法律法规及其他要求符合性评价报告

法律法规及其他要求符合性评价报告审核目的为保证与公司生产运行相关的EHS法律法规得到有效贯彻，通过公司相关EHS法律法规、标准规范的搜集、整理和学习，对各条款进行识别、评价，发现公司合规性方面存在的问题，针对性开展整改和提升工作，也为公司环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供法律依据，实现安全、绿色可持续发展。审核范围已识别收集的法律法规、标准规范要求在公司所有运行活动中的执行情况。执行依据《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB45673-2025《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022审核人员组长：副组长：A组长：AAA组员：AAAB组长：XXX组员：XXX审核方式检查公司依法设立所需证照的齐全情况、厂房布局和设备设施管架布置情况、现场设备设施运行情况；人员资质达标情况；以及有关公司制度、管理要求和方式的符合性情况，通过现场查看、人员问答、文件记录翻阅等方式开展。审核时间XX年XX月XX日~XX年XX月XX日审核过程开展法律法规、标准规范的符合性审核应按照准备依据、确定内容、逐项比对、提出结论、问题汇总、风险确认、问题整改的步骤进行开展。准备依据。开展符合性审核，首先应明确审核的依据，包括但不限于（以下均为适用的相关要求）：法律法规；国家标准、地方性标准、行业标准、团体标准等；规范性文件上级主管单位的要求；同类企业事故调查报告；客户要求。确定内容。为系统、全面地进行审核，公司对审核依据和审核内容分为综合、安全、职业健康、环境保护、消防五大类，按照审核内容类别找出对应类别依据开展审核，具体包括：综合类：包括公会、工伤、合法经营、劳动保护、生产许可、食品安全、突发事件、管理体系等、教育培训、标志标识等。安全类：包括安全生产综合类、安全三同时、安全事故事件、安全隐患排查、重大危险源、作业安全管理、危险化学品管理、工艺安全管理、应急管理、特种设备、安全附件、电气安全、安全控制技术、道路运输等。职业健康类：包括劳动保护、劳动防护用品、女工和未成年工保护、职业健康三同时、职业并危害因素、职业健康检查等；环保类：包括水污染防治、大气污染防治、固体废物污染防治、噪声污染防治、环保三同时、突发环境事件、环境监测、能资源管理、土壤污染防治、化学品环境管理、清洁生产、环保隐患排查等。消防类：包括消防管理、消防设施、治安保卫、消防验收、消防隐患排查等。其他：客户要求等；逐项比对。根据法律法规及要求的内容和条款，按照前文的类别进行逐项比对。提出结论：根据比对结果，明确企业的符合性表现，清楚地描述符合程度，得出符合、不符合和基本符合的结论。问题汇总：对比分析所发现的问题进行汇总归类和分析，可以按照依据分类方式，也可以结合问题的严重程度进行分类，如严重、一般等方式划分。风险确认：根据公司相关制度要求的风险评价方法、对不符合情形进行风险大小判定，确定整改和管控责任人。问题整改：符合性审核报告应提交，对审核报告进行研究、讨论和决策，形成整改和预防措施，给予相应资源和支持，确保不符合项得到有效解决。审核结果审核结果见附录1：法律法规及其他要求符合性审核表审核结论和改进措施本年度公司及时收集了新颁布或新修订的法律法规、标准规范等相关要求文件，通过对新收集和原收集的适用法律法规、标准规范等相关要求文件的审核，公司在执行方面和制度规程方面基本符合要求，能够有效地保障安全生产。但在安全管