生产制造企业仓储管理制度文档

生产制造企业仓储管理制度一、总则（一）制度目的为规范生产制造企业仓储管理流程，明确各部门职责，保证物资收发存高效、准确、安全，保障生产计划顺利执行，降低库存成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于企业仓储部门（含原料仓、半成品仓、成品仓）及与仓储相关的采购部、生产部、质检部等部门的协作管理。（三）职责分工仓储部：负责物资的入库验收、存储保管、出库复核、盘点管理及仓库安全，保证账实相符。采购部：提前向仓储部提供到货计划，配合完成物资入库单据传递。质检部：负责到动物资的质量检验，出具检验报告。生产部：提交物资领用申请，配合仓储部完成生产物资的备料与出库。二、入库管理流程（一）操作步骤入库准备采购部提前1个工作日向仓储部发送《到货通知单》，注明物资名称、规格、数量、预计到货时间及供应商信息。仓管员*根据通知单准备验收场地、工具（如叉车、扫码枪）及存储货位。实物验收单据核对：物资到货后，仓管员*核对供应商提供的《送货单》与采购部的《采购订单》，保证订单号、物资编码、名称、规格一致。质量检验：质检员*对物资进行外观、尺寸、功能等检验，合格物资粘贴“合格”标签；不合格物资隔离存放，并同步反馈采购部及供应商处理。数量清点：对合格物资进行实物清点（可采用点数、称重或扫码方式），保证数量与《送货单》一致，差异超过0.5%时需记录并上报仓储主管*。入库登记验收无误后，仓管员*填写《物资入库验收单》（见表1），注明入库日期、物资信息、数量、供应商、验收人等信息，经采购部确认签字后，录入仓储管理系统（WMS），入库台账。上架存储根据物资属性（如重量、尺寸、存储要求）及仓库货位规划，将物资运送至指定货位，粘贴货位标签（含物资编码、名称、货位号），保证“账、物、卡”一致。（二）相关表格表1物资入库验收单订单号物资编码物资名称规格单位应收数量实收数量单价金额供应商验收日期验收人PO2023110101RM001钢材Φ10mm吨5.05.0450022500A钢铁公司2023-11-02张*PO2023110102FG002半成品齿轮Z-20件20019812023760B机械厂2023-11-02李*（三）注意事项无《采购订单》或《到货通知单》的物资，仓管员*有权拒绝入库。不合格物资需在“不合格品区”隔离存放，明确标识，严禁与合格品混放。入库单据需当日完成录入，保证系统数据实时更新。三、存储管理规范（一）操作步骤分类存放按“原料仓、半成品仓、成品仓”分区管理，每个仓库按物资属性（如五金、电子、化工）划分小区域，使用货架标识牌区分。采用ABC分类法管理：A类物资（高价值、关键物料）放置在靠近出入口的货位；C类物资（低价值、常用物料）放置在较远货位。标识管理每个货位张贴《货位卡》（见表2），注明物资编码、名称、规格、最大/最小库存量、最近出入库日期等信息，每日更新。物资外包装粘贴“物资标签”，包含名称、规格、生产日期、批次号，保证可追溯。环境控制仓库保持通风、干燥，温湿度符合物资存储要求（如原料仓温度控制在15-30℃，湿度≤70%）。每日由仓管员*记录《仓库温湿度记录表》，异常情况及时上报并采取措施（如开启除湿机、空调）。定期检查每月对库存物资进行一次全面检查，重点检查保质期（如化工原料）、包装完整性（如防潮袋）、堆垛稳定性（如高度≤1.5米）。对易变质物资（如橡胶件）每季度抽样检测，发觉问题及时上报处理。（二）相关表格表2货位卡货位号物资编码物资名称规格最大库存最小库存当前库存最近入库日期最近出库日期责任人C-01-01RM001钢材Φ10mm10吨2吨5吨2023-11-022023-11-05张*P-02-03FG002半成品齿轮Z-20300件50件198件2023-11-022023-11-06李*（三）注意事项严禁在消防通道、安全出口堆放物资，货架间距≥0.8米。易燃、易爆、有毒物资需单独存放于“危险品仓库”，配备专用消防器材，由专人管理。物资堆码遵循“重不压轻、大不压小、标签朝外”原则，堆垛高度不超过货架承重限制。四、出库管理流程（一）操作步骤出库申请生产部根据生产计划填写《物资领用申请单》（见表3），注明领用部门、物资编码、名称、规格、数量、用途，经生产部经理*审批后提交至仓储部。审核审批仓管员核对《物资领用申请单》与生产计划，确认库存数量充足、领用手续齐全后，报仓储主管审批；超计划领用需额外提交《超计划领用说明》，经生产总监*批准。拣货备料仓管员*根据审批后的《物资领用申请单》，按“先进先出”原则（FIFO）拣货，使用拣货单记录拣货货位、数量，保证拣货准确率≥99.5%。拣货完成后，将物资放置于“待出库区”。复核发货复核员*核对《物资领用申请单》、拣货单与实物，保证数量、规格、批次一致，签字确认。发货时，领料人需在《物资出库复核单》（见表4）上签字，仓管员更新WMS系统数据，减少库存台账。（二）相关表格表3物资领用申请单领用部门生产订单号物资编码物资名称规格单位申请数量审批数量用途申请人审批人日期一车间SO20231105RM001钢材Φ10mm吨3.03.0生产齿轮王*赵*2023-11-06二车间SO20231108FG002半成品齿轮Z-20件100100装配刘*赵*2023-11-06表4物资出库复核单出库日期订单号物资编码物资名称规格单位应发数量实发数量领料部门领料人复核人备注2023-11-06SO20231105RM001钢材Φ10mm吨3.03.0一车间王*张*无（三）注意事项无审批手续的《物资领用申请单》，仓管员*严禁发货。拣货时需轻拿轻放，避免物资损坏；对易碎品（如玻璃制品）需单独包装并标注“易碎”标识。出库单据需当日完成系统录入，保证库存数据实时准确。五、盘点管理规范（一）操作步骤盘点计划仓储部每月25日前制定《月度盘点计划》（见表5），明确盘点时间（每月最后1个工作日）、范围（全仓或部分区域）、参与人员（仓管员、财务专员、生产部代表*），提前3天通知相关部门。实地盘点初盘：仓管员*按货位逐一清点物资数量，填写《初盘表》，记录实盘数量、账面数量，标注差异原因。复盘：财务专员、生产部代表对初盘结果进行抽查（抽查比例≥30%），确认无误后在《复盘表》签字；差异较大的货位需全部复盘。差异处理盘点结束后，仓储部编制《库存盘点差异表》（见表6），分析差异原因（如收发错误、自然损耗、保管不当），明确责任部门，提出处理意见（如调整账目、赔偿、改进流程），报总经理*审批后执行。盘点报告审批完成后，仓储部出具《月度盘点报告》，总结盘点结果、差异情况及改进措施，抄送财务部、生产部存档。（二）相关表格表5月度盘点计划盘点月份盘点日期盘点范围参与人员负责人备注2023年11月2023-11-30原料仓（A区）张、李、陈*王*抽查50%表6库存盘点差异表物资编码物资名称规格账面数量实盘数量差异数量差异金额原因分析责任部门处理意见RM001钢材Φ10mm5.04.8-0.2-900发货时计量误差仓储部调整账目FG002半成品齿轮Z-20200205+5+600重复入库采购部下月冲抵（三）注意事项盘点期间需停止物资收发（紧急情况除外），保证盘点数据准确。差异原因需真实、可追溯，严禁隐瞒或虚构数据。每年至少进行一次全面盘点（年中+年末），保证年度库存数据准确。六、安全管理规定（一）操作步骤消防管理仓库内按“消防法”要求配备灭火器（每100㎡不少于4具）、消防栓、应急照明灯，每月由安保部*检查一次，保证设施完好。严禁在仓库内吸烟、使用明火，消防通道保持畅通，安全出口标识清晰。人员管理外来人员进入仓库需经仓储部批准，由仓管员*全程陪同，登记《外来人员登记表》（含姓名、单位、事由、进出时间）。仓管员*每日下班前检查仓库门窗、电源、消防设施，确认无误后锁门，做好《仓库安全巡查记录》。设备管理叉车、液压车等特种设备需由持证人员操作（如叉车证*），每日使用前检查设备状况（如刹车、轮胎），定期维护保养。设备使用后需定点停放，清理干净，填写《设备使用记录表》。应急预案制定《仓库火灾应急预案》《物资被盗应急预案》，每半年组织一次演练，保证员工熟悉应急流程。发生安全时，立即启动预案，上报部门主管及公司领导，同时拨打报警电话（119、110）。（二）相关表格表7仓库安全巡查记录巡查日期巡查人消防设施门窗电源货堆稳定性设备状态异常情况处理结果2023-11-06张*正常已关闭稳定正常无无（三）注意事项仓管员*需接受安全培训（每年不少于8学时），掌握消防器材使用方法和应急逃