不能同

时进行调查，可先抢救后调查），事故现场未经事故调查组同意，不

得清理。

6.4.2通常事故、重大未遂事故、轻伤事故由分企业（单位）领

导组织相关部门人员调查并召开事故分析会，必需时企业安全部门、

工会、设备、生产、技术部门参与调查；重伤事故由企业主管部门领

导组织相关人员进行调查，必需时上级安全主管部门、工会参与调查;

重伤以上事故按上级要求实施。

6.4.3通常事故，重大未遂事故，轻伤事故调查组组长由分企业

关键领导担任；重伤事故调查组组长由企业主管领导担任。

6.4.4事故包含两分企业（单位），应视事故严重程度组成联合调

查组或总企业直接进行调查，联合调查组组长由总企业指派。

6.4.5事故调查人员和事故有直接利害关系，应该回避，由单位

重新委派人员参与。

6.4.6调查组可向发生事故单位、人员了解情况，索取相关资料,

事故单位及相关人员应主动如实反应情况：配合调查，不得阻碍调查

和取证，不得隐瞒事故真相，出具伪证。

6.4.7调查组应按实事求是标准进行调查，相互之间亲密配合，

并遵守纪律，严守秘密。

6.5事故处理

6.5.1事故调查组提出事故调查汇报后，组长所在单位应在15天

内作出事故处理汇报（重伤事故按上级要求办理），根据事故大小、

轻重由总企业或上级安全主管部门批复结案，事故处理决定、防范方

法及提议由事故单位或企业主管部门在30日内负责办理，立即对事

故责任者给处罚或行政处分。触犯刑律由司法机关处理。

6.5.2事故结案后，事故处理决定、防范方法方案，事故技术判

定，连同事故调查汇报一起报企业安全部门立案。

6.5.3结案处理工作应自事故发生之日起60日内结案，特殊情况

经上级安全部门同意，可合适延长结案时间，但不得超出90日。

注：事故调查、分析、处理不能取得一致意见时，应由上一级单

位或相关部门教授进行论证确定。

7.0安全分级检验、隐患登记上报制度

7.1检验分级和检验职责

7.1.1检验分级：一级：岗位；二级：班组（工段）；三级：车间;

四级：分企业（单位）；五级：总企业。

7.1.2检验职责

7.1.2.1岗位检验职责：

岗位职员应按巡检制度要求检验本岗位所分管设备、电器、压力

容器、安全设施、特殊劳保用具器具、工具及工作环境等方面安全情

况。负责整改职责范围内隐患，按要求做好安全统计和隐患登记上报

工作。

7.1.2.2班组（工段）检验职责：

检验安全规章制度实施情况、职员按要求穿戴劳保用具和安全情

况统计情况，检验岗位职员对操作内容、工作场所检验过程中未能发

觉隐患及习惯性违章行为，整理核查各岗位上报事故隐患，做好各类

隐患整改防范、登记上报工作。

7.1.2.3车间检验职责：

检验班组（工段）安全技术规程和制度实施，发觉违章行为立即

阻止，并按相关要求进行处理，监督检验所属职员正确使用防护用具,

检验本车间辖区内班组（工段）上报隐患及其它不安全原因，立即组

织力量整改职责范围内隐患，做好未消除隐患防范和各类隐患登记上

报工作。

7.1.2.4分企业（单位）检验职责:

负责检验规章制度完善、上墙，检验三级安全教育、班组（工段）、

车间周四安全活动、安全检验等开展情况及统计，监督检验管辖范围

内重大隐患登记、上报、防范，核查车间上报隐患，发觉下级检验中

未能查出不安全原因和上级反馈隐患，统一布署做好各类隐患整理登

记、分类、整改上报工作。

7.1.2.5总企业检验职责：

利用不一样形式（综合大检验，日常巡回检验、文明生产检验，

专题检验，职能科室安全检验等）对全厂范围内和安全生产相关不安

全原因进行检验，检验中发觉隐患反馈到相关单位，督促其整改，阻

止处罚三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），椅验分企业匕

报各类隐患，做好造册、统计、上报、有计划地组织整改重大隐患。

7.2检验整改要求

7.2.1岗位检验每班不少于四次：班组（工段）检验每班不少于

3次，车间检验每班不少于2次，分企业（单位）检验天天不少于1

次，总厂职能部室检验每七天不少于1次，综合大检验每十二个月不

少于4次。

7.2.2各级检验中发觉不安全原因，要实施“三定”（定项目、定

时间、定人员）、"四不交''（岗位能整改不交到班组（工段），班组（工

段）能整改不交到车间，车间能整改不交到分企业、分企'也能整改不

交到总企业）。

7.2.3检验出属于本单位处理隐患，应立即安排整改，整改结束

后，注销隐患台帐上统计，临时难以处理，所在单位应悬挂隐患待修

标志（或警告牌），同时制订切实有效防范方法，超出自己（单位）

职责权限，自己（单位）无能力整改隐患，除自己建立隐患统计台帐

外，并上报主管单位和职能管理部门。

7.2.4主管单位和职能部门接到隐患汇报时，应会同相关部门，

帮助单位查清隐患根源，制订防范方法，并督促相关部门整改。临时

难以整改要制订整改计划和有效防范方法，需总企业安排处理，上报

企业安委会办公室。

7.3隐患上报

7.3.1分类：

A类：需要上级部门安排整改隐患

B类：客观原因限制临时不能整改隐患

C类：本单位已做出整改安排隐患

7.3.2上报要求

A类隐患中危险隐患应介绍隐患发觉现实状况、危害。并提出本

单位整改提议和要求，以后每七天上报时，应将已上报隐患现实状况

改变（整改情况、防范情况）核报。

B类隐患（经过防范能切实消除危险）应上报原因、防范方法，

整改计划。

C类隐患应上报周检验中已整改隐患内容条数，已安排整改内

容、条数，超出一个上报期整改隐患应列出。

7.4汇报程序和时间

7.4.1程序：

岗位报班组（工段）；班组（工段）报车间；车间报分企业（单

位）；分企业（单位）报总企业（安全部门和主管单位）。

7.4.2时间：

分企业（单位）每七天一早晨报企业安全部门（紧急隐患随时上

报），其它上报时间由分企业安排。

企业级关键危险源巡回检验要求

1、岗位人员每两小时检验一次；

2、班组长每班检验一次；

3、车间或科室主管领导天天检验一次；

4、分企业主管安全副经理、安全环境保护部安全科每七天检验

一次；

5、分企业经理、安全环境保护部部长（或副部长）每半月检验

一次；

6、总企业主管安全副总每个月检验一次；

分企业级关键危险源巡回检验要求

1、岗位人员每两小时检验一次；

2、班组长每班检验一次；

3、车间或科室主管领导天天检验一次；

4、分企业主管安全副经理每七天检验一次；

5、安全环境保护部安全科每半月检验一次；

6、分企业经理、安全环境保护部部长（或副部长）每个月检验

一次；

7、总企业主管安全副总每三个月检验一次；

注：以上全部检验，全部必需按要求在现场统计上签字。

8.0检修安全管理制度

8.1检修组织和管理

8.1.1一切检修项目均应在检修前根据检修等级分级办理检修任

务书，明确检修项目责任人，并推行审批手续。

8.1.2检修项目责任人必需按检修任务书要求，亲自或组织相关

技术人员到现场向检修人员交底，落实检修安全方法。

8.1.3检修项目责任人对检修工作实施统一指挥，调度，确保检

修过程安全。

8.2检修安全通则

8.2.1检修前，检修项目责任人应具体检验并确定工艺处理合格、

盲板加堵正确等情况，每次作业前，按要求对现场进行检验，经检修

项目责任人签字后方可作业。

8.2.2从事动火作业，应按防火、防爆相关要求办理动火证，经

同意后方可作业。

8.2.3高处作业人员必需遵守化工企业高处作业安全规程相关要

求。

8.2.4一切检修应严格实施企业检修安全技术规程，检修人员要

认真遵守本工种安全技术操作规程各项要求。

8.2.5检修设备、管道和在生活区域设施、管道有连通时，中间

必需隔绝。

8.2.6在生产车间临时检修时，碰到易燃、易爆物料设备，要使

用防爆器械或采取其它防爆方法，严防产生火花。

8.2.7在检修区域内，对多种机动车辆要进行严格管理。

8.2.8在牛产化学危险物品场所检修时，要常常和操作工人联络,

当化工生产发生故障，出现忽然排放危险物或紧急停车等情况时，应

停止作.业，快速撤离现场。

8.3检修通则

8.3.1依据检修任务书要求，生产单位要为检修单位发明安全检

修条件，没有办完交接手续检修单位，不得任意拆卸设备、管道。

8.3.2对检修使用工具、设备进行具体检验，确保安全可靠。

8.3.3检修传动设备、传动设备上电气设备，必需切断电源（拔

掉电源熔断器），并经两次起动复查证实无误后，在电源开关处挂上

严禁开启牌或上安全锁卡。

8.3.4检修单位要检验动火证，设备内作业许可证，高处作业许

可证和电气工作票审批内容和落实情况。

8.3.5检修单位应检验检修中需用防护器具、消防器材准备情况。

8.4焊接作业

8.4.1焊接作业要注意防火、防爆工作，严格按相关要求办理动

火作业证。对动火周围易燃、易爆物应清理洁净，如周围沟池可能存

在可燃气体、液体，应采取有效安全方法。

8.4.2氧气、乙焕焰焊（割）作业安全必需做到：

1）焊接作业工具要符合质量标准，焊炬，控制阀要严密可靠，

氧气减压器要灵敏有效，气体软管耐压合珞，无破损。

2）氧气钢瓶，溶解乙快气钢瓶不得靠近热源，严禁倒置，溶解

乙快气钢瓶不得卧放，钢瓶内气体，用完后必需留有余压。

3）溶解乙焕气瓶安全附件要灵敏可靠。

4）溶解乙快气瓶和氧气瓶之间应有足够安全距离，和明火点应

保持10米以上距离。

5）高压电源线及管线下严禁放置溶解乙快气瓶。

8.4.3电弧焊割必需作到：

1）电焊机要设置独立电源开关。

2）电焊机二次线圈及外壳必需妥善接地或接零进行保护，其接

地电阻小于4欧姆。

3）一次线路和二次线路绝缘良好，易识别。

4）在特殊环境和条件下进行焊接（电、气焊）作业时，要采取

对应安全方法。

8.4.4焊工在操作中要遵守焊工安全操作规程。

8.4.5在多人作业或交叉作业场所从事电焊作业要设有防护遮板,

以预防电弧光刺伤她人眼睛。

8.4.6等离子切割、筑弧焊接等特种作业，应采取相关安全防护

方法。

8.5设备内作业

8.5.1设备（槽、罐、塔、釜、槽车、地下贮池、炉膛、沟道、

烟道、排风道等）内作业必需办理“设备内作业许可证该设备必需

和其它设备隔绝（加盲板或拆除一段管道，不许可采取其它方法替

换），并清洗、置换。

8.5.2进入设备内作业前30分钟内，要取样分析有毒、有害物质

浓度、氧含量，经检验合格后方可进入作业。在作业过程中最少每隔

2小时分析一次，如发觉超标，立即停止作业，快速撤出人员。

8.5.3进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料设备内作业

时，必需穿戴适用个人劳动防护用具，防毒器具。

8.5.4在检修作业条件发牛改变，并可能危害检修作业人员时，

必需立即撤出设备。若继续再进入设备内作业时，必需重新办理进入

设备内作业手续。

8.5.5设备内作业必需设作业监护人，监护人应由有经验人员担

任，监护人必需认真负责，坚守岗位，并和作业人员保持有效联络。

8.5.6设备内作业应依据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配

置救护绳索，确保应急撤离需要。

8.5.7设备内应有足够照明，照明电源必需是安全电压，灯具必

需符合防潮、防爆等安全要求。

8.5.8严禁在作业设备内外投掷工具及器材，严禁用氧气吹雪。

8.5.9在设备内动火作业，除实施动火制度相关要求外，动焊人

员离开时，不得将焊（割）具留在设备内。

8.5.10作业完工后，经检修人、监护人和使用部门责任人共同检

验，确定无误，并由检修责任人和使用部门责任人在进入设备内作业

证上签字后，检修人员方可封闭设备孔。

8.6抽加盲板作业

8.6.1盲板管理基础要求

1）要选择符合安全要求盲板。

2）要建立盲板档案卡片，并进行编号。

3）盲板由各生产车间及设备动力车间分别保管、使用。

8.6.2要指定专员负责抽加盲板工作，指定专员负责监护。

8.6.3抽加盲板必需确定部位，并挂牌做记号，对较大系统抽加

盲板工作，应绘制盲板分布图，预防因误油加盲板造成事故。

8.6.4在易燃、易爆系统抽加盲板，应在系统卸压后保持正压，

以防空气吸入造成事故。

8.7检修完工后处理

8.7.1检修完成后必需做到：

1）一切安全设施恢复正常状态。

2）依据生产工艺要求抽加盲板，检验设备管道内有没有异物及

封闭情况，按要求进行水压或气密试验，并做好统计备查。

3）检修任务书归档保留。

4）清理现场。

8.7.2检修后设备，必需按规程进行试运行，合格后，使用和检

修双方办理交接手续。

9.0煤层气站现场安全检验制度

9.1各单位人员应熟悉煤层气站巡检内容，确保减压设备正常运

行，确保减压站安全生产。

9.2煤层气站检验内容

9.2.1现场安全标识、警示是否完好、齐全。

9.2.2管道外表防腐层是否脱落、管道是否锈蚀；有没有跑、冒、

滴、漏、渗等现象。

9.2.3管道上是否缠有电线、电缆线、电话线等杂物；导静电跨

接是否完好；

9.2.4阀门是否润滑良好；

9.2.5气站所用计量表、压力表、温度表及报警器等仪器、仪表

反应是否灵敏、正确、可靠。

9.2.6气站区域或安全距离范围内，物质是否贮存合理、是否存

在明火等隐患。

9.2.7消防通道是否通畅；消防设施、消防器材是否完好、有效。

9.2.8现场电气、照明等防爆设施是否完好、齐全。

9.2.9应抢救护器材是否完好、齐全。

9.2.10站内工蚱人员及运输车辆人员是否按要求穿戴劳保防护

用具。

9.2.11进入站内车辆及人员是否违反（限速5km/h、车辆必需有

阻火器、严禁烟火、必需穿防护服、严禁谩影、关闭手机）等内容，

违者罚款200元。

9.3检验频次

安全环境保护部负责制作巡回检验统计表，各单位按要求进行检

验，并做好统计，安全环境保护部天天最少一次；生产运行部设备科、

计量科每两天最少一次；保卫部天天最少两次；住锐企业天天最少•

次；钛业三分企业天天最少三次（每八个小时最少一次）；企业值班

领导天天最少一次。漏检签一次处罚5（）元。

10.0硫磺储存场地管理制度

10」硫磺储存场地及周围50米严禁动火，需动火作业时，严格

动火审批，并采取对应防范方法，违者对动火单位罚款500元。

10.2硫磺库区周围干枯杂草及杂物由物流部、博凯企业环卫科

不定时进行清理。

10.3硫磺运输车在进入企业大门时，由保卫科门卫负责落实加

装阻火器，凡未加装阻火器运输车辆严禁进入企业，监管不力对保卫

科罚款100兀。

10.4物流部现场人员负责对进入硫磺库区工作车辆（拉硫磺车、

叉车、铲车、吊车等)进行检验，严禁车况差及未加装阻火器车辆进

入现场作业，监管不力对物流部罚款20()元。

10.5物流部现场管理人员负责对进入硫磺库区人员安全事项通

知，如发生违规现象，现场管理人员应受对应处罚。

10.6物流部现场管理人员需依据硫磺粒度、湿度情况，采取洒

水降尘、去除静电等安全方法后方能许可硫磺车进入库区。

10.7铲车推硫磺时需谨慎操作，预防前铲和地面摩擦产生火花

引发硫磺自燃，因操作不妥引发自然现象罚款200元，发生事故从重

处理。

10.8严禁散装硫磺两车同时卸车：硫磺卸车完成，应将车轮下

硫磺清理后发动车辆，严禁车轮原地打滑和硫磺摩擦，违者对现场管

理人员及司机各罚款100元。

10.9严禁卸车不根本硫磺残留现象，违者对运输车辆罚款100

元，卸车完成现场管理人员对现场进行安全检验。确定无隐患后离开,

未检验离开罚款100元。

10.10卸车杂物，集中应堆放到指定地点，由销售二企业或博凯

企业清理，未立即安排清理罚款10()元。

10.11流部负责5()张应急铁钎存放工作。

10.12保卫科须安排专员对硫磺库区进行二十四小时监管，建立

巡查、交接班制度，常常检验消防器材，确保完好，做好交接班统计,

并定时向上级汇报；负责库区周围道路和管制；负责将企业空气呼吸

器、滤毒罐、消防器材进行调配，并负责现场工作人员消防培训工作。

10.13生产运行部、保卫科应配合检验消防用水情况，保障其流

量、压力符合应急要求。生产运行部需保障企业公用应急资源调配，

确保应急时使用，落实不力罚款500元，严重者追究相关人员责任。

10.14生产运行部、保卫科负责应急用沙存放。

10.15泰企业负责硫磺库内储存硫磺安全监管。

10.16品质管理部须具体明确硫磺安全堆放技术要求及存放示意

标识化，并对硫磺存放温度进行监控。

10.17安全环境保护部负责对各单位实施落实情况进行监督检

验，对每个月巡回检验统计进行统计、上报。

10.18检验要求：安全环境保护部负责制作巡回检验统计表，各

单位按要求进行巡回检验，并做好统计，保卫科、高泰企业、物流部

天天最少三次（每八个小时最少一次）：安全环境保护部天天最少一

次；生产运行部天天最少一次；品质管理部天天最少一次；企业值班

领导天天晚上最少一次。漏检签一次处罚50元。

11.0硫酸罐区现场安全检验制度

11.1硫酸罐区检验内容

11.1.1硫酸罐区安全标识、警示是否完好、齐全。

11.1.2管道外表防腐层是否脱落、管道是否锈蚀；有没有跑、冒、

滴、漏、渗等现象。

11.1.3检验罐中硫酸液位情况；

11.1.4检验罐区各阀门是否在对应开关位置；

11.1.5检验硫酸罐及各密封点是否有泄漏情况，堵漏器材配置情

况;

11.1.6检验底板、罐壁、螺栓、围堰完好性；

11.1.7应急设施、物资贮备情况。

11.1.8罐区内工作人员及运输车辆人员是否按要求穿戴劳保防护

用具。

11.2检验频次

1121硫酸罐区巡检统计表从6月10起开始使用，各单位按要

求进行检验，并做好统计。物流部天天最少检验一次；安全环境保护

部天天最少检验一次；企业值班领导天天最少检验一次。漏检签一次

处罚5()TEo

11.3签字地点：6#硫酸储罐西南侧办公室。

12.0安全生产事故隐患排查治理要求

12.1为了建立企业安全生产事故隐患排查治理长久有效机制，增

强全体职员安全责任心和参与安全管理自觉性，加强安全生产事故隐

患排查治理和监督管理，预防和降低事故，保障企业职员生命财产安

全。依据国家相关安全生产法律、法规和事故隐患排查治理管理标准,

制订本要求。

12.2本要求适用企业安全生产事故隐患排查治理和监督管理。

12.3本要求所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指

单位（个人）违反国家相关安全生产法律、法规，标准和企业安全生

产管理制度（规章、标准、规程）要求，或因其它原因在生产经营活

动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺

点。

事故隐患分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患，是

指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐

患，是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产，并经过一定时

间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使本单位本身难以排

除隐患。

12.4事故隐患排查治理防控工作标准是：“谁主管、谁负责、谁

造成、谁负责、谁检验、谁签字、谁负责”。.企业实施行政和专业主

管负责制多级排查治理防控管理模式。

12.5单位关键责任人和职能主管部门对本单位或本管辖工作范

围内事故隐患排查治理防控工作全方面负责。负责建立健全本单位事

故隐患排查治理制度。并逐层建立起从关键责任人到每个职员隐患排

查治理和监控责任制。

12.6分企业单位，负责对各自辖区内事故隐患进行排查，并负责

职能范围内隐患治理、防控工作实施和管理。同时，负责帮助配合上

级及主管部门开展事故隐患排查治理防控工作；企业职能部门根据各

自分管工作职责，对工作职责范围内事故隐患排查、治理、防控工作

实施管理；企业安全管理部门负责对企业范围内事故隐患排查、治理

及防控工作实施综合监督管理。企业各级管理层，负责本级管理工作

范围内事故隐患排查、治理、防控工作。

12.7任何单位和个人全部有排查、治理及防控事故隐患义务，超

出个人处理能力，应向本单位领导、企业主管部门或安全管理部门汇

报。

12.8承包、承租单位关键责任人对本单位事故隐患排查、治理、

防控工作全方面负责，负责对本单位范围内事故隐患排查、治理和防

控管理。企业职能部门对承包、承租单位事故隐患排查治理有统一协

调、监督管理和违规处罚权利。

12.9企业综合事故隐患排查每十二个月开展二次。企业主管安

全部门、职能部门每个月（不定时）组织安全生产管理人员、工程技

术人员和其它相关人员进行一次事故隐患排查；分企业（单位）每七

天一次；车间天天一次；班组、工段每班二次；岗位每班三次；对排

查出事故隐患，应该根据事故隐患整改职责和隐患等级进行登记、处

理。将能够整改事故隐患，明确责任,限时进行整改，临时难以整改事故

隐患，根据职责分工实施监控治理，并建立事故隐患信息档案。

12.10单位自查发觉事故隐患，由木单位负责根据职责分工实施

监控、治理,并建立事故隐患信息档案；上级部门检验发觉事故隐患，

由检验部门负责建立事故隐患信息档案，并负责事故隐患治理和防控

安排，实施监督管理；检验发觉属于其它部门职责范围内整改事故隐

患，检验单位应立即通知相关部门，并移交相关资料，同时统计备查。

12.11接到事故隐患汇报单位，应立即组织核实，并给予查处；

所报事故隐患需由其它相关部门处理，应该立即移交相关部门并统计

备查。

12.12对发觉、排除和举报事故隐患有功人员，将给物质奖励和

表彰。十三、通常事故隐患，由分企业单位（车间、班组、岗位）责

任人或有

关人员立即组织整改。重大事故隐患依据《安全分级检验、隐患

登记上报》制度逐层上报，同时应向企业相关领导及相关部门汇报。

汇报内容包含：

1、隐患现实状况及其产生原因；

2、隐患危害程度和整改难易程度分析；

3、隐患治理提议方案及要求。

重大事故隐患整改：由企业或分企业、主管部门关键责任人组织

相关人员制订事故隐患治理方案，由专业主管单位组织实施。重大事

故隐患治理方案应该包含以下内容：

1、隐患现实状况、治理目标和任务；

2、采取方法和方法；

3、估计经费和物资计划；

4、提议治理单位和人员；

5、治理时限和要求；

6、治理前安全方法和应急预案

12.14各分企业单位每七天一应该根据《安全分级检验、隐患登

记上报》制度向安全主管部门上报周隐患排查、治理和防控情况；每

个月25日前报，本单位月事故隐患排查治理情况（有统计、有分析）

及下月事故隐患排查、治理计划。上报材料应由单位安全关键责任人

签字。

12.15隐患所在单位在事故隐患治理过程中，应该采取对应安全

防范方法，预防事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法确保安

全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设

置警戒标志，停止其使用；对临时难以停产或停止使用生产储存装置、

设施、设备，应该加强维护和保养，预防事故发生。

12.16企业职能部门应根据各自工作职责加强对自然灾难预防。

对于因自然灾难可能造成事故灾难隐患，应该根据相关法律、法规、

标准和本要求要求排查治理，采取可靠预防方法，制订应急预案C在

接到上级相关自然灾难预报时，应立即向企业主管领导及相关部门汇

报，并立即向下属单位发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员安

全时，应采取撤离人员，加强监测等安全方法。

12.17上级安全监管部门挂牌督办或责令停产治理重大事故隐

患，治理工作结束后，主管部门应该组织相关技术人员对重大事故隐

患治理情况进行评定，必需时可委托含有对应资质安全评价机构对重

大事故隐患治理情况进行评定。经治理符合安全生产条件，企业主

管部门应该向上级安全监管部门提出恢复生产申请，经上级安全监管

部门审查同意后，方可恢复生产。

12.18企业安全监管部门应该指导、督促分企业（单位）根据规

章、制度要求，建立健全事故隐患排查治理制度。

12.19安全监管部门应该根据《安全分级检验，隐患登记上报》

和相关制度，对分企业（单位）事故隐患排查治理情况进行监督检验;

同时，加强对关键部门事故隐患排查治理情况监督检验。检验过程中

发觉事故隐患，应该下达整改指令书，并建立信息管理台帐。重大事

故隐患实施挂牌督办。安全监管部门应该配合相关职能部门做好事故

隐患排查治理，并加强监督检验，按章查处事故隐患排查治理中违规

行为及其责任者。

12.20分企业（单位），在重大事故隐患治理结束前，分企、也安全

主管领导和安全管理人员应制订防、控方法并加强监督检验。必需时,

能够申请企业主管领导或相关部门停产治理。

12.21安全主管部门应该把事故隐患整改纳入关键安全专题整改

中加以治理，落实对应责任。

12.22对企业挂牌督办并采取全部或局部停产治理重大事故隐

患，安全监管部门应该加强监督检验，当收到分企业单位恢复生产申

请汇报后，应在次日内进行现场审查。审查合格，对事故隐患进行核

销，同意恢复生产；审查不合格，下达继续整改指令。对拒不实施整

改指令，将实施行政处罚。

12.23未推行事故隐患排查治理职责，造成发生生产安全事故，

依事故严重程度，将给事故责任者行政处分和经济处罚，触犯法律将

由上级司法机关给刑事处罚。

12.24分企业单位违反本要求，有下列行为之一，由安全管理部门

给警告，并处100元以下罚款:

1、未建立安全生产事故隐患排查治理制度；

2、未按要求上报事故隐患排查治理统计材料；

3、存在事故隐患未制订事故隐患治理防控方法；

4、未按要求进行事故隐患排查、治理；

5、隐患整改不合格。

12.25任何单位（个人）在事故隐患排查、治理、防控过程中，

违反企业相关安全生产规章、标准和规程要求，依据企业安全生产奖

惩制度进行处罚。

12.26安全监管人员未推行职责，根据相关要求进行处理。

13.0职业卫生管理制度

13.1目标