重大安全隐患排查及整改制度(3篇)

重大安全隐患排查及整改制度(3篇)重大安全隐患排查及整改制度（第一篇）第一章总则1.1目的与依据为落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立闭环式风险管控机制，依据《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》及集团《HSE管理手册》，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司所属全部生产单元、辅助装置、仓储物流、检维修作业、技改施工、后勤服务及外包业务，覆盖常规运行、开停车、异常处置、极端天气、夜间及节假日作业等全时段。1.3管理原则（1）风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制融合运行；（2）谁主管、谁负责，谁审批、谁担责；（3）排查“零盲区”、整改“零容忍”、验证“零放过”；（4）科技赋能，推行“移动端+二维码+电子标签”实时上报；（5）隐患即事故，未整改到位即停产停业。第二章隐患定义与分级2.1定义安全隐患是指因人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境因素可能导致人身伤害、财产损失、环境破坏或负面社会影响的偏离。2.2分级标准（1）重大隐患：符合《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》任一情形，或满足以下定量指标：a.可能造成3人及以上死亡，或10人及以上重伤，或1000万元以上直接经济损失；b.可能导致有毒有害气体、易燃易爆物质大量泄漏，影响范围超出厂界；c.可能引发Ⅲ级及以上突发环境事件；d.国家、行业、地方政府挂牌督办事项。（2）较大隐患：可能造成1—2人死亡，或3—9人重伤，或100—1000万元直接经济损失；（3）一般隐患：除重大、较大隐患外的其他隐患。第三章职责与权限3.1主要负责人（1）组织制定并签发年度隐患排查计划；（2）每月带队开展一次重大隐患专项排查；（3）对重大隐患整改资金、人员、物资、时间“四到位”负总责；（4）对逾期未改隐患作出停产、停业、停用决定。3.2安全总监（1）建立隐患数据库，动态更新“红橙黄蓝”四色分布图；（2）组织重大隐患技术论证，编制整改方案；（3）对整改结果进行现场验证、签字确认；（4）向董事会、工会、应急管理部门报告重大隐患及其整改情况。3.3专业职能部门生产、设备、电气、仪表、工程、仓储、环保、消防、保卫、后勤等专业部门按照“管业务必须管安全”原则，每月对本专业系统开展一次深度排查，对发现的重大隐患立即启动“双线汇报”（即报安全总监同时报分管领导）。3.4车间/装置（1）执行“一班三检”与“岗位日查、车间周查、装置月查”；（2）建立岗位隐患清单，与操作规程同版本修订；（3）对排查出的重大隐患先行紧急处置，必要时启动局部停车或能量隔离。3.5员工（1）掌握本岗位风险告知卡及隐患排查要点；（2）发现重大隐患有权先停后报，任何人不得打击报复；（3）对整改结果进行24小时监督，未闭环可拒绝复工。第四章排查方式与频次4.1日常排查岗位员工每班使用防爆终端扫码点检，系统自动比对标准参数，偏离≥5%触发预警。4.2专项排查（1）季节性：春季防雷防静电、夏季防暑防汛、秋季防火防爆、冬季防冻防凝；（2）节假日前：对“三违”高发点、外委队伍交叉作业区、仓储装卸区进行集中夜查；（3）事故类比：国内外同行业发生事故24小时内启动类比排查。4.3综合排查每季度由总经理组织，安全、生产、设备、人事、工会参加，采用“现场+资料+人员+系统”四维度验证，覆盖率100%。4.4专家诊断每年聘请甲级资质安全评价机构对重大危险源、在役装置开展HAZOP+LOPA+SIL联合诊断，形成书面报告并录入国家风险监测预警系统。第五章重大隐患认定流程5.1现场初判发现人→拍照、定位、短视频→移动端5分钟内上传→车间安全员初步判定。5.2专业复核安全部牵头，生产、设备、电仪、消防、环保五专业2小时内现场复核，填写《重大隐患认定表》，包括情形描述、法规条款、预计后果、紧急措施。5.3集体决策安全总监召集技术委员会8小时内会议讨论，三分之二委员表决通过方可认定为重大隐患。5.4报告与告知认定后1小时内书面报告应急管理局、行业主管部门；同时向员工、周边社区、承包商双向告知。第六章整改程序6.1整改方案编制重大隐患必须在48小时内完成“五落实”方案：目标、措施、资金、时限、责任人。方案由安全总监、技术总工、财务总监联合签字，必要时邀请外部专家论证。6.2资金保障设立隐患治理专项基金，按上年度营业收入1.5%提取，实行专账管理、专款专用、超支即补。6.3施工管理（1）整改工程视同新建项目，执行作业许可、JSA分析、能量隔离、升级监护；（2）涉及动火、受限空间、高处、吊装、管线打开等特殊作业，实行“双监护+视频云监控”；（3）外委队伍必须具备相应资质，项目负责人、安全员、技术员全员实名制考勤。6.4进度控制采用“甘特图+红黄绿灯”预警，滞后24小时由安全总监约谈责任人，滞后72小时由总经理启动问责。6.5验收与销号（1）重大隐患整改完成后，由安全部组织五方验收：设计、施工、监理、使用、安全；（2）现场核查+资料核查+人员抽考+应急演练“四结合”，任一环节不合格不得销号；（3）验收报告公示5个工作日，员工无异议后报应急管理局备案，系统销号。第七章档案与信息化7.1一患一档内容包括：初始照片、认定表、整改方案、施工记录、验收报告、发票、培训记录、后续评估，保存期限10年。7.2数据库管理使用SQL加密数据库，自动备份至异地机房，权限分级，修改留痕；重大隐患数据永久保存。7.3统计分析每月输出隐患趋势图、重复隐患TOP10、费用投入比、整改时效表，作为年度评优评先、绩效奖金、职称评审的核心指标。第八章培训与宣传8.1入职培训新员工三级安全教育中单独设置“重大隐患认知”课时不少于4学时，采用VR体验中毒、爆炸、火灾场景。8.2专项培训（1）每半年对班组长以上管理人员开展“重大隐患判定标准”闭卷考试，80分合格；（2）外委队伍作业前必须接受“重大隐患告知+案例警示”双教育，时长不少于2学时。8.3宣传载体厂区电子屏滚动播放重大隐患案例短视频；食堂电视循环播放整改前后对比；设立“隐患曝光台”，实名通报奖励。第九章激励与问责9.1正向激励（1）员工发现一条重大隐患经认定属实，奖励2000—5000元，并发放“安全卫士”勋章；（2）年度整改投入前三年平均下降10%以上，给予安全管理部门50万元专项奖励。9.2负向问责（1）对瞒报、谎报、迟报重大隐患的直接责任人，给予解除劳动合同处理；（2）对逾期未改或整改不到位导致险情升级的，按“四不放过”原则，追究至公司分管领导；（3）触犯刑法的，移交司法机关。第十章持续改进10.1管理评审总经理每年组织一次管理评审，输入包括法规更新、事故教训、第三方审核、员工反馈，输出纠正预防措施。10.2对标提升选取国内外同行业标杆企业，每年至少开展一次现场对标，形成差距清单，纳入次年排查计划。10.3科技兴安试点无人机红外巡检、激光甲烷遥测、AI视频行为识别、数字孪生应急演练，将新技术应用效果纳入隐患统计分析。重大安全隐患排查及整改制度（第二篇）第一章重大隐患判定技术细则1.1泄漏类（1）甲B乙A类易燃液体储罐进出口阀门法兰未设置双阀或双隔离，且未配置泄漏报警联锁；（2）GC1级压力管道本体腐蚀余厚＜设计壁厚60%，且运行压力＞设计压力70%；（3）液化烃装卸栈台未设置紧急切断阀或切断时间＞10秒。1.2爆炸类（1）粉尘作业场所20区未采用防爆电气设备，且粉尘层厚度＞1mm；（2）反应釜安全阀整定压力＞设计压力1.1倍，或根部阀未全开、铅封缺失；（3）爆炸危险场所使用非防爆工具、铁质工具。1.3火灾类（1）丙类厂房疏散走道堆放易燃物品，净宽度＜1.4m；（2）消防水泵出口压力低于系统设计压力80%，且备用泵无法自启；（3）防火卷帘下方0.5m内堆放物品，降落受阻。1.4中毒类（1）高毒物品岗位未设置局部排风设施，或排风罩面风速＜0.5m/s；（2）氰化氢、硫化氢可能泄漏区域未配备便携式检测报警仪，或量程不匹配；（3）受限空间作业未进行连续气体监测，或监测数据未实时远传。1.5坍塌类（1）堆场物料堆高＞规范允许值1.2倍，且未设置坡度仪、位移监测；（2）深基坑支护结构水平位移＞设计报警值80%，且未启动应急措施；（3）脚手架连墙件设置数量＜方案要求90%，且未按步距纵距加密。第二章排查工具与表单2.1移动端APP内置800余条检查标准，支持离线点检，拍照自动添加水印（时间、地点、人员）。2.2检查表（1）综合类：涵盖工艺、设备、电气、仪表、消防、环保、职业卫生、仓储、交通、食品、防疫；（2）专业类：HAZOP检查表、LOPA保护层检查表、SIL验证检查表、防雷防静电检查表；（3）特殊时期：开停车检查表、极端天气检查表、夜间作业检查表。2.3测量仪器红外热像仪、超声波测厚仪、激光对中仪、钳形接地电阻仪、防爆型无人机、多功能气体检测仪、管道内窥镜。第三章整改技术路线3.1泄漏治理（1）源头替代：采用焊接阀门、波纹管阀门、磁力驱动泵；（2）过程控制：增设双层套管、泄漏收集池、气体检测报警+联锁切断；（3）末端治理：吸附+冷凝+焚烧组合工艺，排放口设置VOCs在线监测。3.2防爆治理（1）设备更新：20区全部更换ExtDA21IP65级设备；（2）惰化保护：采用氮气保护，氧含量控制在5%以下；（3）爆炸泄压：按GB/T15605计算泄压面积，设置泄爆片+阻火器。3.3火灾治理（1）水系统：增设稳压泵、气压罐，实现最不利点静压＞0.15MPa；（2）气体系统：采用IG541组合分配系统，喷放时间＜60s；（3）智慧消防：安装无线压力传感器、液位传感器、RFID巡检标签，接入物联网平台。第四章外委队伍管理4.1准入门槛（1）近三年内无较大以上事故记录；（2）具备相应专业承包一级资质；（3）项目经理、安全员、技术员持有省级以上住建或应急部门颁发证书；（4）通过公司HSE预审核，得分≥80分。4.2过程监管（1）实施“双积分”管理：安全积分与质量积分并行，月度考核低于80分停工整顿；（2）采用人脸识别门禁，作业人员每日考勤与全国建筑工人实名制平台对接；（3）高风险作业全程4G布控球监控，视频存储30天。4.3考核与退出（1）年度考核后10%列入黑名单，两年内禁止投标；（2）发生重伤及以上事故，永久列入黑名单，并向行业通报。第五章整改效果后评估5.1评估时机重大隐患整改销号后第3个月、第12个月各进行一次后评估。5.2评估内容（1）硬件：设备完好率、联锁投用率、报警准确率；（2）软件：制度修订、培训覆盖率、应急演练效果；（3）绩效：整改前后事故率、非计划停车次数、投诉次数。5.3评估方法采用故障树分析（FTA）与事件树分析（ETA）相结合，计算剩余风险值，若剩余风险仍＞可接受风险，则重新进入隐患治理流程。重大安全隐患排查及整改制度（第三篇）第一章部分（用于检验员工对本制度掌握情况，满分100分，考试时间90分钟）一、单项选择题（每题2分，共20分）1.重大隐患整改完成后，现场验收成员不包括下列哪一方？A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.保险公司2.发现重大隐患后，现场人员应首先采取的措施是：A.拍照上传B.紧急处置并停机停料C.报告班组长D.填写纸质记录3.以下哪项属于重大隐患认定量化指标？A.可能造成1人重伤B.可能造成3人及以上死亡C.直接经济损失50万元D.影响范围在装置区内4.重大隐患整改专项资金提取比例为上年度营业收入的：A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%5.重大隐患数据库修改权限属于：A.岗位员工B.车间安全员C.安全部系统管理员D.外委人员二、多项选择题（每题3分，共15分）6.以下哪些情形可直接判定为重大隐患？A.液化烃装卸栈台未设紧急切断阀B.消防水泵出口压力低于设计值80%C.20区使用非防爆电气D.仓库通道堆放杂物E.反应釜安全阀根部阀未全开7.重大隐患整改验收采用的方式包括：A.现场核查B.资料核查C.人员抽考D.应急演练E.财务审计8.外委队伍准入必须满足：A.近三年无较大事故B.具备一级资质C.通过HSE预审核D.缴纳履约保证金E.购买意外险9.以下属于泄漏类治理技术路线的是：A.源头替代B.过程控制C.末端治理D.惰化保护E.爆炸泄压10.重大隐患后评估时机为销号后：A.第1个月B.第3个月C.第6个月D.第12个月E.第24个月三、判断题（每题2分，共10分）11.重大