天然气门站和储配站安全隐患排查整治表

天然气门站和储配站安全隐患排查整治表|序号|检查项目|检查内容|检查方法|隐患判定标准|整治措施|整治责任人|整治期限||:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:||1|站场选址与布局|站场与周边建（构）筑物、交通线路等的安全距离是否符合相关标准要求|查阅设计文件、现场测量|安全距离小于《城镇燃气设计规范》等相关标准规定值|对不符合安全距离要求的情况进行评估，采取增设防护设施、调整周边建（构）筑物使用功能或搬迁站场等措施|站场负责人|根据评估结果和实际情况确定|||站内功能分区是否明确，工艺装置区、储存区、办公区等是否有效分隔|现场检查|功能分区不明确，未设置有效的分隔设施|重新规划站内功能分区，设置防火、防爆分隔设施|站场负责人|1个月|||站内道路是否畅通，消防车道是否符合要求|现场检查|道路堵塞，消防车道宽度、转弯半径等不符合《建筑设计防火规范》要求|清理道路障碍物，对不符合要求的消防车道进行整改|站场负责人|2周||2|设备设施|工艺管道|管道材质、规格是否符合设计要求|查阅资料、现场检查|管道材质、规格与设计文件不符|更换不符合要求的管道|设备维护人员|1个月|||管道连接方式是否正确，有无泄漏现象|外观检查、气密试验|管道连接部位松动、密封不严，有泄漏迹象|紧固连接部位，更换密封件|设备维护人员|立即|||管道防腐、保温措施是否到位|现场检查|防腐层破损、保温层脱落|修复防腐层，重新进行保温处理|设备维护人员|2周|||管道支吊架是否牢固，有无变形、损坏|现场检查|支吊架松动、变形、损坏|修复或更换支吊架|设备维护人员|1周||储存设备|储罐的设计、制造、安装是否符合相关标准|查阅资料|未按《压力容器安全技术监察规程》等标准进行设计、制造、安装|对储罐进行评估，必要时进行改造或更换|站场负责人|根据评估结果确定|||储罐的液位、压力、温度等监测仪表是否正常运行|现场检查、调试|监测仪表显示异常或无法正常工作|维修或更换监测仪表|设备维护人员|立即|||储罐的安全阀、紧急切断阀等安全附件是否完好，动作是否可靠|现场检查、调试|安全附件损坏、失效或动作不灵敏|修复或更换安全附件|设备维护人员|1周|||储罐的防雷、防静电设施是否完善|现场检查、检测|防雷、防静电设施损坏、接地电阻不符合要求|修复或更换防雷、防静电设施，确保接地电阻符合标准|设备维护人员|2周||压缩机|压缩机的选型、安装是否符合工艺要求|查阅资料、现场检查|压缩机选型不当，安装不符合设计规范|重新选型或调整压缩机安装位置|设备维护人员|1个月|||压缩机的润滑、冷却系统是否正常工作|现场检查|润滑、冷却系统缺油、缺水或温度异常|补充润滑油、冷却水，排查故障原因并修复|设备维护人员|立即|||压缩机的进出口阀门、管道是否畅通，有无泄漏|外观检查、气密试验|阀门、管道堵塞或有泄漏现象|清理堵塞物，紧固连接部位，更换密封件|设备维护人员|立即|||压缩机的安全保护装置是否齐全、可靠|现场检查、调试|安全保护装置缺失、损坏或动作不灵敏|修复或更换安全保护装置|设备维护人员|1周||计量设备|计量器具是否经过校准，精度是否符合要求|查阅校准记录、现场检查|计量器具未按规定校准或精度不符合标准|送有资质的机构进行校准或更换计量器具|设备维护人员|1周|||计量设备的管道、阀门等连接部位是否密封良好|外观检查、气密试验|连接部位有泄漏迹象|紧固连接部位，更换密封件|设备维护人员|立即|||计量数据的采集、传输是否准确、可靠|现场检查、数据分析|计量数据异常或传输不畅|排查故障原因并修复|设备维护人员|1周||消防设备|消防水池的水位是否符合要求，水质是否良好|现场检查|水位低于设计水位，水质有污染|补充消防用水，清理水池|站场负责人|立即|||消防水泵是否正常运行，供水压力是否满足要求|现场启动、测试|消防水泵无法启动或供水压力不足|排查故障原因并修复|设备维护人员|立即|||消防栓、灭火器等消防器材是否齐全、完好，摆放位置是否合理|现场检查|消防器材缺失、损坏或摆放位置不符合规定|补充、修复消防器材，调整摆放位置|站场负责人|1周|||火灾自动报警系统是否正常工作|现场测试|火灾自动报警系统故障或误报|排查故障原因并修复|设备维护人员|1周||3|安全管理制度|安全生产责任制|是否建立健全安全生产责任制|查阅文件|未建立安全生产责任制或责任制不明确|完善安全生产责任制，明确各岗位人员的安全职责|站场负责人|1周|||各级人员是否熟知并履行自己的安全职责|询问、检查记录|人员对自己的安全职责不熟悉或未履行|组织培训，加强监督考核|站场负责人|1周||安全操作规程|是否制定完善的设备操作规程和工艺流程|查阅文件|操作规程和工艺流程缺失或不完善|制定或修订操作规程和工艺流程|站场负责人|2周|||操作人员是否严格按照操作规程进行操作|现场检查、询问|操作人员未按操作规程操作|立即纠正违规行为，组织培训教育|站场负责人|立即||安全教育培训|是否制定年度安全教育培训计划|查阅文件|未制定年度安全教育培训计划|制定年度安全教育培训计划|站场负责人|1周|||是否按计划对员工进行安全教育培训，培训内容是否丰富、有效|查阅培训记录、询问员工|未按计划进行培训，培训内容缺乏针对性|调整培训计划，丰富培训内容，提高培训效果|站场负责人|1个月|||员工是否掌握必要的安全知识和技能|现场考核|员工安全知识和技能不足|加强培训和考核，直至员工掌握|站场负责人|根据实际情况确定||安全检查与隐患排查治理|是否建立定期安全检查和隐患排查治理制度|查阅文件|未建立安全检查和隐患排查治理制度|建立安全检查和隐患排查治理制度|站场负责人|1周|||是否按制度要求进行安全检查和隐患排查，检查记录是否完整|查阅检查记录|未按规定进行检查和排查，检查记录不完整|严格执行安全检查和隐患排查制度，完善检查记录|站场负责人|立即|||对排查出的安全隐患是否及时进行整改，整改情况是否跟踪落实|查阅整改记录、现场检查|安全隐患未及时整改或整改不彻底|明确整改责任人，限期整改，跟踪整改情况|站场负责人|根据隐患情况确定||应急救援管理|是否制定应急预案|查阅文件|未制定应急预案|制定应急预案|站场负责人|2周|||应急预案是否进行定期演练，演练效果是否良好|查阅演练记录、询问员工|未按规定进行演练，演练效果不佳|定期组织应急预案演练，总结经验教训，提高应急处置能力|站场负责人|每半年组织1次演练|||应急救援物资和设备是否齐全、完好，是否定期检查维护|现场检查|应急救援物资和设备缺失、损坏或未定期检查维护|补充、修复应急救援物资和设备，建立定期检查维护制度|站场负责人|1周||4|人员资质与操作|主要负责人和安全管理人员|是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得相应资格证书|查阅证书|未取得相应资格证书|安排人员参加培训考核，取得资格证书|站场负责人|1个月||特种作业人员|特种作业人员是否持证上岗，证书是否在有效期内|查阅证书|特种作业人员未持证上岗或证书过期|安排人员参加培训考核，取得或更换证书|站场负责人|1个月||操作人员|操作人员是否经过专业培训，熟悉工艺流程和设备操作|询问、考核|操作人员未经专业培训，不熟悉工艺流程和设备操作|组织专业培训，经考核合格后方可上岗|站场负责人|根据培训情况确定||5|运行管理|工艺参数控制|是否严格控制工艺参数，如压力、温度、流量等在规定范围内|查阅运行记录、现场检查|工艺参数超出规定范围|分析原因，调整操作，使工艺参数恢复正常|操作人员|立即||设备运行维护|是否建立设备运行维护档案，记录设备运行状况和维护情况|查阅档案|未建立设备运行维护档案或记录不完整|建立完善设备运行维护档案，规范记录内容|设备维护人员|1周|||是否按规定对设备进行日常维护保养和定期检修|查阅维护保养记录、现场检查|未按规定进行维护保养和检修|严格执行设备维护保养和检修计划|设备维护人员|根据计划执行|||设备故障是否及时处理，处理记录是否完整|查阅处理记录|设备故障未及时处理或处理记录不完整|及时处理设备故障，完善处理记录|设备维护人员|立即||进出站管理|是否对进出站人员和车辆进行登记管理|查阅登记记录|未对进出站人员和车辆进行登记|建立进出站登记管理制度，严格执行登记手续|站场负责人|1周|||是否禁止无关人员和车辆进入站场|现场检查|无关人员和车辆进入站场|加强门禁管理，阻止无关人员和车辆进入|站场负责人|立即|||进站车辆是否符合安全要求，如配备防火罩等|现场检查|进站车辆未配备防火罩或其他安全设施不符合要求|责令车辆整改，符合要求后方可进站|站场负责人|立即||6|环境管理|站场周边环境|站场周边是否存在可能影响站场安全的因素，如施工、火源等|现场检查|站场周边存在可能影响安全的施工、火源等情况|与相关方沟通协调，采取防护措施或要求停止作业|站场负责人|根据实际情况确定|||站场的噪声、