电梯维保单位隐患排查整治自查自纠表

电梯维保单位隐患排查整治自查自纠表一、基本信息（一）维保单位信息1.单位名称：[具体名称]2.法定代表人：[姓名]3.联系电话：[电话号码]4.注册地址：[详细地址]5.资质证书编号：[编号]6.有效期：自[起始日期]至[结束日期]（二）项目信息1.维保项目名称：[项目全称]2.项目地址：[详细地址]3.电梯数量：[X]台4.电梯品牌及型号：[具体品牌和型号列表]二、人员管理自查（一）人员资质1.维保人员是否均持有有效的特种设备作业人员证（电梯修理T）-检查方法：查看人员资质证书原件或电子证书，与人员名单进行核对。-自查情况：共[X]名维保人员，其中[X]人持有有效特种设备作业人员证（电梯修理T），[X]人证书已过期（列出姓名及证书编号）。-整改措施：对于证书过期人员，督促其在[规定日期]前完成证书复审工作，复审期间暂停其电梯维保作业。2.人员资质证书是否与实际从事的维保工作相匹配-检查方法：查看人员资质证书的作业项目与实际维保电梯类型是否一致。-自查情况：经检查，所有维保人员资质证书作业项目与实际维保电梯类型相符。-整改措施：无（二）人员培训1.是否制定年度培训计划-检查方法：查看培训计划文件。-自查情况：已制定年度培训计划，计划涵盖法律法规、安全技术规范、维保技能等方面的培训内容。-整改措施：无2.培训计划是否按要求执行-检查方法：查看培训记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等。-自查情况：本年度共计划开展[X]次培训，实际开展[X]次，其中[X]次因特殊原因未能按计划开展（说明原因）。-整改措施：对于未按计划开展的培训，在[规定日期]前重新安排培训，并做好培训记录。3.培训效果是否进行评估-检查方法：查看培训效果评估记录，如考试成绩、实操考核结果等。-自查情况：每次培训后均进行了效果评估，评估方式包括理论考试和实操考核，培训人员平均成绩达到[X]分以上，实操考核合格率为[X]%。-整改措施：无（三）人员配备1.维保人员数量是否满足维保业务需求-检查方法：根据维保合同约定的电梯数量和维保频次，计算所需维保人员数量，并与实际人员数量进行对比。-自查情况：根据合同约定，每台电梯每月维保[X]次，每次维保时间约[X]小时，共需维保人员[X]人，实际配备[X]人，人员配备充足。-整改措施：无2.人员排班是否合理-检查方法：查看人员排班表，检查是否存在人员过度劳累或工作安排不合理的情况。-自查情况：人员排班表显示，维保人员工作安排合理，不存在连续加班或工作负荷过重的情况。-整改措施：无三、维保工作自查（一）维保合同1.维保合同是否签订-检查方法：查看维保合同原件。-自查情况：已与所有维保项目签订维保合同，合同条款明确双方权利和义务。-整改措施：无2.维保合同内容是否符合要求-检查方法：对照《电梯维护保养规则》等相关规定，检查合同中维保内容、维保周期、维保费用等条款是否明确。-自查情况：合同中维保内容涵盖了电梯的日常维护保养、定期检验前的预检等工作，维保周期符合规定要求，维保费用明确。-整改措施：无3.维保合同是否在有效期内-检查方法：查看合同有效期起止日期。-自查情况：所有维保合同均在有效期内。-整改措施：无（二）维保记录1.维保记录是否及时、准确、完整-检查方法：查看维保记录，包括维保日期、维保人员、维保内容、发现的问题及处理情况等。-自查情况：部分维保记录存在填写不及时、内容不完整的情况，如[具体记录编号]的维保记录未填写发现的问题及处理情况。-整改措施：对填写不规范的维保记录进行补充和完善，要求维保人员在每次维保工作完成后及时、准确、完整地填写维保记录。2.维保记录是否有维保人员和使用单位人员签字确认-检查方法：查看维保记录上的签字情况。-自查情况：部分维保记录缺少使用单位人员签字确认，如[具体记录编号]。-整改措施：与使用单位沟通，要求使用单位人员在每次维保工作完成后及时签字确认。（三）维保质量1.维保工作是否按照《电梯维护保养规则》等相关标准进行-检查方法：随机抽取部分电梯，查看维保工作是否涵盖了规定的维保项目和内容。-自查情况：抽查[X]台电梯，其中[X]台电梯的维保工作符合相关标准要求，[X]台电梯存在部分维保项目未完成的情况（列出电梯编号及未完成项目）。-整改措施：对未完成维保项目的电梯，在[规定日期]前重新进行维保，确保维保工作符合标准要求。2.维保后电梯是否运行正常-检查方法：查看电梯运行记录和故障报修记录，了解维保后电梯的运行情况。-自查情况：维保后大部分电梯运行正常，但[X]台电梯在维保后短期内出现了故障（列出电梯编号及故障情况）。-整改措施：对出现故障的电梯进行全面检查，分析故障原因，采取针对性的整改措施，确保电梯正常运行。四、设备管理自查（一）维保工具和设备1.维保工具和设备是否齐全-检查方法：对照维保工具和设备清单，进行逐一核对。-自查情况：维保工具和设备基本齐全，但部分工具存在损坏或缺失的情况，如[具体工具名称]。-整改措施：对损坏的工具进行维修或更换，补充缺失的工具，确保维保工作顺利进行。2.维保工具和设备是否定期进行维护和校准-检查方法：查看维护和校准记录。-自查情况：部分维保工具和设备未按规定进行定期维护和校准，如[具体设备名称]。-整改措施：制定维保工具和设备维护校准计划，按照计划对工具和设备进行定期维护和校准，并做好记录。（二）电梯配件管理1.电梯配件是否有合格证明-检查方法：查看配件的合格证明文件。-自查情况：部分电梯配件缺少合格证明，如[具体配件名称]。-整改措施：要求供应商提供缺少合格证明的配件的合格证明文件，对无法提供合格证明的配件进行更换。2.电梯配件的储存条件是否符合要求-检查方法：查看配件储存环境，检查是否存在潮湿、腐蚀等情况。-自查情况：部分电梯配件储存环境不符合要求，存在潮湿现象，可能影响配件质量。-整改措施：改善配件储存环境，采取防潮、防腐等措施，确保配件质量不受影响。3.电梯配件的使用是否规范-检查方法：查看配件更换记录，检查是否存在随意更换配件的情况。-自查情况：在配件更换过程中，存在部分配件未按规定进行更换的情况，如[具体电梯编号]的[具体配件名称]更换时未进行必要的测试和调试。-整改措施：加强对维保人员的培训，规范配件更换流程，在更换配件后进行必要的测试和调试，确保电梯安全运行。五、安全管理自查（一）安全制度1.是否建立健全安全管理制度-检查方法：查看安全管理制度文件，包括安全生产责任制、安全操作规程、应急救援预案等。-自查情况：已建立健全安全管理制度，涵盖了安全生产的各个方面。-整改措施：无2.安全管理制度是否有效执行-检查方法：查看相关记录，如安全检查记录、事故处理记录等，了解制度执行情况。-自查情况：部分安全管理制度执行不到位，如安全检查记录存在漏项、事故处理记录不详细等问题。-整改措施：加强对安全管理制度执行情况的监督检查，对执行不到位的情况进行整改，确保制度有效执行。（二）应急救援1.是否制定应急救援预案-检查方法：查看应急救援预案文件。-自查情况：已制定应急救援预案，预案包括应急救援组织机构、应急救援程序、应急救援物资和设备等内容。-整改措施：无2.应急救援预案是否进行演练-检查方法：查看演练记录，包括演练时间、地点、内容、参加人员等。-自查情况：本年度共组织应急救援演练[X]次，演练内容包括电梯困人救援、火灾应急处置等。-整改措施：无3.应急救援物资和设备是否齐全、完好-检查方法：查看应急救援物资和设备清单，进行逐一核对，并检查设备的性能和状态。-自查情况：应急救援物资和设备基本齐全，但部分设备存在损坏或过期的情况，如[具体设备名称]。-整改措施：对损坏的设备进行维修或更换，对过期的物资进行补充和更新，确保应急救援物资和设备随时可用。（三）安全标识1.电梯机房、井道、轿厢等部位是否设置明显的安全标识-检查方法：现场查看电梯各部位的安全标识设置情况。-自查情况：部分电梯机房、井道等部位的安全标识存在缺失或损坏的情况，如[具体电梯编号]的机房缺少“禁止合闸”标识。-整改措施：对缺失或损坏的安全标识进行补充和更换，确保安全标识清晰、醒目。六、其他方面自查（一）与使用单位的沟通协调1.是否定期与使用单位进行沟通-检查方法：查看沟通记录，如会议纪要、电话记录等。-自查情况：定期与使用单位进行沟通，及时了解电梯使用情况和用户需求。-整改措施：无2.对使用单位提出的问题是否及时处理-检查方法：查看问题处理记录，了解问题处理的时间和结果。-自查情况：大部分使用单位提出的问题能够及时处理，但仍有[X]个问题处理不及时（列出问题内容及处理情况）。-整改措施：对处理不及时的问题进行跟踪，在[规定日期]前完成处理，并将处理结果反馈给使用单位。（二）档案管理1.电梯维保档案是否齐全、规范-检查方法：查看电梯维保档案，包括电梯原始资料、维保记录、故障处理记录等。-自查情况：部分电梯维保档案存在资料缺失、整理不规范的情况，如[具体电梯编号]的档案缺少电梯安装调试报告