供应商管理制度2

目录

第一章总则........................................

第二章供应商选择..................................

第三章供应商档案管理................................................3

第四章供应商的日常管理..............................................3

第五章供应商评价....................................................4

第六章供应商淘汰....................................................5

第七章供应商申诉处理................................................5

第八章附则..........................................................5

附件...............................................................6

附件1：供应商情况登记表.............................................6

附件2：供应商考察名录...............................................7

附件3：供应商基本资料表.............................................8

附件4：实地评估记录表...............................................9

附件5：新供应商评审表..............................................10

附件6：合格供应商清单..............................................11

附件7：供应商异常情况登记表........................................12

附件8：供应商考核表................................................13

附件9：供应商品质异常联系单14

一、目的

为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物

资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵循质量、成

本、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行

动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。

二、适用范围：

公司业务范围内的团定资产供应商、材料配件供应商等。

三、部门职责

（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行

政部负责进行管理。

（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信

息。

（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应

形成材料，进行上报与存档。

四、供应商选择

（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况

登记表》O

（二）手要通过以下方式搜寻开发供应商：

1.互联网搜索；

2.同行介绍；

3.供应商的主动问询和介绍；

4.专业技术杂志；

5.供应商的专业媒体广告等。

（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合

作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备

查阅。

（四）新供应商须提供的资料的复印件：

1.营业执照；

2.税务登记证；

3.组织机构代码证；

4.公司介绍（或相关资料）；

5.认证体系证书；

6.特殊行业许可证；

7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。

（五）采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料

供应商管理制度第2页共16页

表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。

（六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备

部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或犷管部无法独立进行测试的，

应负责寻找专业机构进行测试。

（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副

总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向

公司提交《实地评估记录表》。

（八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，

进一步取得供应商供应能力信息。

（九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、

服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否

符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的

记录不合格原因，并备案备查。

五、供应商档案管理

（一）供应商档案包括：

（二）《合格供应商清单》

（三）《供应商基本资料表》；

（四）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；

认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；

（五）价格表；

（六）关键技术资料；

（七）评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供

应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。

（A）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。

（九）供应商档案由采购执行主体负责管理。

（+）供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。

（十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与

《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。

六、供应商的日常管理

（一）采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应

商评价的依据。

供应商管理制度第3页共16页

注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购

八、供应商淘汰

（一）D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。

（二）经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格

或者和供应商协商解除合同。

（三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可

不进行供应商评价，即取消供应商资格。

九、供应商申诉处理

（一）采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉

对方申诉渠道。

（二）行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协

调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。

十、附则

本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。

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附件1:供应商情况登记表

编号:

供应商注册企业主要产品联系如被剔（剔

注册地

名称资金性质产品品牌方式除原因）

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附件2:供应商考察名录

编号:

供应商注册注册企业主要产品供货联系

备注

名称地资金性质产品品牌能力方式

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附件3：供应商基本资料表

编号：

公司名称联系电话

公司地址传真号码

联系人手机号码E-mail

口制造业口贸易（代理）口其它：

□私营企业口合资企业□外资企业□其它：

公司性质

□一般纳税人口小规模纳税人口其它：

公司注册资公司成立

公司人数

金日期

生产方式设计能力产能

公司主要

产品及品牌

公司主要客

户

公司最近两

年

营业额

□IS09000□IS014000DUL□其

工厂面积认证体系

它：

工厂员工人开发工程

品质人数

数人数

产品所用原

材料之来源

和品牌

主要生产/

检测设备

其他

附件4：

实地评估

评估部备

记录表评估内容评估计分

门注

评估项

目

1.产能充足和饱满程度（8分）

2.物流、仓储、运输能力（7分）

交货保证采购

能力3.交期承诺合理性（5分）部

（25分）

4.计划、跟单安排（5分）

1.体系完整和执行度（12分）

2.IQC人员、设备、质量记录（6

分）

3.PQC质量记录和工序安排（6采购

品质保证

分）部/矿管

能力

部

（50分）

4.QA抽样标准、出货保证能力（10

分）

5.客户抱怨处理（8分）

供应商管理制度第9页共16页

6.5S管理（8分）

L新产品开发、设计能力（7分）

2.机器、设备的保养、计量与使

工程技术

用（8分）矿管

能力

部

（25分）

3.工艺保证能力（10分）

累计记分:

评估结果：

采购部意见：

签名：日期：

签名：日期：

矿管部意见：

签名:日期：

签名：日期：

总经理意见：

签名：日期：

签名：日期：

最终结果：口不合格□合格

备注：

签名:日期：

签名：日期：

附件5:供应商评审表

编号：

供应商名称

电话产品执行

联系人

传真标准

序号基本情况

1.质量体系质量体系认证口无口

2.执行标准能执行标准口无标生产口

供应商管理制度第10页共16页

3.企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口

4.生产方式流水作业成批生产口单件生产口

5.设计能力自行设计口能设计简单产品口不能设计口

5.企业历史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口

1.500-1000人口100—500人口0T00

企业人员

人口

8.企业业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口

序号我司评审

1.提供产品量优口良口一般口

2服务情况优口良口一般口

J.生产能力完全满足口基本满足□不满足口

4.按时交货况较好口一般口较差口

评审意见：

按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以

及提供产品质量等进行评定，该供应商基本（符合/不符合）我公司合格供应商的

要求，建议该供应商（列入/不列入）我公司《合格供应商库》中。

评审人：年月日

评审人：年月日

评审结论：

同意将该供应商（列为/不列为）我公司合格供应商。

生产副总经理：年月日

生产副总经理：年月日

年度且评记求

是否继续列入合格供方名

年度批准时间

录

是否继续列入合格供方名

年度批准时间

录

是否继续列入合格供方名

年度批准时间

附件6:合格供应商清单

编号：

提供产品名称及类别备注

序供应商供应商（A.B、C）首次列入名评定（常用/不常

号名称类别单日期等级用）

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附件7:供应商异常情况登记表

编号：

处理

时石场物料规格数批次异常完成情况

间名称名称型号量总数情况时间说明订单号

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附件8:供应商考核表

编号：

分

备

注

考核项目考核内容考核方法分值工

供应商管理制度第13页共16页

[1-（进料不合格批数/总进料批0~40分

质量40%来货质量

数）]*40%

合格率

A.非常有B.较有

优势13"15分优势

价格30%

C.较无优D.无优

势7F分势

交货准确[1-（逾期批数/总进料批0~30分

交货情况

度15%数）]*30%

到货率

A.合同及时回传；票据如实、及

时、完备4~5分

B、合同不及时回传，票据处理较

合同和票

好2~3分

据处理的

配合

C、合同及时回传，票据处理恶劣

1分

D、合同擅自修改，票据处理恶劣

0分

B.偶尔

配合度A.按时更换

4~5分拖延2~3分

15%

不良品更

换的配合D.置之

C.经常拖延

1分不理0分

B.偶尔

A.电函即到

拖延尚

诚意改善4~5分2~3分

能改善

抱怨处理

的配合

C.经常拖延D.置之

诚意不足1分不理0分

总得分

等级总得分奖惩

A85分以上可加大采购量。

B70〜84分可正常采购。