供应商选择和评价控制程序范文

企业标准

供应商选择和评价限制程序

2009-09-01发布2009-09-15实施

发布

供应商选择和评价限制程序

1范围

本程序适用于供应商的选择和评价等。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后全部的修

改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，激励依据本标准达成协议的各方探讨是否

可运用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

G0501管理手册

G0505不合格及订正预防措施限制程序

3术语和定义

3.1

PPEP

零部件评估支配，即PARTPRODUCTEVALUATIONPLAN的英文缩写。

3.2

质量审核

依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。

3.3

物流审核

依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。

3.4

核心供应商

依据公司现有业务状况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。

4职责

4.1选购部

4.1.1负责供应商找寻，选购评估和确定选购价格，并依据职能部门综合评估结果作出供应

商引进、更

换或淘汰的确定。

4.1.2负责组织召开PPEP会议并向供应商发放图纸。

4.1.3负责作出零部件试装、试生产和批量生产的确定。

4.1.4负责作出处置供应商和公司零部件库存的确定。

4.1.5负责组织供应商签署选购合同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。

4.1.6负责OEM厂的找寻，样品送检，小批量选购和签署选购合同/质量协议。

4.2供应商管理协调员

4.2.1负责支配质量和物流审核员对供应商实施现场审核。

4.2.2负责支配SQE跟进和验证供应商订正预防措施的实施。

4.2.3负贡支配相关人员实施供应商辅导和跟进。

4.3制造质量监控部

1

4.3.1负责OEM厂快速评估。

4.4检测中心

4.4.1负责样品认证。

4.4.2负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。

4.4.3负责确认OEM厂供应送检样品的试验项目和检测。

4.5生产部质量限制经理/事业部质量主管

4.5.1负责支配人员进行试装和试生产零部件的检验。

4.5.2负责召开零部件试装和试生产总结会。

4.5.3负责处理和反馈批量生产产品的质景问题，如无解决方法，须上报选购部。

4.5.4负责组织供应商签署质量协议。

4.5.5负责收集和整理供应商质量等方面的日常记录。

4.5.6负责OEM厂快速评估。

4.6生产部分公司

4.6.1负责试装和试生产零部件的入库和管理。

4.6.2负责支配样品试装、试生产和批量生产。

4.6.3负责向选购部提出OEM产品选购需求。

4.7产品工程师

4.7.1负责验证试装样品技术符合性并列出试睑项目。

4.7.2负责验证试生产样品技术符合性。

4.7.3负责帮助试装/试生产样品及批量供货产品的不合珞缘由分析。

4.7.4负责确保选购部向供应商供应图纸的刚好性和精确性。

4.8生产部供应/事业部供应

4.8.1负责下达批量生产选购订单。

4.8.2负责供应商日常管理，收集和整理供应商供货等方面的FI常记录。

4.9CRM部

4.9.1负责OEM部产品的市场、质量、价格、产品保修、包装和交货等评估。

5供应商管理流程

5.1选购需求申请

申请部门因新产品开发，供应商整合，质量问题，供货问题等缘由提出选购需求，填写《供应商变更

申请单》交选购部供应商管理主管。假如因其他特别缘由须要举荐新供应商时.，举荐人应填写《新供应商

举荐表》交选购部供应商管理主管。

5.2找寻供应商

《合格供应商名录》中现有核心供应商均无法满意要求时，选购部供应商管理主管应找寻新供应

商，

填写《新供应商举荐表》。

5.3一般供应商评估

对于《合格供方名录中》的非核心供方由选购部与质量保证部组织人员进行现场考评，填写《简化评

估表》，如出现重大质量及交货问题需在必要时重新评价。

5.4核心供应商评估

5.4.1对于核心供应商，选购部与质量保证部需对其进行绿色供应商现场审核，由选购部填写

《选购评

估表》，质量保证部填写《质量审核表》与《物流审核表》（颜色结论为绿色或黄色均表示通过审核）。

因特别缘由须要与审核颜色结论为橙色或红色的供应商合作时，选购部供应商管理主管应刚好通知质

量保

证部供应商管理协调员支配相关人员对该供应商实施辅导和跟进。

2

5.4.2对于核心供应商中供应关键零部件的供应商及常菖.出现质量与交货问题的供应商，由质量保证部

组织人员进行现场复审，填写《质量审核表》与《物流审核表》（颜色结论为绿色或黄色均表示通过审

核）。

5.5询价

选购部核价员负责询价，填写《询价单》。

5.6召开PPEP会议

选购部供应商管理主管负责组织供应商、供应商管理协调员、技术中心经理、工业化经理、技术主管、

分公司经理、检测中心经理、事业部质量主管/生产部质量限制经理、质量主管等相关人员召开PPEP会议，

探讨和确认《PPEP-零部件产品评估支配》。

5.7给供应商发放图纸

本公司只能由选购部向供应商发放图纸，图纸发放前，选购部须通知产品主管工程师对图纸

的精确性

进行确认。选购部供应商管理人员应填写和保存《产品图样及技术文件发放登记表》，假如图纸存在

修改

须要重新发放时，应收回供应商作废的图纸，填写和保存《产品图样及技术文件回收登记表》，收回的供

应商作废图纸应归还工业化资料室。

5.8样品认证

检测中心实施样品认证，并向选购部供应商管理主管供应《样品认证记录》。

5.9试装

依据本程序“附录7.1试装流程”执行。

5.10试装总结会

依据本程序”附录7.1试装流程”执行。

5.11试生产

依据本程序”附录7.2试生产流程”执行。

5.12试生产总结会/PPEP关闭

依据本程序“附录7.2试生产流程”执行。PPEP关闭后，选购协调员应整理、汇总和保存PPEP全部资

料。

5.13批量生产

选购部负责作出下达批量生产订单的确定，分公司经理支配批量生产，生产部质量限制经理支配

质量

主管跟踪批量生产质量稳定状况，并刚好向选购部供应商管理主管反馈。。

5.14生产选购订单

生产部供应/事业部供应晔格依据《合格供应商名录》下达生产选购订单。

5.15供方年度日常状况考评

选购部每年底组织相关人员对全部《合格供应商名录》上的供方的年度日常表现进行考评，填写

《供

方年度日常状况考评表》。对于考评结果为差的供方，由选购部组织质量、生产、技术、认证人员召

开会

议探讨其处理方法并确定其是否转移或淘汰。

5.17OEM厂导入及管理

依据附录7.3《OEM厂管理流程》执行。

1，，、“11

记录名称保存部门保存期限

3

供应商变更申请单

选购部2年

2新供应商举荐表选购部2年

3选购评估表选购部2年

4质量/物流审核表选购部2年

5询价单选购部2年

6PPEP-零部件产品评估支配选购部2年

7图纸和文件发放回收记录选购部2年

X样品认证记录选购部2年

9试装单选购部2年

10试生产单选购部2年

11合格供应商名录选购部2年

12简化评估表选购部2年

13供方年度日常状况考评表选购部2年

7附录

7.1试装流程

7.2试生产流程

7.3OEM厂管理流程

4

试装流程

流程对应流程补充内容引用文件/记录

填写试装单，连同试装零部件（试装以样

品试验为主，样品数量5-10台），移交来

料检验主管。

实施全检，填写试装单，标识试装零部试装单

件。

合格，移交分公司经理支配试装，不合

格，

附上不合格记录，退回选购部。

分公司经理支配仓管员指定地点存放和标试装单

识试装零部件，并依据选购部所定价格

做

外购入库；生产统计针对试装数量在ERP

系

统内下达生产任务（试装样品合格后方可

入成品库）；车间主任了解样品现场装配

状况，填写试装单，标识试装样品，移交

产品工程师产品工程师。试装单

验证试装样品是否

满意技术要求，列出

试装样品试验项目O实施验证，填写试装单”合格，列出试验

项目，移交检测中心经理；不合格，列出

不合格缘由，退回选购部。

试装单

样品不合格试验报告

试验完成后应封样，填写试装单移交质量

限制经理/事业部质量限制主管。不合格，

应附上样品不合格试验报告；不须要试验

时，不封样，样品退还产品主管工程师，

但要填写试装单转交质量限制经理/事业

部质量限制主管，并对试装样品试验项目

试装单

的确认和结果负完全责任。

召集与本次试装样品相关的选购部负

责

经理、车间主任、检测中心经理进行总

结，

归纳试装看法，填写试装单转交选购部,

由选购部确定是否试生产。

试生产流程

对应流程补充内容引用文件/记录

填写试生产单，连同试生产零部件（试生试生产单

产样品一般不少于100台），移交来料检

验

主管。

实施全检，填写试生产单，标识试生产零试生产单

部件。合格，移交分公司经理支配试生

产，

不合格，附上不合格记录，退回选购部。

试生产单

分公司经理支配仓管员指定地点存放和标

识试生产零部件，并依据选购部所定价格

做外购入库；生产统计针对试生产数量在

ERP系统内下达生产任务（试生产样品合

格

后方可入成品库）：车间主任了解试生产

样品现场装配状况，填写试生产单，标识

试生产样品，转交产品工程师。

试生产单

实施验证，填写试生产单，移交分公司经

理。不合格，列出不合格缘由，退回选购

部。

试生产单

召集与本次试生产样品相关的选购部代

责

人、来料检验主管、产品工程师、分公司

经理、车间主任进行总结，归纳试生产意试生产单

见，填写试生产单移交选购部，由选购

部

确定是杳批量生产。

作出处詈供应商和公司原库存零部件决

定，填写试生产单，传递相关部门主管执

行。

6

OEM厂管理流程

流程对应流程补充内容引用文件/记录

XOEM产品选购''生产公司或其他部门向选购部提出需求

求

（申请y申

请

找寻OEM厂

选购部负责找寻OEM厂。

OEM厂快速评估简化评估表

制造质量监控部/质量限制部负责

OEM厂

的快速评估。

OEM样品送检

选购部负责供应OEM检测样品。

1检测报告

OEM样品检测

检测中心负责确认OEM样品试验项目，

安

1排试验。

OEM产品

小批量选购

i选购部负责OEM产品小批量选购

OEM产品评估O

内容包括：市场、质

量、价格、产品保修、

包装、交货等。

CRM部负责组织评估。

/"金署选购合箴队

（量协议）

--------------部仇克勺OEM厂?:

署选购合同/质量

协议。7

编制:签名:日期:

审核:签名:日期:

批准:签名:日期:

本文件修订记录

版本修订R期修订内容发布方式

/纸质文本发放

A版2000.8.15依据19001标准换版修订相关条款内容。纸质文本发放

B版2006.6.20建立公司标淮化网站，变更又件发布万式。标准化网站

C版2008.07.01