汽车供应商品质监查(一)

供应商品质监查

QAV—1报告

以上是在4个阶段将13个评价相关项目进行判定所得的结果

监查实施人：编写人：批准:

供应商广州本田

品质保证责任人检查主任技术者〈联络事项》

收件

研究开发中心所长

方各

采购部部长请以月日为期限将改善相关计划合适的内容汇总并提交。

一吩

国产科科长

生产部长

PQ-S0803-D-03

作成广本田一――」

ffl।H

供应商品质监查

一核：作成।_____________________

品质保证体制判定表

分

刘在

M0大分类中分类隔认双点相关项目确认具体的事实（特别记载或要点记录）n入K八太不

分V分应分充分

1如营方曾及燃妲1・品质方计1品寐方针及目标中有否H入经管含的.充近2

2为了具体实现品以方针及目标.嫡分出椎进工作开屣的负费人

成实崩解门的都门目标及具体的开晨拾旌笄是否明谪，

6531

业笏（工作〉幽织中以下的事项是否明确,

2.业务（工作）组1.

•工厂、部.H.星号的组炽名及坦炽长名

织・3公司、工厂企免、别公司、部门及缈织等的职务取费

•坦妲长等的负费人不在时的代行人

品族保证体系申以下事或是否明给

2品质体系1.品质鼻迂体系保1EB7

•经的审批印等

as•对于在开发规划,炳官,总后朦务的各阶段中的品质保证工

作的实施M间.主管部门及玄僚部门

•向下阶段过度时的负责人的评夕寻动及记录方法等

2品般保证体系图和业务纲织图的职峥IR贵显否一较，

6531

3看关品质保汪的鬼程（规定）及关制定/修改的双刘及良保人等

是自明1前战会，、域彷、半件.供网除,机读、，序、饯

检,可喜性试会.k部科陕将a不良对黄、特来、标;住类及设

籥等的缶索理管控।

4不知、HUM，再发.未及防止等是否结合到源侬截上？

3规格及收计管理管控i.以格管理鳖控1ED版及就格力等耕工艺管遑管控规见星否用修？

2.图纸及觑格利辿产了更改，废除及修及后,有吉做好更首座除

的记录并进行保管？

1把过往的品/实超（过往“的管）及不知、预测的相关项目到设

2.设计管理管控8631

计

及规格上的规则,£径是否明僚？

2品族的未然斯止.再发彷止相关喷目有令保寄以上的现则途

S

反映型图级及规格4？

4标;任类曾坤警控1.检*“宸1々否定出标宸类前划定,发行、修浅保管等双见？

2,工J*品履督理管

投裳2看否定出制定重要工1¥的草灌及方狭等？

3.作业标宸3有否依姆以上相关计划,以对城馆未然防止及再发阴止的观点

出

8631

发.把过往的品质借况及予知、预赛相关项日作为刈造条件及检

ft

重点反映到标准类上？向新奉加上的反映是否也进行了？

4楼鱼基笊、工序品妥管理等校表及作业标度箸的标展奖的相关项

目加基

港有矛腐时.是否巳做改善？

5供应询管理管拽1.合同合约1.是否有制定要求鼻悚的规则？

2晶否已飙走7•初审管理管控等的品旗督理管控的基本相关项

目？

2.左查、评价

L有否实籍星武监受、评价，指导的典定？10741

3.收货榜查1-到货零件有否用楂费基；腐等进行后质确认？

2.当发现了不良时,有舍对及时处理及心城作出对黄的进展妆况

法行事认？

6零件》1!餐控1・荀卷管理管控1初物的定义是否已明漏7

2.批组管理If控1是否已利定了批组管尔管控的记家方法及保管期理等的奴则？

是否已制定了识典对象零件及表示方泣？

3.识别管理鳖控1-8631

（类惧,工作完成，未完成,合格，不良、保8s.修理、试产'林

修书各零件）

4.防止品展下降

管理管控，防生、防绣,包装、保管及化蛹的各项就格是否已标宸化了？

7工序*理管控1.1«造条件的置理1管用曾控制造条件的方法及基正显否明协？

管控

2.工序内检查2工序内”的的於理就划，选彼是否明确？

3.3缺旧的改善3工序内检置布否技印.已创走色方法及M；住女施？

（使用0C工序表”1业标准等）10741

4对担当我是自己it行了实技训嫁并对其记录进行冬理管控？

5S否已检才班认了工序内核*方法的妥当性？另外险害结祟中

有否用管理管控例名微住工序的变化,并已达当地采取了处理对

«?

8制君设备鲂管理管控1."造设备的管理L是否已制定了保K检查的相关计划并费得了认可？

,投

2是否已JW定了检查记泵及保管的规则？

8631

3是否已制定了异常发生时的处理规则？（包括灼象考件）

4是否己Q好设备他葬弄的何超未然防止的对应工作

9录终检*及可靠性成桧1.茶终金香1.产品的处理祝则是否明除？

7口否以客户提供的品假信息为依比对零件及工序迸行了检金并

期对策合诙的方案反饭到as流上去？

实施可塞性试睑箭相关项目、相关项目的必霎性、&.条竹.

2.可靠性试舲1«6531

实修的

朋则为是舌明

2评价忸我是令己及馒弱源流上去？

10核查用里观器的管理管1.计测量心机创1-是自已比出保养餐瑾管控对饮的机器？

2.对,性试腔机赧

2.发生城滔时,包括零件是皆进行了笑理/之善？

6531

3有否按规划及基关实修定期以的业的检费？

（例；完成定湖检鱼的机赛右否标上记号答标明。）

4稽查明机身的致揖有否保管，整理好以便靠迸行追溯？

11不良对发及价米1.不鬼对策1不良的对策规则氏■要度的"定基淮是否明曲》

2.稍米

3.任后服务2也否依双则迸行昌所信息的反注？W741

3石否依我则进行收昭的记晕及保管。

9.最终检查及可靠性试验（-1.最终检查-2.可靠性试验）12

10.检查用机器的管理管控（T.计量/QA机器-2.可靠性试验机器）

13

11.不良对策及特采（7.不良对策-2.特采-3.售后服务）14

12.内部品质监查（-1.内部品质监查）15

13.品质教育及训练（T.品质教育-2.品质训练）16

•注意事项

1.本观点集是在QAV-1时，作为极力减少确认相关项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此

处所列的相关项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关相关项目使用。

2.评价等级分1）不充分：要从根本上重新整改2）不太充分：要整改/改善3）大致充分：

可维持现状4）充分：非常优秀4个等级。

•修改的观点

本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将QAV-1观点集（9371-01版）作了部分修改。

1.为促进产品指标的提高

•增加提高产品指标的观点。

•以PDCA进行运作的观点作了整改。

2.在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认相关项目完成或未完成。

3.为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用IS09000系列用词，习惯ISO用词。

4追加相对于IS09000系列尚不足的观点（要求相关项目）。

5.从品质总检查中重审了合适的内容，并追加不足的观点（要求相关项目）。

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品质方针的概念

根据公司中长期品质方针制定年度品质方针，贯彻到工厂、部、科各人阶层，

并明确目标与实施合适的内容。通过此项工作实现公司全体目标。另外，在反

大分类1.经营方针及组织

省去年工作的基础上设定目标值。以改善品质保证体制、降低不良为目的，明

确达成目标值、时期等，取得期待的成果。

PD确

中分类确认观点相关项目特别记载或重要记录

CA认

-1品质方针

1）品质方针及目标中是否包含了经营者的意愿。

2）品质方针的制定规则是否明确。

3）总结及推进品质方针的责任者及主管部门是

否明确。

P4）品质目标是否尽量用定量或定值清楚地表示

T.

5）为使品质方计及目标具体化，开展活动的推

进责任者与实施部门制定的部门目标及具体展

开的措施是否明确。

6）目标是否在反省了去年的工序内部及到货品

质情况后设定的。

7）经营者,品质保证责任者及主管部门是否在

推进相关计划的工作。

D8）实施部门是否在进行务必实现相关计划的工

作。

9）经营者及品质保证责任者在开展过程中是否

C

定期对进展情况进行评价、指导及提出建议。

10）实施部门是否将指导及建议反映到业务中。

A11）经营者、品质保证责任者是否将到货品质

情况等评价结果反映到第二年度的品质方针及

目标中。

-2业务组织1）业务组织的X下事项是否明确。

•工厂、部、科、系等组织名及组织长名

•总公司、事务所、其他公司、部门及组织长

P等的职责

•组织长等不在时的代理者

2）经营者在任命品质保证责任者后是否赋予

其能明确职权及行使权利的地位。

3）部门责任者是否根据其职权开展活动，并防

D

止部门间业务的遗漏及重复等。

4）品质保证责任者是否作为品质责任者对品质

C

业务的进展情》进行评价。

5）是否将此评价结果与业务组织的改善联系上

A

T.

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品质保证体系图的概念

将从产品（零件）的开发至销售/售后服务各个阶段的品质保证业务分配到

各部门，明确各部门的职责与品质保证必要业务并使之图示化。此时，品质

大分类2.品质体系

保证体系图能明确地记载公司制定的实施「决议」。为保证制造零件的品质，

明确部门间的关系，同时明确各时期必须实施的事项。

PD确

中分类确认观点相关项目特别记载或重要记录

CA认

-1品质保证体系1）品质保证体系图中的以下事项是舌明确。

•经营者的承认印等。

•从开发相关计划到销售•售后服务各阶段的品质

保证业务的实施时间、主管部门及实施部门

-2规程•向下个阶段移动时的责任者的评价活动及记录方

法等

2）品质保证体系在各阶段的实施事项是否明确。

■开发相关计划阶段（对象为使用自有图纸的供

应商）

◊顾客需要、预测'市场品质、过去缺陷等必要

的基本数据的整理及反馈。

◊开发流程图等的作成与必须实施的主要业务。

■开发阶段一量产准备阶段

◊将在试作品制作及可靠性试验等开发过程中从

失败事例中得到的技术窍门反馈到量产准备阶

段中

P•量产准备阶段T量产阶段

◊决定区分内制•委外

◊过去缺陷的反映及潜在问题相关项目等的研究

◊初期及量产中必须管理管控的品质特性相关项

目的决定

◊工序品质管理管控表、作业标准等量产用品质

标准类的配备、完成及熟习教育

◊设备'模具'治工检具等产品的生产设备类的

配备、完成及熟习教育

◊符合技术要求的可靠性试验的完成、试验结果

的把握,对策及保证（以上下限值的最差值来

保证）

◊把握重要品质相关项目的品质水平（工序能力

指数等）及将之反映到量产检佥方式中去

■量产阶段-量产品到货一得到市场消息

◊发生变化时对初物管理管控等的变化点进行管

理管控

◊对市场发生的不良的信息的取得,原因分析'

对策及向其相关部门的反馈

3）品质保证体系图与业务组织图的职责是否一致

4）品质保证有关规程（决议）的制定/修改规则及

其责任者是否明确。（品质教育、规格•零件,

供应商、机费、工序、最终检查、可靠性试验、

内部品质监查、不良对策、特采、标准类及设备

等各项管理管控）

5）经营者或品质保证责任者是否根据职责将上记P

D相关项目传达给各实施部门，并与实际工作相协

调。

6）经营者或品质保证责任者是否根据职权责任随时

C或定期地监视品质保证体系及规程类等与实际

业务的协调情况，对其进行评价并保留了记录。

7）经营者或品质保证责任者是否根据职权责任对品

质保证体系及规程类等与实际业务不协调情况

A

等的不良相关项目进行了改善指导并保留了记

录。

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确保有关规格图纸及配套资料的最新版的使用，时常防止误使用及专有技

大分类3.规格及设计管理管控术的泄露。为对不良进行再发防止及未然防止，要将过去的品质实绩/预测

相关项目、可靠性/耐久性试验等试验结果等反馈到图纸及规格书中去。

PD确

中分类确认观点相关项目特别记载或重要记录

CA认

-1规格管理管D图纸及规格书等的规格管理管控规则是否明

控确。

2）是否规定了最新图的管理管控及旧图的处理

方法。

3）是否指定了图纸及规格的应用的决定者。

P4）是否确立了能迅速将规格变更传达给各相关

部门的体系。是否明确了相关部门的职贡。

5）是否在新规格应用完毕后进行反馈.

6）是否理解了广本的图纸与公司内部用图纸的

相关性。

7）是否确立了能将规格变更的应用结果传达给

规格管理管控或设计部门的体系。

8）是否对最新的图纸及规格书进行了管理管控

D

及活用。

9）图纸及规格书是否正确，是否定期或随时进

C

行了确认。

10）是否对图纭及规格书的改废及修改保留了

A

记录.

-2设计管理管D过去的品质实绩预知•预测相关项目反映到

控（限定在设计及规格中的规则•途径是否明确。

图纸上反映

2）可靠性及耐久性试验相关项目的试验结果反

品质信息的

映到设计及规格中的规则途径是否明确。

范圉）P•

3）生产技术及工序能力调查结果反映到设计及

规格中的规则•途径是否明确。

4）设计审查（评价）的评价者、评价相关项目、

改善推进部门及职权责任是否明确。

5）是否根据上记方法•途径将品质不良的未然'

再发防止反映到了图纸及规格书上。

D

6）客户与公司内部用的图纸及规格书是否整体

符合。

C7）是否实施了没计审查。

8）是否将审查结果进行了反馈并与规格的变更

A

相联系。

5/18页

为使不良的再发防止与未然防止/不良品的发生防止与流出防止/作业能有

效'合理且安全地进行，使标准类标准化，为保持最新的标准类在实际作业

大分类4.标准类管理管控

现场活用而实施改废及管理管控。

PD确

中分类确认观点相关项目特别记载或重要记录

CA认

-1检查基准1）是否规定了标准类的制定、发行、修改保管

等规则。

-2工序品质管2）是否制定了要求品质、过去的公司内外的品

理管控表P质信息及预知•预测相关项目在标准类的反

映的规则•途径。

-3作业标准3）是否制定了品质水平及过去缺陷在标准类的

反映的规则•途径。

4）是否规定了标准类的制定、改废的赤仟者及

-4检查成绩表主管部门。

5）是否明确了改变检查方式的规则。

6）是否明确了指定重要工序的基准及方法。

7）是否明确了重点管理管控相关项目在标准类

的反映的规则。

8）是否制定了全部记录检查基准等要求相关项

目的规则。

9）是否规定了维持管理管控记录类的规则，使

记录类在不易劣化及丢失的环境及设施下

受到保管及容易检索。

10）是否适时地且按照规定对标准类进行制定'

发行、修改及保管。

11）是否根据以上相关计划以不良的未然及再

发防止观点将品质信息及预知•预测相关项

目作为制造条件及检查重点反映到了标准

D类中。

12）重点管理管控相关项目是否能活用有明确

记录的标准类。对标准类的管理管控是否在

随时能活用的状态下进行的。

13）是否按规定修改检查方式的。

14）是否确认了记明了重点管理管控相关项目

的标准类的实施情况与活用结果。

15）是否能确认及发现标准类的记录合适的内

C

容等有无问题。

16）是否对检查相关项目及频率等与实力的协

调化进行评价。

17）在确认重点管理管控相关项目时有遗漏时，

是否进行了跟踪。

18）当标准类有问题发生及发现时，是否及时

改善了。

19）是否对标准类的修改'改废等实施了履历

管理管控。

A

20）当检查基准、工序品质管理管控表及作业

标准等的标准类相关项目与基准相矛盾时，

是否进行了改善。

21）当标准类中规定的重要管理管控相关项目

及工序等令人难以理解时，是否进行了改

善.

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为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理管控事项，根据提示合

大分类5.供应商管理管控

适的内容签定实施合同合约，再对其实施情况进行验证与指导。

PD确

fO中分类确认观点相关项目特别记载或重要记录

CA认

-1合同合约D选定新的供应商时，是否规定了选定标准。

2）是否制定了关于与供应商签定有关品质合同

合约的规定，

3）是否制定了要求品质（图纸、规格书、品质

基准、工序QC表等）的规则。

P4）是否制定了将重要管理管控相关项目明确反

映到品质基准（要求品质）等的规则。

5）合同合约合适的内容的修改及传达方法是否

规则化。

6）被传达合同合约合适的内容的关系部门是否

明确。

7）有无初物及批量管理管控等的品质管理管控

的基本相关项目的制定规则。

8）是否按照选定基准来选定新供应商的，有无

记录。

9）供应商及有关品质的合同合约是否符合规

定。

D10）要求品质是否按规定制定的。

11）合同合约是否根据规定传达给各关系部门

的。

12）是否规定了初物管理管控等品质管理管控

的基本相关项目。

13）责任者是否对新供应商的选定进行了确认

及承认。

C14）责任者是否对合同合约、要求品质及品质管

理管控的基本相关项目的决定进行了确认及

承认。

15）在制定合同合约、要求品质及品质管理管控

A基本相关项目时，如有不良发生，是否进行

了更正。

-2监查/评价/D是否制定了品质监查•评价•指导的实施规

P

指导则。

7）品质监查等指导是否有相关计划地实施的。

是否明确了品质保证体制与制造工序的对象

D后再实施监理的，是否保管了记录。

3）在实施监查•评价•指导时，是否遗漏了管

理管控相关项目。

4）是否明确定期及随时实施品质监查等指导及

评价的目的，

5）是否对供应商的品质的把握及指导进行了评

价，有无保管记录。

6）是否对重点管理管控相关项目无遗漏地进行

了确认。

7）是否对品质水平的把握'评价、指导进行了

跟踪，有无保管记录。

8）当重点管理管控相关项目有遗漏时，是否进

行了追加等跟踪。

9）品质监查中发现品质管理管控的基本相关项

目与规定不符时，是否进行了对应的跟踪，

有无保留记录。

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为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理管控事项，根据提示

大分类5.供应商管理管控

合适的内容签定实施合同合约，再对其实施情况进行验证与指导。

PD确

NC中分类确认观点相关项目特别记载或重要记录

CA认

-3到货检查1）是否制定了包含检查方式（抽检•数据检

（交纳品）查•无检查等）的零件的品质保证规则与基

准。

P

2）是否规定了供应商对交纳零件的重点管理管

控项

目负有品质保证的责任。

3）零件是否符合检查基准等规则。

4）是否全部记录了检查基准等的要求相关项

目。

）记录类是否在不易劣化及丢失的环境及设施

D5

下受到保管及容易检索。

6）对于零件的重要管理管控相关项目的品质保

证是否

根据一级供应商的规定实施的，有无记录。

7）是否对零件的重要管理管控相关项目进行了