非煤矿山安全生产检查表

非煤矿山安全生产检查表一、非煤矿山安全生产检查表

1.1总则说明

1.1.1检查表目的与适用范围

非煤矿山安全生产检查表旨在系统化、规范化地开展安全生产检查工作，确保非煤矿山生产活动符合国家相关法律法规及行业标准。本检查表适用于所有非煤矿山企业，包括但不限于煤矿、金属矿、非金属矿等。通过实施本检查表，能够有效识别和防范生产过程中的安全风险，保障员工生命安全，减少事故发生。检查表应结合矿山具体情况进行调整，确保检查的全面性和针对性。此外，检查表的使用有助于提升矿山安全管理水平，促进企业持续改进安全绩效。

1.1.2检查表结构与内容

本检查表按照矿山生产的不同环节进行划分，主要包括井上、井下作业区域，设备设施，安全管理制度，应急准备等方面。井上区域涵盖办公场所、生活区域、材料堆放区等；井下区域包括主运输系统、通风系统、排水系统、采掘工作面等。设备设施部分涉及主要设备的安全性能、维护保养记录等；安全管理制度包括安全生产责任制、操作规程、安全培训记录等；应急准备则包括应急预案的制定与演练、应急救援物资的配备等。检查表内容应详细具体，便于检查人员逐项核对，确保检查工作的有效性。

1.1.3检查表使用方法

使用本检查表时，应首先明确检查范围和重点，由具备相应资质的安全检查人员进行现场核查。检查人员需按照检查表逐项核对，记录检查结果，并对不符合项进行标注。对于发现的安全隐患，应立即拍照取证，并形成书面记录，要求责任单位限期整改。检查结束后，应汇总检查结果，形成检查报告，并报备相关部门。企业应建立检查档案，定期回顾检查情况，持续改进安全管理措施。此外，检查表的使用应结合现场实际情况，必要时可进行补充检查，确保不遗漏任何安全风险点。

1.1.4检查表更新与维护

本检查表应根据国家法律法规、行业标准及矿山实际情况进行定期更新。每年至少进行一次全面审查，确保检查内容与最新要求保持一致。企业应建立检查表维护机制，由安全管理部门负责日常管理，及时收集反馈意见，并根据实际应用效果进行调整。更新后的检查表应组织相关人员进行培训，确保检查人员熟悉新的检查内容和标准。此外，企业应保留历次检查表的版本记录，便于追溯检查历史和评估改进效果。检查表的维护工作应纳入矿山安全管理体系的持续改进环节，确保其有效性和实用性。

1.2检查内容概述

1.2.1井上作业区域检查

井上作业区域包括矿山办公场所、生活区、设备维修区、材料堆放区等。检查时需重点关注办公场所的安全设施是否完好，生活区是否存在火灾隐患，设备维修区是否具备必要的防护措施，材料堆放区是否分类存放且符合规范。此外，还应检查井口安全防护设施、通风系统、排水系统等，确保其运行正常，无安全隐患。

1.2.2井下作业区域检查

井下作业区域主要包括主运输系统、通风系统、排水系统、采掘工作面等。检查主运输系统时，需核对轨道铺设、运输设备的安全性能、信号系统是否正常；通风系统检查应关注风量、风速是否符合要求，通风设施是否完好；排水系统检查应确保排水设备运行稳定，无堵塞现象；采掘工作面检查需重点关注顶板安全、支护情况、瓦斯浓度等。

1.2.3设备设施检查

设备设施检查包括主要生产设备、安全设备、消防设备等。主要生产设备如采掘设备、运输设备等，需检查其运行状态、维护记录是否齐全；安全设备如瓦斯监测仪、粉尘检测仪等，需核对其校准日期和功能是否正常；消防设备如灭火器、消防栓等，需检查其数量、位置是否符合规范，是否定期检查维护。

1.2.4安全管理制度检查

安全管理制度检查包括安全生产责任制、操作规程、安全培训记录等。需核对企业是否建立健全安全生产责任制，操作规程是否完善并得到执行，安全培训记录是否完整；此外，还应检查应急预案的制定与演练情况、事故报告制度等，确保安全管理制度的落实到位。

1.3检查流程与方法

1.3.1检查准备

检查前，应制定详细的检查计划，明确检查时间、范围、参与人员等。检查人员需熟悉检查表内容，并准备好必要的检查工具，如照相机、检测仪器等。同时，应与矿山企业沟通，确保检查工作顺利进行。

1.3.2现场检查

现场检查时，检查人员应按照检查表逐项核对，记录检查结果，并对不符合项进行标注。对于发现的安全隐患，应立即拍照取证，并要求责任单位现场整改或限期整改。检查过程中，应注意现场安全，避免发生意外事故。

1.3.3检查记录与报告

检查结束后，应汇总检查结果，形成书面检查报告，详细记录检查情况、发现的问题及整改要求。检查报告应报备矿山企业主要负责人及相关部门，并建立检查档案。此外，应跟踪整改情况，确保安全隐患得到有效治理。

1.3.4检查结果应用

检查结果应纳入矿山安全管理体系，作为安全绩效评估的重要依据。对于反复出现的问题，应深入分析原因，制定针对性改进措施。同时，应将检查结果用于安全培训，提升员工安全意识和操作技能。检查结果的运用应注重实效，确保持续改进矿山安全管理水平。

二、井上作业区域检查

2.1办公场所安全检查

2.1.1安全设施完好性检查

办公场所的安全检查需重点关注消防设施、电气设备、应急照明等关键要素。检查消防设施时，需确认灭火器、消防栓、应急疏散指示标志等是否按规定配置，且处于有效状态，无过期或损坏现象。电气设备检查应包括配电箱、线路、插座等，确认其安装规范，无裸露或老化迹象，并核对漏电保护装置是否正常。应急照明检查需确保在断电情况下能立即启动，亮度满足应急疏散需求，且定期进行功能测试。此外，还应检查门窗锁具、安全出口等，确保其完好可用，无阻碍疏散的障碍物。这些检查旨在确保办公场所的基本安全条件得到满足，为员工提供安全的工作环境。

2.1.2安全管理制度落实情况

办公场所的安全管理制度落实情况检查包括安全责任制、操作规程、安全培训等。需核实企业是否明确各岗位安全职责，并签订责任书，确保责任到人。操作规程检查应关注日常办公行为规范，如用电安全、文件管理、设备使用等，确认有相应的操作指南并得到执行。安全培训检查需查阅培训记录，确认员工是否接受过安全知识培训，且考核合格。此外，还应检查应急预案的制定与演练情况，确保员工熟悉应急程序，能正确处置突发情况。通过检查，评估企业安全管理制度在办公场所的执行效果，促进安全管理常态化。

2.1.3现场环境与卫生检查

现场环境与卫生检查主要关注办公区域的整洁程度、通风状况、有害物质防护等。需确认地面、墙面、桌面等是否保持清洁，无积尘或油污，垃圾应分类存放并及时清理。通风状况检查应关注空调、通风系统是否正常运行，室内空气质量是否达标，避免长时间处于密闭环境中。有害物质防护检查需关注办公用品、清洁剂等是否含有害成分，并采取必要的防护措施，如配备防毒面具、手套等。此外，还应检查采光、照明、温湿度等环境因素，确保符合人体工效学要求，减少员工职业病风险。这些检查有助于营造舒适健康的办公环境，提升员工工作积极性。

2.2生活区安全检查

2.2.1住宿区域安全防护检查

住宿区域的安全防护检查包括建筑结构、消防设施、用电安全等。需确认住宿建筑符合相关安全标准，无结构隐患，门窗锁具完好，具备防盗功能。消防设施检查应关注灭火器、烟雾报警器、应急照明等是否齐全有效，并定期进行维护保养。用电安全检查需核查线路敷设是否规范，插座使用是否合规，避免超负荷用电，并检查漏电保护装置是否正常。此外，还应检查燃气使用安全，如配备燃气报警器，确保无泄漏风险。通过检查，确保住宿区域的基本安全条件得到满足，保障员工生命财产安全。

2.2.2食堂与厨房安全检查

食堂与厨房的安全检查重点包括食品卫生、消防设施、用火用电安全等。食品卫生检查应关注食材采购、储存、加工、留样等环节，确保符合卫生标准，无过期或变质食品。消防设施检查需确认灭火器、油烟管道清洗、排烟系统等是否完好，防止火灾发生。用火用电安全检查应核查燃气管道、电器设备是否定期检查，操作人员是否持证上岗，并配备必要的消防器材。此外，还应检查厨房通风、排水系统，确保无潮湿积烟现象。这些检查旨在保障员工饮食安全，预防食源性疾病和火灾事故。

2.2.3公共区域安全检查

公共区域的安全检查包括走廊、楼梯、电梯、休闲区等。走廊和楼梯检查需确认其宽度符合规范，无障碍物堆放，消防通道畅通。电梯检查应关注运行状态、安全装置是否正常，并定期进行维护保养。休闲区检查需关注设施设备的安全性，如座椅、健身器材等是否牢固，无锐利边缘或松动部件。此外，还应检查公共区域的照明、监控等安防设施，确保夜间或非工作时间的安全。通过检查，确保公共区域的安全性和舒适性，提升员工生活品质。

2.3设备维修区安全检查

2.3.1设备存放与维护安全

设备维修区的安全检查重点包括设备存放、维护操作、电气安全等。设备存放检查应关注大型设备是否分类摆放，无超高堆放或阻碍通道现象，并采取防倾倒措施。维护操作检查需确认维修人员是否按规定穿戴个人防护用品，如安全帽、手套、防护眼镜等，并使用合适的工具。电气安全检查应核查维修区线路敷设、接地保护是否到位，设备接地是否可靠，防止触电事故。此外，还应检查维修设备的安全防护装置是否完好，如防护罩、急停按钮等。这些检查旨在保障维修作业的安全性，减少设备损坏和人员伤害风险。

2.3.2消防与应急设施检查

消防与应急设施检查包括灭火器、消防沙箱、应急照明、急救箱等。灭火器检查需确认类型、数量符合规范，压力指示正常，无过期或损坏。消防沙箱检查应关注沙子是否充足，消防工具是否齐全可用。应急照明检查需确保在断电情况下能正常启动，覆盖维修区域关键位置。急救箱检查应确认药品、器械是否齐全有效，并定期更换补充。此外，还应检查应急疏散标识、急救知识培训记录等，确保维修人员在紧急情况下能正确处置。通过检查，提升维修区的应急处置能力，保障人员安全。

2.3.3危险品管理检查

危险品管理检查主要关注易燃、易爆、腐蚀性等危险品的储存与使用。需确认危险品是否分类存放于专用柜或仓库，标签标识清晰，并远离火源、热源。储存区域检查应关注通风、防火、防爆措施是否到位，并配备相应的消防器材。使用环节检查需确认操作人员是否经过培训，使用符合安全标准的工具，并采取必要的防护措施。此外，还应检查危险品领用、登记制度是否健全，防止误用或滥用。通过检查，确保危险品管理符合规范，降低火灾、爆炸等事故风险。

三、井下作业区域检查

3.1主运输系统安全检查

3.1.1轨道铺设与维护检查

主运输系统的轨道铺设与维护检查需重点关注轨道的平直度、连接紧固性及磨损情况。检查时，应使用专用工具测量轨道的几何尺寸，确认其是否符合设计标准，无明显变形或下沉。轨道连接处螺栓应逐个检查，确保紧固力矩达标，无松动或缺失现象。磨损严重的轨道应及时更换，并记录更换位置和日期。例如，某金属矿因长期重载运输导致轨道严重磨损，引发脱轨事故，造成人员伤亡和设备损坏。该案例表明，定期检查和及时维护轨道是预防事故的关键。此外，还应检查轨道旁的安全防护设施，如防护栏、警示标志等，确保其完好有效，防止人员误入。根据最新数据，非煤矿山轨道事故占井下事故的12%，因此该检查环节至关重要。

3.1.2运输设备安全性能检查

运输设备的安全性能检查包括机车、矿车、提升机等的主要部件和控制系统。需核对机车制动系统是否灵敏可靠，闸瓦磨损情况是否正常，并测试紧急制动功能。矿车检查应关注车轮、车轴、连接装置等是否完好，无裂纹或变形。提升机检查需确认钢丝绳磨损程度、安全装置是否正常，并核对运行参数是否在允许范围内。例如，某煤矿因提升机钢丝绳超期未更换，导致断裂事故，造成人员被困。该案例说明，运输设备的关键部件必须定期检查和更换，并做好记录。此外，还应检查设备的电气系统，确认线路绝缘良好，接地可靠，防止触电事故。最新统计显示，运输设备故障占井下事故的18%，因此该检查环节需严格把关。

3.1.3信号系统与通信保障检查

信号系统与通信保障检查需关注信号的准确性、通信的可靠性及应急措施。信号检查应确认轨道信号、道岔信号等是否清晰可辨，无失灵或误报现象。通信检查应测试对讲机、电话等设备的通话质量，确保在井下各作业点能有效通信。应急措施检查需确认备用通信设备是否齐全可用，并定期进行演练。例如，某非金属矿因信号系统故障导致列车追尾事故，造成设备损坏。该案例表明，信号系统和通信保障是保障运输安全的重要环节。此外，还应检查信号设备的防雷措施，确保其在恶劣天气下仍能正常工作。根据最新数据，信号和通信故障占井下事故的5%，因此该检查环节不容忽视。

3.2通风系统安全检查

3.2.1风量与风速检测

通风系统的风量与风速检测是预防瓦斯积聚和保证空气质量的关键。检查时，应使用风表、风速仪等设备测量主要风道和作业面的风速，确认其是否符合设计标准。例如，某煤矿因通风系统风量不足导致局部瓦斯积聚，引发爆炸事故。该案例说明，风量不足是通风系统检查的重点。此外，还应检查风门、风窗等调节设施是否完好，确保风流稳定。风速过高或过低都可能导致作业环境恶化，因此需确保风速在允许范围内。根据最新数据，通风系统问题占井下事故的15%，因此该检查环节需严格进行。

3.2.2通风设施完好性检查

通风设施的完好性检查包括风筒、风管、局部通风机等。风筒检查应确认其接缝是否严密，无破损或漏风现象，并定期进行清洗和维修。风管检查应关注其支撑是否牢固，无变形或挤压现象。局部通风机检查需确认其运行状态，叶轮是否正常，并核对供电是否稳定。例如，某非金属矿因风筒破损导致局部通风效果下降，引发粉尘超标。该案例表明，通风设施的完好性直接影响作业环境安全。此外，还应检查通风设施的防腐蚀措施，确保其在潮湿环境下仍能正常工作。根据最新数据，通风设施损坏占井下事故的8%，因此该检查环节需重点关注。

3.2.3瓦斯监测与报警系统检查

瓦斯监测与报警系统的检查是预防瓦斯爆炸事故的重要措施。需确认瓦斯传感器是否按规定布置，并定期进行校准，确保数据准确。报警系统检查应测试报警器的灵敏度和覆盖范围，确保在瓦斯浓度超标时能及时报警。例如，某煤矿因瓦斯传感器失效导致瓦斯积聚未及时发现，引发爆炸事故。该案例说明，瓦斯监测与报警系统的可靠性至关重要。此外，还应检查瓦斯抽采系统是否正常运行，并核对抽采数据。根据最新数据，瓦斯爆炸占井下事故的20%，因此该检查环节需严格进行。

3.3排水系统安全检查

3.3.1排水设备运行状态检查

排水系统的排水设备运行状态检查需关注水泵、管道、排水沟等。水泵检查应确认其运行是否正常，电机温度是否在允许范围内，并测试备用水泵的启动功能。管道检查应关注其是否堵塞或损坏，并核对排水能力是否满足要求。排水沟检查应确认其清洁畅通，无杂物堆积。例如，某金属矿因排水泵故障导致矿井积水，引发淹没事故。该案例说明，排水设备的可靠性直接影响矿井安全。此外，还应检查排水系统的自动化控制功能，确保在水位异常时能自动启动。根据最新数据，排水系统问题占井下事故的7%，因此该检查环节需严格进行。

3.3.2排水系统维护保养检查

排水系统的维护保养检查需关注定期清洁、维修记录及应急措施。应确认排水沟、集水井等是否定期清理，防止堵塞。维修记录检查应核对水泵、管道等设备的维护保养周期，确保按时进行。应急措施检查需确认备用排水设备是否齐全可用，并定期进行演练。例如，某非金属矿因排水管道长期未清理导致堵塞，引发洪水事故。该案例说明，排水系统的维护保养至关重要。此外，还应检查排水系统的防水措施，确保在暴雨天气下能有效排水。根据最新数据，排水系统维护不当占井下事故的6%，因此该检查环节需重点关注。

3.3.3排水系统监测与预警检查

排水系统的监测与预警检查需关注水位监测、流量监测及预警系统。水位监测检查应确认水位传感器是否正常工作，并能实时显示水位变化。流量监测检查应核对排水流量是否稳定，并分析异常情况的原因。预警系统检查应测试预警装置的灵敏度和覆盖范围，确保在水位超标时能及时报警。例如，某煤矿因水位监测系统失效导致矿井积水未及时发现，引发淹没事故。该案例说明，排水系统的监测与预警功能至关重要。此外，还应检查排水系统的自动化控制功能，确保在水位异常时能自动启动排水设备。根据最新数据，排水系统监测问题占井下事故的5%，因此该检查环节需严格进行。

四、设备设施检查

4.1主要生产设备安全性能检查

4.1.1采掘设备运行状态与维护保养

主要生产设备的采掘设备，如掘进机、采煤机、装载机等，是井下作业的核心设备，其安全性能直接影响作业效率和人员安全。检查时需确认设备的运行状态是否正常，如发动机声音是否平稳，液压系统压力是否稳定，电气系统是否无异常指示灯亮起。维护保养检查应核对设备的维护保养记录，确认是否按照规定周期进行保养，关键部件如齿轮、轴承、液压油等是否按标准更换。例如，某煤矿因采煤机长时间未进行齿轮油更换，导致齿轮磨损严重，引发设备故障停机，影响生产进度。该案例说明，定期维护保养是保障设备安全运行的关键。此外，还应检查设备的故障诊断系统，确保能及时发现并排除潜在问题。根据最新数据，采掘设备故障占井下事故的10%，因此该检查环节需严格进行。

4.1.2设备安全防护装置检查

主要生产设备的检查需重点关注安全防护装置的完好性，如防护罩、急停按钮、安全联锁等。防护罩检查应确认其是否牢固安装，无松动或缺失现象，并能在设备运行时有效防护人员接触危险部位。急停按钮检查需核对其位置是否显眼，操作是否灵敏，并测试其能否立即切断设备电源。安全联锁检查应确认其功能正常，能在设备处于危险状态时自动停止运行。例如，某金属矿因掘进机防护罩缺失，导致操作人员意外接触旋转部件，引发重伤事故。该案例说明，安全防护装置的完好性至关重要。此外，还应检查设备的警示标识是否齐全，确保人员在接近设备时能及时发现风险。根据最新数据，安全防护装置缺失或失效占井下事故的8%，因此该检查环节需重点关注。

4.1.3设备电气系统检查

主要生产设备的电气系统检查需关注线路绝缘、接地保护及短路保护。线路绝缘检查应使用兆欧表测量电缆绝缘电阻，确认其符合标准，无破损或老化现象。接地保护检查需核对设备的接地电阻是否在允许范围内，并测试接地装置是否完好。短路保护检查应确认熔断器或断路器的额定电流是否符合设备要求，并测试其动作是否灵敏。例如，某非金属矿因电气线路绝缘破损，导致操作人员触电事故。该案例说明，电气系统的可靠性直接影响人员安全。此外，还应检查设备的防爆性能，确保其在有瓦斯的环境中能正常工作。根据最新数据，电气系统故障占井下事故的7%，因此该检查环节需严格进行。

4.2安全设备功能与有效性检查

4.2.1瓦斯监测报警设备检查

安全设备的瓦斯监测报警设备是预防瓦斯爆炸事故的关键，包括瓦斯传感器、报警器、抽采系统等。检查时需确认瓦斯传感器是否按规定布置，并定期进行校准，确保数据准确。报警器检查应测试其灵敏度和覆盖范围，确保在瓦斯浓度超标时能及时报警。抽采系统检查需确认抽采泵运行状态，并核对抽采数据。例如，某煤矿因瓦斯传感器失效导致瓦斯积聚未及时发现，引发爆炸事故。该案例说明，瓦斯监测报警设备的可靠性至关重要。此外，还应检查瓦斯抽采系统的自动化控制功能，确保在瓦斯浓度异常时能自动调整抽采量。根据最新数据，瓦斯爆炸占井下事故的20%，因此该检查环节需严格进行。

4.2.2粉尘检测与控制设备检查

安全设备的粉尘检测与控制设备是预防尘肺病的重要措施，包括粉尘检测仪、除尘系统等。粉尘检测仪检查应确认其是否定期校准，并能准确测量作业环境的粉尘浓度。除尘系统检查需关注其运行状态，如风机是否正常，管道是否堵塞，并核对除尘效率。例如，某金属矿因除尘系统故障导致作业环境粉尘浓度超标，引发员工职业病。该案例说明，粉尘检测与控制设备的有效性至关重要。此外，还应检查防尘设施的完好性，如湿式除尘器、个体防尘用品等，确保其能有效降低粉尘浓度。根据最新数据，粉尘问题占井下事故的5%，因此该检查环节需严格进行。

4.2.3应急救援设备检查

安全设备的应急救援设备包括急救箱、呼吸器、救援工具等。急救箱检查应确认其药品、器械是否齐全有效，并定期更换补充。呼吸器检查需确认其气密性，并测试其能否在有毒气体环境中正常使用。救援工具检查应关注其完好性，如破拆工具、照明设备等，并测试其功能。例如，某非金属矿因急救箱药品过期导致伤员救治延误，引发严重后果。该案例说明，应急救援设备的有效性直接影响事故后果。此外，还应检查应急救援设备的存放位置，确保在紧急情况下能快速取用。根据最新数据，应急救援设备缺失或失效占井下事故的6%，因此该检查环节需严格进行。

4.3消防设备配置与维护检查

4.3.1消防器材完好性检查

消防设备的消防器材完好性检查包括灭火器、消防栓、消防沙箱等。灭火器检查应确认其类型、数量符合规范，压力指示正常，无过期或损坏。消防栓检查应核对其位置是否显眼，接口是否完好，并测试出水情况。消防沙箱检查应关注沙子是否充足，消防工具是否齐全可用。例如，某煤矿因灭火器过期导致火灾无法及时扑灭，引发重大损失。该案例说明，消防器材的完好性至关重要。此外，还应检查消防器材的定期检查记录，确保其按标准进行维护保养。根据最新数据，消防器材问题占井下事故的7%，因此该检查环节需严格进行。

4.3.2消防通道畅通性检查

消防设备的消防通道畅通性检查需关注消防通道、安全出口等是否畅通无阻。消防通道检查应确认其宽度符合规范，无障碍物堆放，并定期清理。安全出口检查应关注其是否完好可用，应急照明是否正常。例如，某非金属矿因消防通道堆放杂物导致火灾时人员无法疏散，引发伤亡事故。该案例说明，消防通道的畅通性至关重要。此外，还应检查消防通道的标识是否齐全，确保人员在紧急情况下能快速找到逃生路线。根据最新数据，消防通道问题占井下事故的5%，因此该检查环节需严格进行。

4.3.3消防系统运行状态检查

消防设备的消防系统运行状态检查包括自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等。自动喷水灭火系统检查应确认喷头是否完好，管道是否堵塞，并测试系统启动功能。火灾自动报警系统检查应测试报警器的灵敏度和覆盖范围，确保能及时发现并报警。例如，某煤矿因自动喷水灭火系统故障导致火灾蔓延，引发重大损失。该案例说明，消防系统的可靠性直接影响火灾防控效果。此外，还应检查消防系统的定期测试记录，确保其按标准进行维护保养。根据最新数据，消防系统故障占井下事故的6%，因此该检查环节需严格进行。

五、安全管理制度检查

5.1安全生产责任制落实情况

5.1.1各级人员安全责任履行情况

安全生产责任制的落实情况检查需重点关注各级人员的责任履行情况，包括企业主要负责人、安全管理人员、岗位操作人员等。检查时，应核对企业是否建立健全安全生产责任制，并明确各岗位的安全职责，确保责任到人。企业主要负责人的责任履行情况检查应关注其是否定期组织安全检查，是否及时解决安全问题，是否按规定进行安全培训。安全管理人员的责任履行情况检查应关注其是否制定安全管理制度，是否进行安全监督，是否及时上报安全事故。岗位操作人员的责任履行情况检查应关注其是否遵守操作规程，是否正确使用安全防护用品，是否积极参加安全培训。例如，某非金属矿因安全管理人员失职，导致安全检查流于形式，最终引发事故。该案例说明，各级人员的安全责任履行情况直接影响安全生产水平。此外，还应检查责任追究制度是否健全，确保责任落实不到位时能严肃处理。根据最新数据，责任不落实占井下事故的9%，因此该检查环节需严格进行。

5.1.2安全责任考核与奖惩机制

安全生产责任制的落实情况检查还需关注安全责任考核与奖惩机制，确保责任履行情况得到有效评估。检查时，应核对企业是否建立安全责任考核制度，并定期进行考核，考核结果应与绩效挂钩。奖惩机制检查应关注是否对安全表现突出的个人或部门进行奖励，是否对安全责任履行不到位的个人或部门进行处罚。例如，某金属矿建立了安全责任考核与奖惩机制，对安全表现突出的团队给予奖励，对安全责任履行不到位的个人进行处罚，有效提升了员工的安全意识。该案例说明，奖惩机制是促进安全责任落实的重要手段。此外，还应检查考核标准的科学性，确保考核结果公平公正。根据最新数据，责任考核与奖惩机制不健全占井下事故的7%，因此该检查环节需严格进行。

5.1.3安全责任培训与教育

安全生产责任制的落实情况检查还需关注安全责任培训与教育，确保员工了解自身安全职责。检查时，应核对企业是否定期组织安全责任培训，培训内容是否包括安全生产法律法规、企业安全规章制度、岗位安全操作规程等。培训效果检查应关注员工是否掌握安全知识，是否能正确履行安全职责。例如，某煤矿定期组织安全责任培训，并采用案例分析、模拟演练等方式，有效提升了员工的安全意识和责任意识。该案例说明，安全责任培训是促进安全责任落实的重要途径。此外，还应检查培训记录，确保培训工作得到有效落实。根据最新数据，安全责任培训不到位占井下事故的6%，因此该检查环节需严格进行。

5.2安全操作规程执行情况

5.2.1岗位安全操作规程完善性

安全操作规程执行情况的检查需重点关注岗位安全操作规程的完善性，确保规程覆盖所有作业环节。检查时，应核对企业是否为每个岗位制定安全操作规程，规程内容是否包括作业前准备、作业中操作、作业后处理等。规程内容的检查应关注是否明确安全风险点，是否提供相应的防范措施。例如，某非金属矿因岗位安全操作规程不完善，导致员工在作业时忽视安全风险，引发事故。该案例说明，岗位安全操作规程的完善性至关重要。此外，还应检查规程的更新情况，确保其与实际作业情况保持一致。根据最新数据，安全操作规程不完善占井下事故的8%，因此该检查环节需严格进行。

5.2.2安全操作规程培训与考核

安全操作规程执行情况的检查还需关注安全操作规程的培训与考核，确保员工掌握规程内容并能正确执行。检查时，应核对企业是否定期组织安全操作规程培训，培训方式是否包括课堂讲授、现场演示、模拟操作等。考核情况检查应关注是否对员工进行安全操作规程考核，考核结果是否与绩效挂钩。例如，某金属矿建立了安全操作规程培训与考核制度，对考核不合格的员工进行再培训，有效提升了员工的安全操作技能。该案例说明，安全操作规程的培训与考核是促进规程执行的重要手段。此外，还应检查考核标准的科学性，确保考核结果公平公正。根据最新数据，安全操作规程培训不到位占井下事故的7%，因此该检查环节需严格进行。

5.2.3安全操作规程执行监督

安全操作规程执行情况的检查还需关注安全操作规程的执行监督，确保规程得到有效落实。检查时，应核对企业是否建立安全操作规程执行监督制度，并定期进行监督检查。监督检查方式应包括现场检查、查阅记录、抽查员工等。例如，某煤矿建立了安全操作规程执行监督制度，并定期进行现场检查，对违反规程的行为进行严肃处理，有效提升了员工的安全操作意识。该案例说明，安全操作规程的执行监督是促进规程落实的重要保障。此外，还应检查监督结果的运用，确保监督发现的问题得到及时整改。根据最新数据，安全操作规程执行监督不到位占井下事故的6%，因此该检查环节需严格进行。

5.3安全培训教育有效性

5.3.1安全培训覆盖范围与内容

安全培训教育有效性的检查需重点关注安全培训的覆盖范围与内容，确保所有员工都能接受到必要的安全培训。检查时，应核对企业是否对所有员工进行安全培训，培训内容是否包括安全生产法律法规、企业安全规章制度、岗位安全操作规程、应急处理措施等。培训覆盖范围的检查应关注是否包括新员工、转岗员工、特种作业人员等。培训内容的检查应关注是否与实际作业情况相符，是否能有效提升员工的安全意识和技能。例如，某非金属矿对所有员工进行安全培训，并采用案例分析、模拟演练等方式，有效提升了员工的安全意识和技能。该案例说明，安全培训的覆盖范围与内容至关重要。此外，还应检查培训记录，确保培训工作得到有效落实。根据最新数据，安全培训覆盖不全占井下事故的5%，因此该检查环节需严格进行。

5.3.2安全培训考核与效果评估

安全培训教育有效性的检查还需关注安全培训的考核与效果评估，确保培训效果得到有效验证。检查时，应核对企业是否对安全培训进行考核，考核方式是否包括笔试、实操考核等。考核结果的检查应关注是否对考核不合格的员工进行再培训。效果评估检查应关注是否定期评估培训效果，评估方式是否包括问卷调查、现场观察、事故发生率统计等。例如，某金属矿建立了安全培训考核与效果评估制度，对考核结果进行统计分析，并根据评估结果改进培训内容和方法，有效提升了培训效果。该案例说明，安全培训的考核与效果评估是促进培训提升的重要手段。此外，还应检查评估结果的运用，确保评估结果能用于改进培训工作。根据最新数据，安全培训考核不到位占井下事故的6%，因此该检查环节需严格进行。

5.3.3安全培训档案管理

安全培训教育有效性的检查还需关注安全培训档案管理，确保培训过程得到有效记录。检查时，应核对企业是否建立安全培训档案，档案内容是否包括培训计划、培训记录、考核结果等。档案管理情况的检查应关注档案的完整性、规范性，以及是否便于查阅。例如，某煤矿建立了安全培训档案管理制度，并定期对档案进行检查，确保档案的完整性和规范性，为安全培训工作提供了有力支撑。该案例说明，安全培训档案管理是促进培训规范化的重要保障。此外，还应检查档案的利用情况，确保档案能用于培训效果评估和改进。根据最新数据，安全培训档案管理不到位占井下事故的4%，因此该检查环节需严格进行。

六、应急准备检查

6.1应急预案制定与完善情况

6.1.1应急预案覆盖范围与针对性

应急预案制定与完善情况的检查需重点关注应急预案的覆盖范围与针对性，确保预案能应对各类突发事件。检查时，应核对企业是否制定了针对火灾、爆炸、瓦斯突出、水灾、顶板事故等主要突发事件的应急预案，预案内容是否覆盖从预警、响应到善后处理的各个环节。预案覆盖范围的检查应关注是否考虑了不同作业区域、不同作业环节的应急需求，预案内容是否与实际作业情况相符。预案针对性的检查应关注是否针对不同类型的事故制定了相应的处置措施，措施是否科学合理，能否有效降低事故损失。例如，某金属矿制定了针对火灾、爆炸等主要突发事件的应急预案，并针对不同作业区域的特点制定了相应的处置措施，有效提升了应急处置能力。该案例说明，应急预案的覆盖范围与针对性至关重要。此外，还应检查预案的更新情况，确保其与实际作业情况保持一致。根据最新数据，应急预案覆盖不全或针对性不强占井下事故的10%，因此该检查环节需严格进行。

6.1.2应急预案演练与评估

应急预案制定与完善情况的检查还需关注应急预案的演练与评估，确保预案能被有效执行。检查时，应核对企业是否定期组织应急预案演练，演练方式是否包括桌面推演、实战演练等。演练评估情况的检查应关注是否对演练过程进行评估，评估内容是否包括预案的可行性、人员的熟悉程度、设备的完好性等。例如，某煤矿定期组织应急预案演练，并对演练过程进行评估，根据评估结果改进预案内容，有效提升了应急处置能力。该案例说明，应急预案的演练与评估是促进预案完善的重要手段。此外，还应检查评估结果的运用，确保评估结果能用于改进预案工作。根据最新数据，应急预案演练不到位占井下事故的9%，因此该检查环节需严格进行。

6.1.3应急预案培训与告知

应急预案制定与完善情况的检查还需关注应急预案的培训与告知，确保员工熟悉预案内容并能正确执行。检查时，应核对企业是否对所有员工进行应急预案培训，培训内容是否包括预案内容、应急流程、自救互救方法等。告知情况的检查应关注是否在作业场所张贴应急预案，并定期进行告知，确保员工熟悉应急预案。例如，某非金属矿对所有员工进行应急预案培训，并在作业场所张贴应急预案，有效提升了员工的自救互救能力。该案例说明，应急预案的培训与告知是促进预案执行的重要保障。此外，还应检查培训记录，确保培训工作得到有效落实。根据最新数据，应急预案培训不到位占井下事故的8%，因此该检查环节需严格进行。

6.2应急救援队伍与装备检查

6.2.1应急救援队伍组建与培训

应急救援队伍与装备检查需重点关注应急救援队伍的组建与培训，确保队伍具备应急处置能力。检查时，应核企业是否组建了应急救援队伍，队伍人员是否经过专业培训，并定期进行演练。队伍组建情况的检查应关注队伍人员数量是否充足，是否覆盖所有主要突发事件类型。队伍培训情况的检查应关注培训内容是否包括应急处置知识、自救互救技能、设备操作技能等，培训方式是否包括课堂讲授、实操训练、模拟演练等。例如，某金属矿组建了应急救援队伍，并对队伍人员进行专业培训，定期进行演练，有效提升了队伍的应急处置能力。该案例说明，应急救援队伍的组建与培训至关重要。此外，还应检查队伍的日常管理，确保队伍人员保持良好的应急状态。根据最新数据，应急救援队伍组建不到位占井下事故的7%，因此该检查环节需严格进行。

6.2.2应急救援装备配备与维护

应急救援队伍与装备检查还需关注应急救援装备的配备与维护，确保装备能在应急情况下正常使用。检查时，应核企业是否配备了必要的应急救援装备，装备种类是否包括呼吸器、救援工具、照明设备、通讯设备等。装备配备情况的检查应关注装备数量是否充足，是否满足应急需求。装备维护情况的检查应关注装备是否定期进行检查和维护，是否处于良好状态。例如，某煤矿配备了必要的应急救援装备，并定期进行检查和维护，确保装备能在应急情况下正常使用。该案例说明，应急救援装备的配备与维护至关重要。此外，还应检查装备的存放管理，确保装备在存放时能保持良好状态。根据最新数据，应急救援装备配备不到位占井下事故的6%，因此该检查环节需严格进行。

6.2.3应急救援装备使用与演练

应急救援队伍与装备检查还需关注应急救援装备的使用与演练，确保队伍能熟练使用装备。检查时，应核企业是否定期组织应急救援装备使用演练，演练内容是否包括装备操作、故障排除、协同配合等。演练评估情况的检查应关注是否对演练过程进行评估，评估内容是否包括装备使用的熟练程度、队伍的协同配合能力等。例如，某非金属矿定期组织应急救援装备使用演练，并对演练过程进行评估，根据评估结果改进队伍的装备使用技能，有效提升了队伍的应急处置能力。该案例说明，应急救援装备的使用与演练是促进队伍提升的重要手段。此外，还应检查演练结果的运用，确保演练结果能用于改进队伍工作。根据最新数据，应急救援装备使用不到位占井下事故的5%，因此该检查环节需严格进行。

6.3应急物资储备与运输检查

6.3.1应急物资种类与数量

应急物资储备与运输检查需重点关注应急物资的种类与数量，确保物资能满足应急需求。检查时，应核企业是否储备了必要的应急物资，物资种类是否包括食品、饮用水、药品、帐篷、照明设备等。物资种类检查应关注物资是否覆盖所有可能发生的突发事件类型，物资数量是否满足应急需求。物资数量检查应关注物资储备量是否满足应急情况下的使用需求，并考虑物资的消耗速度和应急人员的数量。例如，某金属矿储备了必要的应急物资，并定期进行检查和补充，确保物资能满足应急需求。该案例说明，应急物资的种类与数量至关重要。此外，还应检查物资的保质期，确保物资在应急情况下能正常使用。根据最新数据，应急物资储备不到位占井下事故的7%，因此该检查环节需严格进行。

6.3.2应急物资管理与维护

应急物资储备与运输检查还需关注应急物资的管理与维护，确保物资在存放时能保持良好状态。检查时，应核企业是否建立了应急物资管理制度，制度内容是否包括物资的采购、储存、使用、补充等。物资采购情况的检查应关注采购流程是否规范，采购的物资是否符合质量要求。物资储存情况的检查应关注储存环境是否干燥、通风、防潮，物资是否分类存放，并定期进行检查。物资使用情况的检查应关注物资领用是否登记，使用是否规范。物资补充情况的检查应关注是否根据物资消耗情况定期补充，确保物资数量满足应急需求。例如，某煤矿建立了应急物资管理制度，并定期进行检查和维护，确保物资在存放时能保持良好状态。该案例说明，应急物资的管理与维护至关重要。此外，还应检查物资的存放位置，确保物资在存放时能保持良好状态。根据最新数据，应急物资管理不到位占井下事故的6%，因此该检查环节需严格进行。

6.3.3应急物资运输与配送

应急物资储备与运输检查还需关注应急物资的运输与配送，确保物资能在应急情况下及时送达。检查时，应核企业是否制定了应急物资运输与配送方案，方案内容是否包括运输方式、配送路线、应急响应流程等。运输方式检查应关注运输工具的选择是否合理，能否满足应急物资的运输需求。配送路线检查应关注配送路线是否畅通，能否在应急情况下快速送达物资。应急响应流程检查应关注物资的配送是否及时，能否满足应急需求。例如，某非金属矿制定了应急物资运输与配送方案，并定期进行演练，确保物资能在应急情况下及时送达。该案例说明，应急物资的运输与配送至关重要。此外，还应检查运输工具的完好性，确保运输过程安全可靠。根据最新数据，应急物资运输不到位占井下事故的5%，因此该检查环节需严格进行。

七、检查结果与整改要求

7.1检查结果汇总与分析

7.1.1各项检查内容结果汇总

检查结果汇总与分析的检查结果汇总部分需全面记录各项检查内容的检查结果，包括井上作业区域、井下作业区域、设备设施、安全管理制度、应急准备等方面的检查情况。检查结果的汇总应包括检查发现的隐患问题、不符合项的数量和类型，以及相关证据和记录。例如，某非金属矿在检查中发现井上作业区域消防器材配置不足、部分设备维护保养不到位、应急预案演练频次不够等问题，这些问题的汇总能够直观反映矿山安全管理现状。汇总结果应分类整理，如分为重大隐患、一般隐患、管理问题等，便于后续分析和整改。此外，还应记录检查的覆盖范围和检查人员信息，确保检查结果的完整性和准确性。根据最新数据，检查结果的汇总分析是整改工作的基础，因此该检查环节需严格进行。

7.1.2检查结果与相关法规标准的符合性分析

检查结果汇总与分析的检查结果与相关法规标准的符合性分析需将检查结果与国家相关法律法规、行业标准进行对比，判断矿山安全管理是否符合规定要求。分析时应关注检查发现的问题是否违反相关法规标准，以及问题的严重程度。例如，某金属矿检查发现井下作业区域通风系统存在故障，导致瓦斯浓度超标，违反了《煤矿安全规程》中关于通风系统的规定，属于重大安全隐患。分析结果应明确指出问题违反的具体条款，并提供相关法规标准的条文内容。此外，还应分析问题产生的原因，如设备老化、维护保养不到位、管理责任不落实等，为后续整改提供依据。根据最新数据，检查结果与法规标准符合性分析是整改工作的关键，因此该检查环节需严格进行。

7.1.3检查结果与前期检查结果的对比分析

检查结果汇总与分析的检查结果与前期检查结果的对比分析需将本次检查结果与以往检查结果进行对比，评估矿山安全管理水平的变化趋势。对比分析时应关注相同问题的重复发生情况，以及问题严重程度的演变过程。例如，某非金属矿检查发现部分区域安全警示标识不足的问题，在前期检查中也曾发现，但本次检查发现的问题数量有所增加，表明安全管理存在薄弱环节。对比分析结果应指出问题重复发生的原因，如安全意识淡薄、管理措施不力等，并提出改进建议。此外，还应分析安全管理水平的整体变化趋势，为矿山安全管理提供参考。根据最新数据，检查结果与前期检查结果的对比分析有助于发现安