16949长期业务计划书

XXXXXXXXXX公司文件编号：QW-028-2009ISO/TS16949：2009长期业务计划书修订状态：1/APAGEXXXXXXXX有限公司ISO/TS16949：2009长期业务计划书第1页共5页长期业务计划书一、业务方针、目标对现有的顾客进行分析，供货数量稳中求增长，发展新顾客，开发新产品，不断的拓展业务，争取成为各大主机厂的优秀配套厂。优势，弱势，机会，威胁1、公司建立TS16949质量体系,能向顾客提供信任，使顾客相信我们有能力稳定的提供符合顾客要求的产品。2、公司价格具有竞争优势，通过大批量生产来降低产品成本。3、公司技术开发力量较强，有三名工程师负责产品质量改进和技术开发。4、公司在顾客处的质量信誉良好，发生退货索赔等事情几乎没有。5、公司生产设备效率较高。1、工人素质不高，产品质量不能完全实现自我控制。2、公司距离顾客路途遥远，运输成本增加长春市建业电子精密制造有限公司优势弱势长春市建业电子精密制造有限公司1、政府鼓励企业进行二次扩展，在资金和政策上有优惠。2、社会教育水平不断提高，为公司聘用有技术有素质的员工创造良好条件。3、政府支持进一步发展汽摩配行业4、国民经济的持续增长使汽车市场前景看好。机会威胁由于劳动力短缺，造成劳动力价格上涨，公司的生产成本进一步增加产品质量责任法要求我们承担由于产品质量责任造成的损失。铜、铝材料价格不断攀升，公司的材料成本增加。二、销售规划考核方法：每月通过财务开出的发票计算。时间2009年2010年2011年竞争对手数据销售收入320万350万400万2000万三、顾客满意度计划：公司产品在所有的顾客的同类供方中总是领先的，但我们的目标是不断的符合顾客的要求，增强顾客的满意。我们每年通过拜访顾客、顾客满意度调查表等形式确定顾客的满意程度和改进需求；同时考虑公司的交付业绩和交付产品的质量水平。考核方法：通过顾客满意程度调查分析顾客满意程度。半年销售部负责统计该项业务目标的达成情况。并向总经理汇报，提交管理评审和业务计划评审。项目时间2009年2010年2011年竞争对手数据顾客满意程度92%93%95%95%四、主导产品配套市场占有率规划：根据销售规划的分析，我们可以做出市场占有率的规划，我们通过提高产品质量和减低生产成本来确保市场占有率规划的实现。考核方法：市场占有率=某类产品由我公司提供产品的数量÷顾客采购总量×100%由销售部负责统计。每月统计一次序号顾客/年度/份额产品名称上海牡丹江2009201020112009201020112009201020111V5控制阀—KV110%13%90%87%90%///2排泄阀PB100100%100%100%///3排泄阀PB200100%100%100%///47V16控制阀—KV2100%100%010%20%///5///6///7///8///9///10///其他顾客：备注：竞争对手数据为同类产品供应商中与本公司相比最具竞争实力的厂家。五、关键的内部可测运行参数——各车间综合废品率；为确保公司产品质量，实现我们的业务目标，我们应从内部成本管理入手进行管理。考核方法：每月统计。制造部负责统计投入数量，质管部负责统计不合格数量，并计算综合废品率。各车间综合废品率=各车间当月发生的不合格品数量÷各车间当月投入加工的制品数量×100%时间2009年2010年2011年竞争对手数据机加工综合废品率0.2%0.2%0.2%4%总装车间综合废品率0.05‰0.035‰0.03‰1．5‰六、关键的内部可测运行参数——设备故障停机率；考核方法：每季度统计。制造部负责。故障停机率=季度内设备故障停机时间÷季度内设备计划工作时间×100%设备完好率=1-设备故障停机率时间项目2009年2010年2011年竞争对手数据设备完好率94%95%96%92%七、顾客和新产品开发规划为了确保通过新产品开发实现销售收入规划，保证公司持续健康发展，制定本规划。考核方法：每年考核一次。销售部负责统计。时间项目2009年2010年2011年竞争对手数据老顾客的新产品01种3种新顾客/新产品001八、企业设施/设备规划公司根据对竞争对手和公司外部环境进行分析，预测企业在未来3年内将进行较大的生产扩张，须进行设备/设施规划。考核方法：财务部年度末统计设备/设施投资支出总额，报总经理审批。提交业务计划会议评审。2009年2010年2011年竞争对手数据新增厂房投资000设备改更新投资121520九、成本目标规划为了增加性价比的优势，公司必须对成本项目进行规划，从内部降低成本，以保持与竞争对手具有较大的成本优势。考核方法：年度末财务部统计各产品单位成本，与上年度进行对比得出计划目标的达成情况，报总经理审批，提交业务计划会议评审。产品成本2009年2010年2011年竞争对手数据排泄阀PB12.72.562.42排泄阀PB21.21.091.07V16控制阀—KV2191816KV1--产品成本6.56.346.10公司的长期业