《广告推广费统计与 ROI 计算表》

广告推广费统计与ROI计算表,,,,,,,,,,,

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一、表格说明,,,,,,,,,,,

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1.用途：用于医美机构（美容医院、诊所、门诊部等）系统统计各渠道广告推广费用，跟踪推广带来的客户转化、营收数据，计算投入产出比（ROI），为评估推广效果、调整投放预算、优化渠道选择提供数据支撑。,,,,,,,,,,,

2.统计周期：支持“月度”“季度”“年度”统计，默认按“月度”设计，可根据需求调整周期字段；,,,,,,,,,,,

3.核心逻辑：ROI=（推广带来的净利润÷推广总费用）×100%，其中“推广带来的净利润”=推广带来的营收-对应成本（耗材成本、人员提成、其他直接成本），确保测算结果贴合医美行业“服务+产品”的业务特性。,,,,,,,,,,,

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二、广告推广费统计与ROI计算表（月度）,,,,,,,,,,,

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机构名称：______________________,,,,,,,,,,,

统计周期：年______月,,,,,,,,,,,

填表人：________________,,,,,,,,,,,

核对人：______________________,,,,,,,,,,,

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（一）推广渠道费用明细,,,,,,,,,,,

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序号,推广渠道类型,具体推广方式/平台,推广起止时间,费用类型,费用金额（元）,支付方式,发票信息（发票号/税率）,费用归属（对应业务：□医疗服务□产品销售□综合）,备注（如：推广活动主题、优惠政策）,,

1,线上渠道,医美垂直平台（如新氧、更美）,2025-05-01至05-31,平台入驻费+信息流广告费,30000,银行转账,00123468（6%税率）,□综合,“5月抗衰专场”推广，含平台首页Banner位,,

2,线上渠道,社交媒体（微信朋友圈广告）,2025-05-10至05-25,信息流投放费,15000,银行转账,00123470（6%税率）,□医疗服务,定向投放本地25-45岁女性用户，推广水光针项目,,

3,线下渠道,户外广告（商圈LED屏）,2025-05-01至05-31,广告位租赁费,20000,银行转账,00123472（9%税率）,□综合,投放XX商圈LED屏，展示机构品牌及热门项目,,

4,线下渠道,异业合作（健身房海报投放）,2025-05-05至05-25,合作服务费,5000,现金支付,00123475（6%税率）,□医疗服务,与3家连锁健身房合作，投放瘦脸针项目海报,,

5,线上渠道,搜索引擎（百度竞价）,2025-05-01至05-31,关键词点击费,12000,银行转账,00123478（6%税率）,□产品销售,投放“医用面膜”“医美护肤品”等关键词,,

6,其他渠道,老客转介绍奖励（推广返现）,2025-05-01至05-31,客户奖励费,8000,微信转账,无（个人代开普票，3%税率）,□医疗服务,老客成功介绍新客，每单奖励200元,,

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,月度费用汇总,-,-,线上渠道费用合计,67000,-,-,-,-,,

,,-,-,线下渠道费用合计,25000,-,-,-,-,,

,,-,-,其他渠道费用合计,8000,-,-,-,-,,

,,-,-,月度推广总费用,100000,-,-,-,-,,

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（二）推广转化与营收数据（对应推广渠道）,,,,,,,,,,,

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序号,推广渠道类型,具体推广方式/平台,曝光量（人次）,点击量/咨询量（次）,到店客户数（人）,成交客户数（人）,成交类型细分,推广带来的总营收（元）,其中：医疗服务营收（元）,其中：产品销售营收（元）,对应直接成本（元）[注1]

1,线上渠道,医美垂直平台（如新氧、更美）,50000,3000,200,80,□手术美容30人□非手术美容50人,480000,450000,30000,168000

2,线上渠道,社交媒体（微信朋友圈广告）,30000,1500,100,40,□非手术美容40人,160000,160000,0,56000

3,线下渠道,户外广告（商圈LED屏）,100000,500（电话咨询）,50,15,□手术美容10人□非手术美容5人,135000,135000,0,47250

4,线下渠道,异业合作（健身房海报投放）,20000,300（到店咨询）,30,10,□非手术美容10人,50000,50000,0,17500

5,线上渠道,搜索引擎（百度竞价）,15000,800,40,20,□产品销售20人,22600,0,22600,13560

6,其他渠道,老客转介绍奖励（推广返现）,-,100（老客推荐）,80,35,□手术美容15人□非手术美容20人,245000,245000,0,85750

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,月度转化汇总,-,215000,6200,500,200,-,1102600,1040000,62600,388060

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（三）ROI计算（月度）,,,,,,,,,,,

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计算维度,计算公式,数据来源（对应表格模块）,金额（元）,备注,,,,,,,

1.月度推广总费用,各渠道推广费用合计,（一）月度费用汇总,100000,含线上、线下、其他渠道所有费用,,,,,,,

2.推广带来的总营收,各渠道成交客户带来的营收合计,（二）月度转化汇总,1102600,区分医疗服务与产品销售营收,,,,,,,

3.推广对应直接成本,成交客户消耗的耗材成本+对应人员提成+其他直接成本[注1],（二）月度转化汇总,388060,直接成本与营收匹配归集,,,,,,,

4.推广带来的毛利润,推广带来的总营收-推广对应直接成本,2月3日,714540,毛利润=营收-直接成本,,,,,,,

5.推广带来的净利润,推广带来的毛利润-推广总费用（若有其他间接费用，需额外扣除[注2]）,4月1日,614540,净利润=毛利润-推广费用,,,,,,,

6.整体ROI（投入产出比）,（推广带来的净利润÷推广总费用）×100%,5÷1×100%,614.54%,ROI＞100%表示推广盈利,,,,,,,

7.各渠道ROI（示例：医美垂直平台）,（该渠道净利润÷该渠道推广费用）×100%,（该渠道营收-该渠道成本-该渠道费用）÷该渠道费用×100%,474.83%,（480000-168000-30000）÷30000×100%,,,,,,,

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三、核心字段说明与填写规范,,,,,,,,,,,

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（一）推广渠道与费用明细,,,,,,,,,,,

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1.推广渠道类型：按“线上渠道”“线下渠道”“其他渠道”分类，线上含医美平台、社交媒体、搜索引擎等，线下含户外广告、异业合作等，其他渠道含老客转介绍奖励、地推等；,,,,,,,,,,,

2.费用类型：需区分“平台入驻费”“信息流广告费”“广告位租赁费”“客户奖励费”等，便于后续按费用性质分析；,,,,,,,,,,,

3.发票信息：需填写发票号码及税率（如6%服务税率、9%不动产租赁税率），确保费用可税前扣除，关联“增值税进项抵扣与转出明细表”。,,,,,,,,,,,

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（二）转化与营收数据,,,,,,,,,,,

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1.曝光量/点击量：线上渠道需从平台后台导出（如微信广告后台、新氧商家后台），线下渠道可估算（如商圈LED屏日均曝光量×天数）；,,,,,,,,,,,

2.成交类型细分：按医美业务特性区分“手术美容”“非手术美容”“产品销售”，便于分析不同业务的推广转化效率；,,,,,,,,,,,

3.对应直接成本：[注1]指推广带来的成交客户直接消耗的成本，如手术美容的耗材成本（玻尿酸、肉毒素）、医生/咨询师提成，产品销售的采购成本，需按成交客户归属渠道归集（如微信广告带来的水光针客户，对应水光针耗材成本及提成）。,,,,,,,,,,,

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（三）ROI计算,,,,,,,,,,,

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1.整体ROI：反映月度所有推广的综合盈利情况，医美行业合理ROI区间为150%-500%，低于100%需优化推广策略；,,,,,,,,,,,

2.各渠道ROI：用于对比不同渠道的性价比，如“医美垂直平台ROI474.83%”高于“户外广告ROI87.75%”，说明垂直平台推广效率更高，可优先增加该渠道预算；,,,,,,,,,,,

3.间接费用扣除：[注2]若需分摊房租、行政费用等间接成本，可按“推广营收占总营收比例”计算分摊金额，扣除后为“推广带来的净利润（扣间接费用）”，更贴合实际盈利。,,,,,,,,,,,

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四、使用操作指南,,,,,,,,,,,

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（一）数据采集与填写流程,,,,,,,,,,,

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1.费用数据采集：每月初收集各推广渠道的费用凭证（发票、银行回单、平台缴费截图），按渠道填入“推广渠道费用明细”；,,,,,,,,,,,

2.转化数据采集：,,,,,,,,,,,

线上渠道：从推广平台后台导出“曝光量、点击量、咨询量”，结合前台“到店登记”（需客户注明“来源渠道”，如“新氧”“微信广告”）统计到店及成交客户；,,,,,,,,,,,

线下渠道：通过“到店咨询登记表”“成交合同”标注客户来源（如“LED屏”“健身房推荐”），估算曝光量；,,,,,,,,,,,

3.成本与营收归集：财务部门按“成交客户-归属渠道”归集直接成本（耗材、提成），从“医美机构收入分类台账”提取对应渠道的营收数据；,,,,,,,,,,,

4.ROI计算：填写完费用、转化、营收数据后，按公式自动计算毛利润、净利润及ROI（建议用Excel制作，设置公式自动计算）。,,,,,,,,,,,

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（二）推广效果分析与优化建议,,,,,,,,,,,

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1.渠道对比分析：通过“各渠道ROI”筛选高性价比渠道，如示例中“医美垂直平台ROI474.83%”“老客转介绍ROI1991.88%”（（245000-85750-8000）÷8000×100%），可增加这两类渠道预算；,,,,,,,,,,,

2.成本控制分析：若某渠道ROI偏低（如户外广告ROI87.75%），需分析原因（如曝光量高但转化低，可能因广告内容不吸引目标客户），调整广告素材或降低投放频次；,,,,,,,,,,,

3.业务转化分析：若“手术美容”成交占比低（如仅15%），可针对手术项目（如双眼皮、隆鼻）设计专项推广活动，提升高客单价业务转化。,,,,,,,,,,,

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（三）月度核对与归档,,,,,,,,,,,

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1.数据核对：月末核对“推广总费用”与财务“销售费用-广告推广费”科目发生额一致，“推广带来的总营收”与“医美机构收入分类台账”中“推广来源营收”一致；,,,,,,,,,,,

2.归档要求：将表格与推广费用凭证（发票、回单）、平台转化数据截图、到店登记台账一并归档，保存期限不低于5年，便于后续审计与效果追溯。,,,,,,,,,,,

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五、附则,,,,,,,,,,,

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1.本表格可根据推广渠道增减字段，如增加“短视频平台（抖音/快手广告）”“直播推广”等新兴渠道；,,,,,,,,,,,

2.若统计周期为“季度/年度”，需将“月度”字段改为“季度/年度”，汇总对应周期的费用、转化及营收数据；,,,,,,,,,,,

3.建议每月召开“推广效果复盘会”，结合本表格数据制定下月投放计划，实现推广资源精准分配。,,,,,,,,,,,

[注1]直接成本计算示例：某渠道成交80人（手术30人+非手术50人），手术人均耗材成本3000元+提成1000元=4000元，非手术人均