合同审查与签订标准化流程模板

合同审查与签订标准化流程模板一、适用范围与典型场景二、标准化操作流程（一）需求发起与资料准备发起主体：业务部门根据合作需求，由经办人*某发起合同签订申请。提交材料：《合同需求申请表》（含合作方基本信息、交易背景、核心需求、预算金额等）；合作方主体资格证明材料（营业执照复印件、法定代表人证件号码明等，需加盖对方公章）；既往合作记录或尽职调查报告（如适用）；技术附件、服务标准或验收标准（如涉及）。审核流转：部门负责人*经理对需求合理性及材料完整性进行初审，通过后提交至法务部门。（二）合同起草与框架确认起草责任：由业务部门根据需求初拟合同条款，或由法务部门依据模板标准起草。核心条款要求：合同主体：明确全称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式；标的物/服务：具体描述名称、规格、型号、数量、质量标准（需引用国标/行标或附件约定）；权利义务：双方主要权利、义务、履行期限（含起止时间、阶段性节点）；价款与支付：明确金额、币种、支付方式（转账/承兑等）、账户信息（需与合同主体一致）、开票信息（品名、税率等）；违约责任：约定违约情形、违约金计算方式、损失赔偿范围；争议解决：明确仲裁或诉讼管辖地（优先选择企业注册地或主要合同履行地法院）；生效条件：自双方签字盖章之日起生效，或附条件生效（如审批完成、履约保证金到账等）。框架确认：业务部门与法务部门共同确认合同重大合同需邀请财务部门参与价款支付条款会审。（三）内部审查与风险排查审查部门及职责：法务部门：审查条款合法性、合规性，排查法律风险（如格式条款效力、知识产权归属、保密义务等）；财务部门：审查价款支付方式、税务处理、发票要求、财务流程衔接性；业务部门：审查技术参数、履约可行性、合作方履约能力匹配度；风控部门（如适用）：评估合同履约对企业的整体风险影响（如信用风险、市场风险）。审查输出：各部门填写《合同审查意见表》，明确“通过”“修改后通过”或“不通过”及具体修改意见，由法务部门汇总形成最终审查结论。（四）外部沟通与条款修订沟通主体：由业务部门经办人*某牵头，法务部门配合，与合作方就审查意见进行协商。修订原则：非核心条款可适度让步，核心条款（如主体资格、付款条件、违约责任）不得违反法律法规或企业利益，重大修订需重新履行内部审查流程。确认记录：双方就修订内容达成一致后，形成《合同修订确认函》（或通过邮件、函件书面确认），作为合同附件。（五）最终审批与签署授权审批层级：根据合同金额及重要性划分审批权限：金额≤5万元：业务负责人+法务负责人双审批；5万元＜金额≤50万元：分管副总+法务负责人+财务负责人审批；金额＞50万元：总经理+董事会（如适用）审批。签署授权：审批通过后，由法定代表人或其授权代理人（需提供《授权委托书》）签署合同，授权委托书需明确代理权限、代理期限及签署合同名称。（六）合同签署与归档管理签署规范：合同需双方法定代表人或授权人签字，并加盖合同专用章或公章（骑缝章同时加盖）；多页合同需加盖骑缝章，避免单页替换；签署日期不得早于审批日期，保证审批流程完整。份数与分发：合同一式X份（通常至少3份，双方各执1份，企业存档1份），由行政部统一编号、分发，并记录《合同签收台账》。归档要求：签署后3个工作日内，由行政部将合同正本、审查意见表、修订确认函、授权委托书等材料整理归档，电子版同步存入企业合同管理系统，保存期限不少于合同终止后5年。三、配套表格工具《合同需求申请表》申请部门申请人联系方式（*号）合同名称合作方全称统一社会信用代码需求背景（简述）预算金额主要交易条款（标的、数量、履行期限等）附件清单（如有）部门负责人意见日期《合同审查意见表》审查部门审查人审查日期审查要点法律条款（如主体资格、违约责任等）意见描述：□通过□修改后通过□不通过（说明理由）财务条款（如支付方式、税务等）意见描述：□通过□修改后通过□不通过（说明理由）业务条款（如技术参数、履约能力等）意见描述：□通过□修改后通过□不通过（说明理由）法务汇总意见最终结论：□同意签署□修改后重新审查□不予签署《合同审批表》合同名称合同编号金额申请部门审批流程业务负责人：______日期：______法务负责人：______日期：______财务负责人：______日期：______分管副总：______日期：______总经理：______日期：______审批意见栏（各层级审批意见手写或盖章）四、关键风险提示主体资格风险：合作方需提供最新年检的营业执照，核实其经营范围、资质许可（如特种行业需提供生产/经营许可证），避免与分公司、分支机构签约（除非总公司授权）。条款完整性风险：严禁出现“未尽事宜双方协商”等模糊表述，核心条款（如质量标准、违约责任）不得遗漏，争议解决方式需明确具体法院或仲裁机构。履约能力风险：对首次合作或大额合同，需通过企业征信平台查询合作方信用状况，必要时要求提供履约