企业安全生产管理制度

企业安全生产管理制度【精】第一章总则第一条为将“零伤害、零事故、零污染”固化成企业基因，依据《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》《特种设备安全法》《生产安全事故应急条例》及行业规范，结合本企业连续18年工艺迭代、设备升级、人员流动与供应链变化实际，制定本制度。第二条本制度所称“安全生产”涵盖人身安全、设备安全、消防安全、交通安全、食品安全、信息安全、生态安全及公共卫生安全；所称“隐患”包括人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境不良因素；所称“风险”指隐患转化为事故的概率与后果严重度的乘积。第三条本制度适用于公司登记住所、分公司、项目部、外协基地、临时作业点、仓储物流点、售后驻点、实验线、中试线、生活配套区，以及员工出差、商务接待、客户验厂、外委施工、科研试验、检维修、拆除、报废、捐赠、转让等全部活动。第四条公司设立“安全生产委员会”（下称安委会），主任由法定代表人担任，副主任由总经理、制造中心总经理、工会主席担任，委员由生产、设备、技术、质量、物流、人事、财务、法务、信息、采购、销售、行政、后勤、审计、纪检、团委、妇联、职工代表等部门第一负责人组成。安委会下设办公室（下称安委办），与EHS部合署办公，负责日常监督、协调、考核、培训、应急、事故调查、持续改进。第五条公司实行“党政同责、一岗双责、失职追责、尽职免责”原则，建立“横向到边、纵向到底、责任到人、考核到岗”的安全生产责任体系，推行“风险分级管控+隐患排查治理+应急能力提升+数字化赋能”四轮驱动模式，实现“风险可见、隐患可除、事故可防、应急可控”。第二章安全生产责任制第六条法定代表人7项法定职责：1.建立并落实全员责任制；2.组织制定规章制度和操作规程；3.保证投入有效实施；4.督促检查消除隐患；5.组织制定并实施应急预案；6.及时如实报告事故；7.每年向职工代表大会报告安全履职情况。第七条总经理12项管理职责：1.签发年度安全目标；2.审批安全投入预算；3.主持安委会季度会议；4.任命安全总监；5.建立安全绩效与薪酬挂钩机制；6.每季度带队开展“总经理安全检查日”；7.对重大隐患挂牌督办；8.对一般事故B级及以上组织“四不放过”处理；9.每年组织一次管理评审；10.推动安全文化示范企业创建；11.建立供应链安全准入制度；12.建立安全数字化平台。第八条安全总监15项专业职责：1.建立风险分级管控清单；2.建立隐患排查治理台账；3.建立特种设备台账；4.建立职业健康监护档案；5.建立消防户籍化档案；6.建立应急物资库；7.建立专兼职应急队伍；8.建立“三同时”管理制度；9.建立变更管理制度；10.建立危险作业许可制度；11.建立相关方管理制度；12.建立安全培训矩阵；13.建立安全KPI体系；14.建立安全奖惩细则；15.建立安全信息化平台。第九条生产部门负责人10项现场职责：1.每日班前会讲安全；2.每周组织一次部门级隐患排查；3.每月组织一次应急演练；4.每季度组织一次岗位风险再辨识；5.建立“红丝带”隐患举报渠道；6.建立“安全示范岗”评比；7.建立“师带徒”安全协议；8.建立“夜班干部双人值班”制度；9.建立“停机挂牌”能量隔离制度；10.建立“事故30分钟快报”制度。第十条班组长8项直接职责：1.班前“三查三确认”；2.班中“三违”抓拍上传；3.班后“6S”验收；4.对新工、复工、换岗、临时用工进行“口试+实操”双考核；5.对关键设备“点检+润滑+清洁”三位一体；6.对危化品“双人收发、双人记账、双人双锁”；7.对消防器材“每月称重+每季试压”；8.对应急出口“每日巡检+视频抽查”。第十一条岗位员工6项基本职责：1.遵守规程、服从指挥、正确穿戴PPE；2.发现隐患立即报告并处置；3.拒绝违章指挥、强令冒险作业；4.参加培训、演练、考试；5.会报警、会自救、会互救、会操作应急设施；6.提出安全改善提案每年不少于2条。第十二条职能部门9项支持职责：1.人事：招聘背景审查、岗前体检、职业禁忌调岗、工伤社保、安全绩效与晋升挂钩；2.财务：单列安全费用科目、月度跟踪、年度审计；3.采购：安全物资“三证一标”核查、到货联合验收、供应商黑名单管理；4.信息：部署AI视频行为识别、数字孪生、电子作业票、双重预防机制信息化；5.法务：合同安全条款审查、事故法律应诉、合规性评价；6.审计：对安全费用、安全绩效、安全投入进行专项审计；7.行政：食堂、宿舍、班车、电梯、空调、饮用水、绿化、垃圾分类安全管理；8.工会：组织群监员、签订劳动保护协议、开展“安康杯”竞赛；9.团委：青年安全示范岗、安全微电影、安全脱口秀、安全志愿者。第三章风险分级管控第十三条风险辨识方法：采用“工艺危害分析PHA+作业危害分析JHA+检查表法CL+故障模式与影响分析FMEA+危险与可操作性分析HAZOP+保护层分析LOPA+蝴蝶结Bow-Tie”七法融合，形成“一图两单三卡”：风险分布四色图、风险分级管控清单、岗位风险告知单、应急处置卡、安全操作卡、应急联络卡。第十四条风险分级标准：采用LEC法（D=L×E×C）+LS法（R=L×S）双轨校验，D≥320或R≥15为重大风险，160≤D＜320或8≤R＜15为较大风险，70≤D＜160或4≤R＜8为一般风险，D＜70或R＜4为低风险，分别用红、橙、黄、蓝四色标识。第十五条重大风险5级管控：1.工程技术：替代、隔离、稀释、密闭、自动化、冗余、故障安全设计；2.管理措施：操作规程、作业许可、上锁挂牌、变更审批、四令三制；3.培训教育：三级教育、年度再培训、专项培训、VR仿真、师带徒；4.个体防护：配发符合GB/T18664的呼吸防护、GB/T24539的化学防护、GB/T3787的听力防护；5.应急响应：一键停车、紧急泄放、围堰收容、泡沫覆盖、120联动。第十六条风险动态更新：遇新工艺、新设备、新材料、新厂区、新法规、新事故、新气候、新人员、新供应商、新承包商，72小时内完成再辨识、再评价、再审批、再培训、再告知。第四章隐患排查治理第十七条隐患分级：按危害程度、整改难度、整改周期分为一般隐患、重大隐患、特别重大隐患；按类型分为基础管理、现场环境、设备设施、人员行为、消防应急、职业健康、生态环境、交通安全、信息安全、公共卫生共10类。第十八条排查方式：1.日常巡检：岗位每班、班组长每日、车间每周；2.专项检查：设备、电气、仪表、危化品、消防、职业健康、季节性、节假日、开停工；3.综合检查：公司月查、季度督查、年度审计；4.专家诊断：聘请中国化学品安全协会、应急管理部研究中心、保险公司、TÜV、DNV、BV等机构；5.员工举报：实名24小时受理、48小时核查、72小时反馈、100元～5000元奖励；6.政府督查：照单全收、立行立改、举一反三。第十九条隐患治理“五定”：定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案；一般隐患3日内完成，重大隐患30日内完成，特别重大隐患制定“一患一策”挂牌督办，整改完成由安全总监、工会主席、职工代表三方现场验收，验收报告公示7天。第二十条隐患资金：每年从营业收入提取1.5%作为隐患治理专项基金，实行“专户存储、专款专用、年度审计、节余滚存”，任何部门不得截留、挤占、挪用。第五章教育培训第二十一条培训矩阵：按岗位、工序、设备、风险、法规、季节、人群、事件8个维度建立256类课件，实现“课件标准化、讲师认证化、考试题库化、记录电子化、证书区块链化”。第二十二条三级安全教育：公司级8学时、车间级12学时、班组级20学时，采用“线上预习+线下体验+VR实操+导师带徒+红包答题”混合模式，考核90分合格，不合格补考，仍不合格调岗或辞退。第二十三条再培训周期：主要负责人、安全管理人员初次48学时、再培训16学时/年；特种作业人员72学时取证、再培训24学时/3年；班组长24学时/年；新员工40学时；转岗、复工、借调、派遣、实习、相关方8学时；采用“人脸识别+定位打卡+随机抓拍”确保真学真考。第二十四条培训档案：一人一档、一期一档、一课一档，保存3年，含签到表、课件、、现场照片、录像、评估报告、改进措施，支持扫码追溯。第六章设备设施管理第二十五条全生命周期管理：设计、采购、制造、安装、验收、使用、维护、改造、报废9个环节执行“三同时”和“五同时”，建立“设备身份证”二维码，扫码可见图纸、说明书、点检标准、维保记录、事故履历。第二十六条特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施、客运索道全部录入国家市场监管平台，检验率100%，隐患整改率100%，作业人员持证率100%。第二十七条安全附件：安全阀、爆破片、压力表、液位计、温度计、紧急切断阀、呼吸阀、阻火器、防雷防静电、接地装置实行“红橙黄蓝”色标管理，每月自检、每季专检、每年强检，校验标签、铅封、二维码三合一。第二十八条检维修：实行“工作票+操作票+能量隔离+上锁挂牌+试车确认+交接记录”六步闭环，外委维修签订安全协议、缴纳风险押金、纳入黑名单管理。第七章作业许可管理第二十九条十大危险作业：动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路、检维修、射线探伤全部实行作业许可，执行“申请、风险评估、措施确认、票证签发、现场核查、作业实施、完工验收、票证关闭、归档保存”九步流程。第三十条动火分级：特级、一级、二级，按动火点15米范围内可燃气体浓度＜0.2%LEL、氧含量19.5%～23.5%、火灾报警系统投用、消防水带接好、监火人持证、应急物资到位方可签发，特级动火由安全总监、属地主管、监火人、作业人四方视频确认。第三十一条受限空间：实行“先通风、再检测、后作业、再确认”，检测指标包括氧含量、可燃气体、有毒气体、粉尘、温度、湿度、风速、噪声、照度，每30分钟复测一次，作业时间不得超过24小时，超过重新办证。第三十二条高处作业：分级2米～5米、5米～15米、15米～30米、30米以上，分别对应Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，强制使用全身式安全带、双绳双大钩、防坠器、安全网、生命线，严禁使用座板、单绳、自制吊篮。第八章危险化学品管理第三十三条危化品“一张图、一张表、一张卡”：绘制MSDS四色分布图，建立品种、数量、储量、临界量、工艺参数、风险等级、责任人、应急措施动态表，制作岗位应急处置卡。第三十四条重大危险源：涉及液氨、甲醇、氢气、环氧乙烷、硝酸铵、电石、汽油、天然气等8类，全部接入国家风险监测预警系统，设置SIS系统、GDS系统、DCS系统、ESD系统、消防炮、泡沫站、事故池、应急池、围堰、防渗、收集、导流、切换阀，实行24小时双人值班、每小时巡检、视频AI识别、雷电预警、地震预警、政府远程督查。第三十五条易制毒、易制爆、剧毒、高毒、重点监管：实行“五双”制度（双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用），视频监控90天存储，出入库扫码，派出所备案，购买、运输、使用、废弃4类台账保存3年。第九章消防管理第三十六条消防“户籍化”：建立建筑、设施、器材、水源、道路、队伍、预案、演练、培训、评估10类档案，接入城市消防远程监控系统，实现“一键式”报警。第三十七条消防“四个能力”：检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力，全员“一懂三会”覆盖率100%，志愿消防队24小时值守，微型消防站3分钟到场、5分钟处置。第三十八条消防“三同时”：新建、改建、扩建项目消防设计审核、消防验收、备案抽查率100%，严禁未审先建、未验先用。第十章职业健康第三十九条职业病危害因素：粉尘、噪声、高温、紫外、电离辐射、化学毒物、生物因素、人机工效、心理因素9大类，建立“一企一册、一岗一表、一人一档”，职业病危害项目申报率100%，职业病危害因素定期检测率100%，职业病危害现状评价率100%。第四十条职业健康监护：上岗前、在岗期间、离岗时、应急时职业健康检查率100%，疑似职业病24小时内报告，职业禁忌100%调岗，职业病病人100%妥善安置。第四十一条职业病防护设施：防尘“风、水、密、净、护”五字方针，防毒“密、通、吸、隔、护”五字方针，降噪“隔、吸、消、减、护”五字方针，防暑“疏、隔、通、降、补”五字方针，全部实行“三同时”，完好率100%，使用率100%。第十一章应急管理第四十二条应急预案体系：综合预案1个、专项预案16个（火灾、爆炸、泄漏、中毒、特种设备、环保、防汛、地震、气象、公共卫生、信息安全、舆情、供应链、群体性、恐怖袭击、境外事件）、现场处置方案256个、岗位应急处置卡1200张，形成“横向到边、纵向到底、上下衔接、内外协调”的预案体系。第四十三条应急演练：综合演练每年1次、专项演练每半年1次、现场处置方案每季度1次、班组演练每月1次、岗位演练每周1次，采用“双盲演练+桌面推演+实战拉动+视频复盘+专家评估”五步法，演练评估报告48小时内发布，整改闭环7日内完成。第四十四条应急物资：建立“1+3+N”模式，即1个中心库、3个区域库、N个现场柜，储备灭火、堵漏、吸收、中和、防护、侦检、通信、照明、通风、破拆、救生、医疗、生活保障13类物资，每月盘点、每季抽检、每年第三方检测，完好率100%。第四十五条应急队伍：建立“专职+兼职+志愿+专家”四级队伍，专职消防队24小时值班，兼职应急队每班8人，志愿队全员注册，专家库50人，与园区、消防、医院、公安、环保、气象、交通、媒体签订联动协议，实现“135”响应圈：1分钟自救、3分钟互救、5分钟专业救援。第十二章事故管理第四十六条事故分级：按人员伤亡、直接经济损失、社会影响、环境影响分为特别重大、重大、较大、一般A、一般B、一般C、未遂、轻微8级，实行“等级+行业+类型”双编码管理。第四十七条事故现场第一人3分钟内报班组长，班组长5分钟内报车间，车间10分钟内报安委办，安委办15分钟内报总经理，总经理30分钟内报董事长，同时按法规向政府报告，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报。第四十八条事故调查：实行“政府调查+企业内部调查+第三方技术鉴定+工会监督+员工代表参与”五方机制，24小时内成立调查组，3日内提交初步报告，7日内提交正式报告，30日内完成整改措施验证，调查报告内部公开，外部按政府要求公开。第四十九条事故处理：实行“四不放过”原则，事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过；对责任人员实行“行政处分+经济处罚+刑事移送+信用惩戒”四责同追，对瞒报事故实行“翻倍处罚+公开曝光+行业禁入”。第十三章相关方管理第五十条相关方分类：供应商、承包商、租赁方、运输方、参观方、实习方、科研方、检测方、维保方、拆除方、访客、媒体、政府、社区、学校、NGO共16类，实行“准入前资质审查、准入中培训交底、作业中过程监管、退出后绩效评价”四步闭环。第五十一条安全协议：所有相关方必须签订《安全环保管理协议》，缴纳安全风险押金5万～100万元，发生事故先扣押金再追偿，纳入“黑名单”的3年内禁止合作。第五十二条统一标准：相关方纳入企业双重预防机制、培训、演练、应急、事故、考核、奖惩、数字化平台统一管理，实行“无差别、一体化、同标准、同处罚”。第十四章安全投入与费用第五十三条安全费用提取：以上年度营业收入为基数，危险化学品生产2.5%、交通运输1.5%、机械制造1.2%、其他行业1.0%，实行“按月提取、专户存储、专款专用、年度审计、节余滚存”，任何部门不得截留、挤占、挪用。第五十四条费用使用范围：1.隐患治理；2.风险管控；3.培训教育；4.应急演练；5.物资购置；6.科技兴安；7.安全评价；8.检测检验；9.职业健康；10.安全文化；11.安全奖励；12.其他直接相关支出，使用比例不得低于90%。第五十五条安全奖励：建立“隐患随手拍、安全金点子、安全示范岗、安全标兵、安全家庭、安全班组、安全车间、安全明星”八级奖励体系，奖金100元～10万元，与职