关键工序和特殊工序管理办法

关键工序和特殊工序管理办法1目的和范围为对公主岭市生活垃圾焚烧发电项目建设现场施工过程（即工序，下同）中的关键工序和特殊工序管理，保证工程质量达到目标要求和相应的规定，制定本办法。2职责2.1工程建设现场施工关键工序、特殊工序由公主岭德联生物质能源有限公司工程技术部负责归口管理。2.2监理单位对关键工序、特殊工序实施监督、检查和协调处理。2.3监理工程师负责对现场施工的关键工序、特殊工序进行全过程控制（包括人员、设备、材料、操作方法、环境等）。2.4施工单位对现场施工的关键工序、特殊工序除按本单位的质量体系予以控制外，还应满足本办法要求。3管理内容3.1工程建设施工的关键工序、特殊工序定义。3.1.1关键工序：对施工质量特性起重要作用的工序；成本高、工艺难度大、技术要求高的工序；3.1.2特殊工序：施工质量缺陷不能通过其后的检验或试验得到充分的验证，只能在使用后才能暴露出来的施工工序；3.1.3对特殊工序、关键工序都应在约定的时间，由监理工程师到现场进行见证检查和/或监督检查，未经检查不能例外转序。关键工序、特殊工序策划管理3.2.1工程施工的关键工序、特殊工序应在管理文件制定中，明确反映工序的关键点或特殊性质的所在。3.2.2关键工序、特殊工序要针对工序所涉及的依据性文件的规定和工序复杂性，确立见证点（W点）、停工待检点（H点）的时空位置和数量，同时确定旁站点（S点）。3.2.3监理单位要制订对关键工序、特殊工序的管理细则，经总监理工程师审核、报公主岭德联生物质能源有限公司副总经理或者工程技术部批准后执行。3.3关键工序、特殊工序开工条件的控制3.3.1本工程的关键工序，主要有以下一些内容：大体积砼浇筑，垃圾仓防渗漏施工，卸料大厅及垃圾储仓整体结构防臭气泄漏密封施工，薄壁钢筋砼施工，锅炉和主蒸汽管道及再热蒸汽管道吹扫，汽轮机调节、保护系统静态试验，发电机空载特性试验、短路试验，66kV系统受电、厂用系统受电，一次系统主要设备高压试验，锅炉炉膛安全监控系统调试，汽轮机润滑油系统和发电机密封油系统冲洗，厂用电系统切换试验，R.B试验；机组超速、甩负荷试验等。3.3.2本工程的特殊工序，主要有以下一些内容：隐蔽工程，焊接施工，锅炉化学清洗，凝结水、锅炉给水管道化学清洗，汽轮发电机组安装等。3.3.3工程建设现场施工关键过程、特殊过程实施前，必须对施工单位进行下列检查：3.3.3.1项目工程现场施工关键过程、特殊过程实施人员、组织机构等与过程要求的符合性。3.3.3.2投入项目工程现场施工实施关键工序、特殊工序设备的技术性能能否达到工序所必需的基本性能要求。3.3.3.3用于项目工程现场施工关键工序、特殊工序的材料是否符合设计文件或相关标准的规定；备料数量能否保持工序的连续实施。3.3.3.4实施项目工程现场施工关键工序、特殊工序的工艺流程、操作方法、检验手段是否在工序策划文件中明确规定并符合相关规程、规范、导则的要求。3.3.3.5环境防护、气象条件、先期措施能否符合关键工序、特殊工序所必须的要求。3.3.3.6项目工程现场施工关键工序、特殊工序的安全措施、装备、组织是否已落实到位。上述各项由监理工程师进行检查核定，记录检查过程或结果。符合规定后，由监理工程师对工序实施的文件签署意见；报公主岭德联生物质能源有限公司工程技术部批准。3.3.4关键工序、特殊工序开工条件经确认批准后，施工单位方可开工。3.4关键工序、特殊工序施工过程的控制3.4.1工程建设关键工序、特殊工序的施工过程中，施工单位必须有职责范围的过程记录；记录应满足可追溯性的要求。3.4.2监理工程师应在见证点（W点）、停工待检点（H点）和旁站点（S点）的规定时间和空间到位进行见证、检查或旁站，并签署相应的文件或记录。监理工程师见证、检查或旁站依据标准和文件应是现行标准的最新版本。3.4.3工程技术部各专业工程师对监理单位在关键工序和特殊工序的控制点（S、W、H点）的工作情况进行抽查，并填写《工程关键、特殊工序的控制点（S、W、H点）抽查记录》。3.5不允许例外转序关键工序、特殊工序施工过程未经检验合格，或未收到检验合格报告前不允许转序。3.6过程记录3.6.1关键工序、特殊工序施工过程所形成的质量记录，必须保存并满足可追溯性的要求。保存期按工程档案管理相关制度执行。3.6.2在关键工序、特殊工序现场施工过程中，执行程序/作业文件形成的质量记录和技术标准要求的质量记录必须妥善保存。4附则4.1本规定若与国家的法律、法规、质量标准、规程规范相矛盾，以国家法律、法规、质量标准、规程规范为准。附表