网络安全管理标准手册

网络安全管理标准手册前言本手册旨在规范组织内部网络安全管理流程，明确安全责任与操作要求，降低网络安全风险，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性。手册适用于各类企事业单位、机构及社会组织的网络安全管理工作，可作为日常运维、系统建设、人员培训的指导性工具。一、适用范围与应用场景（一）适用范围本手册覆盖网络安全管理的全生命周期，包括安全策略制定、风险评估、访问控制、数据保护、安全运维、应急响应等环节，适用于组织内部IT部门、业务部门及全体员工。（二）典型应用场景日常安全运维：如系统漏洞扫描、权限定期复核、安全日志分析等常规安全管理工作；系统建设与变更：如新系统上线前的安全评估、网络架构调整的安全控制措施实施；人员安全管理：如新员工入职安全培训、离职账号回收、第三方人员访问权限管理；合规性检查：如满足《网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求的合规性自评与整改；安全事件处置：如数据泄露、网络攻击、病毒爆发等突发安全事件的响应与处理。二、关键流程操作指引（一）网络安全策略制定流程目标：建立符合组织业务需求的安全策略，明确安全目标与责任分工。步骤：需求调研：由信息安全部牵头，组织业务部门、IT部门召开需求分析会，梳理业务场景、数据敏感度及现有安全短板，形成《安全需求调研报告》；策略起草：依据调研结果，参考《网络安全等级保护基本要求》等标准，起草《网络安全策略》，内容需涵盖安全管理目标、适用范围、职责分工、具体控制措施（如访问控制、数据加密、密码管理等）；评审与发布：组织法务、技术负责人、业务代表召开策略评审会，修订完善后经分管领导审批，正式发布至内部办公系统并全员宣贯；定期修订：每年或发生重大业务变更、安全事件后，由信息安全部组织策略复审，更新版本并记录修订原因。输出文档：《安全需求调研报告》《网络安全策略（含修订记录）》。（二）网络安全风险评估流程目标：识别信息系统面临的安全威胁与脆弱性，评估风险等级并制定处置措施。步骤：资产识别与分类：梳理信息系统硬件、软件、数据等资产，填写《资产清单》，按重要性分为核心（如业务数据库）、重要（如用户管理系统）、一般（如办公终端）三级；威胁识别：结合历史安全事件、行业案例，识别资产面临的威胁（如恶意代码攻击、越权访问、物理损坏等），填写《威胁清单》；脆弱性评估：通过漏洞扫描工具、渗透测试、人工核查等方式，识别资产存在的脆弱性（如系统补丁未更新、配置错误等），填写《脆弱性清单》；风险分析与计算：采用“可能性×影响程度”模型评估风险等级（高、中、低），形成《风险评估报告》；风险处置：针对高风险项，制定整改计划（如漏洞修复、权限优化），明确责任人与完成时限，跟踪落实情况。输出文档：《资产清单》《威胁清单》《脆弱性清单》《风险评估报告》《风险整改计划》。（三）用户访问控制管理流程目标：保证用户权限最小化，防止越权访问与账号滥用。步骤：账号申请：新员工入职或业务需求变更时，由部门负责人填写《用户账号申请表》，注明账号类型（如系统登录、数据库访问）、权限范围、使用期限，经部门负责人及IT部门审批；账号创建与分配：IT部门根据审批表创建账号，设置强密码（长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符），通过安全方式（如首次登录强制修改密码）交付用户；权限复核：每季度由信息安全部组织业务部门对用户权限进行复核，填写《权限复核表》，清理冗余权限、调整离职人员账号状态；账号注销：员工离职或岗位变更不再需要权限时，由所在部门提交《用户账号注销申请表》，IT部门在1个工作日内完成账号禁用及数据权限回收。输出文档：《用户账号申请表》《权限复核表》《用户账号注销申请表》。（四）数据安全保护流程目标：防止数据泄露、篡改或丢失，保障数据全生命周期安全。步骤：数据分类分级：根据数据敏感度（如个人隐私、商业秘密、公开信息），组织业务部门与信息安全部共同制定《数据分类分级标准》，明确各级数据的标识、存储要求及访问权限；数据加密：对敏感数据（如用户证件号码号、财务数据）采用加密算法（如AES-256）存储，传输过程中使用SSL/TLS协议加密；备份与恢复：制定数据备份策略（如每日增量备份+每周全量备份），备份数据存储于异地灾备中心，每半年进行一次恢复演练，填写《数据恢复演练记录》；销毁管理：对不再使用的数据（如过期日志、废弃文档），采用物理销毁（如碎纸机）或逻辑销毁（如数据覆写）方式，保证数据无法恢复，填写《数据销毁记录》。输出文档：《数据分类分级标准》《数据备份策略》《数据恢复演练记录》《数据销毁记录》。（五）网络安全事件应急响应流程目标：快速处置安全事件，降低损失并恢复系统正常运行。步骤：事件发觉与上报：通过安全监控系统（如IDS/IPS、日志审计系统）或员工报告发觉安全事件（如网站篡改、病毒感染），现场人员立即向信息安全部上报，填写《安全事件报告表》，说明事件类型、影响范围及初步处置措施；事件研判与分级：信息安全部接到报告后，15分钟内研判事件等级（一般、较大、重大、特别重大），启动相应响应预案；处置与遏制：隔离受影响系统（如断开网络、停止服务），清除恶意代码、修复漏洞，防止事件扩大；调查与溯源：通过日志分析、入侵检测工具等追溯事件原因、攻击路径，形成《事件调查报告》；恢复与总结：系统修复后，进行全面安全检测，确认无残留风险后恢复服务，召开事件复盘会，优化应急预案，填写《事件处置总结报告》。输出文档：《安全事件报告表》《事件调查报告》《事件处置总结报告》。三、标准化工具模板（一）网络安全风险评估表资产名称资产类别责任人威胁类型（如恶意攻击、配置错误）脆弱性描述风险等级（高/中/低）处置措施完成时限业务数据库核心*工SQL注入攻击数据库未开启防注入功能高安装WAF防护软件2024–办公终端一般*丽勒索病毒感染终端未安装杀毒软件中统一安装杀毒软件并更新病毒库2024–（二）用户账号申请表申请人信息姓名：*工部门：技术部岗位：开发工程师账号信息申请账号：dev_test账号类型：系统登录权限范围：测试环境读写权限使用期限：2024–至2024–审批信息部门负责人签字：经理IT部门审核：主管（是否满足最小权限：是）备注新员工入职申请，需参加安全培训后方可激活账号（三）安全事件报告表事件基本信息事件名称：网站页面被篡改发觉时间：2024–14:30发觉人：*明（运维工程师）事件描述公司官网首页出现异常，经排查为服务器被植入恶意代码影响范围官网服务中断约2小时，用户数据未泄露初步处置已断开服务器外网连接，备份日志，启动应急响应预案事件等级较大（Ⅱ级）（四）数据销毁记录表数据名称数据类型（如用户日志、合同文档）销毁方式（如逻辑覆写、物理粉碎）操作人监督人销毁时间2023年用户日志敏感数据逻辑覆写（3次）*强*华2024–废弃合同文档商业秘密物理粉碎*磊*静2024–四、实施要点与风险规避（一）合规性要求严格遵守《_________网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，定期开展合规性自查，保证管理流程符合监管要求；涉及个人信息处理时，需明确告知用户收集目的、使用范围，取得用户同意并落实安全保护措施。（二）人员安全意识新员工入职须完成不少于8学时的网络安全培训，内容包括密码安全、邮件钓鱼识别、数据保护规范等，考核合格后方可上岗；每季度组织全员安全意识宣贯（如模拟钓鱼邮件演练），提升员工对安全风险的识别与应对能力。（三）持续改进机制建立安全绩效评估指标（如漏洞修复及时率、事件平均处置时间），每半年对安全管理效果进行评估，形成《安全绩效评估报告》；关注行业安全动态与新技术（如威胁检测），及时更新安全防护措施与工具。（四）文档与记录管理所有安全流程文档（如策略、报告、记录）需统一存储于受控文档系统，明保证管期限（至少3年），防止信息泄露或丢失；文档修订需履行审批流程，保证版本最新且可追溯，避免使用过期版本导致管理偏差。（五）第三方安全管理外部服务商（如云服务商、运维团队）接入系统前，需签订安全保密协议，明确安全责任及数据保护要求；定期对第三方服务进行安全审计，保证其符合组织安全标准，防范第三方引入的安全风险。附录术语解释最小权限原则：用户仅完成工作所必需