FIN095-绩效考核制度-工程部绩效考核办法

工程技术管理中心

2019年目标（任务）责任书

目标责任人：__________________________

考核方：__________________________

二。一九年一月二十八日

2019年目标（任务）责任书

为了认真贯彻落实集团公司及执行董事下达的绩效考核任务,

确保执行董事下辖公司绩效指标的顺利完成，提高工程技术人员

工作积极性，提高责任意识，确保工程部绩效指标的顺利完成，

全面做好经营管理考核指标、成本控制指标和管理控制量化指标

等各项管理工作，特签订本责任书。

第一条考核期：

考核期为一年，从2019年1月1日起至2019年12月31日

止，每季度考核一次。

第二条考核内容：

1、目标任务：

（1）能耗费用控制目标：以2019年部门能耗及维修预算为考

核依据，即在2019年的经营指标基础上能耗费用综合平均降低7%

（与2018年实际持平），即年能耗费用控制在525万元之内（不

含税）。

（2）维修维保费用控制目标：在2019年预算基础上维修、维

保费用降低40%（在2018年基础上提高32.13%）,即维修维保费

用控制在53.71万元之内（不含税）。

（3）工资费用控制目标:在2019年工资预算的基础上下降10%,

即年工资费用（不含年终奖、社保、福利等）控制在79.38+万之

内。

(4)设备运行事故控制目标：每次设备事故造成的损失不得超

过2000元，如果是因为技术中心按设备规定应进行日常定期保养

而未进行保养的，造成的损失，则应承担至少80%的经济损失，不

受工资限额影响。非本中心责任原因造成损失，不由本中心承担

责任。

(5)维修及时性控制目标：接到维修单或电话后到达现场处理

不得超过10分钟，每次超过10分钟后才到达现场处理，按一次

50元进行扣罚；接到维修单或电话后，既没有到达现场处理也

没有采取其他任何维修措施的，每次按200元进行处罚，造成经

济损失的，按损失金额的100%承担经济责任，不受工资限额影

响。非本中心责任原因造成损失，不由本中心承担责任。

2、考核范围

工程技术管理中心全体员工

3、工作职责

工程技术管理中心：执行《工程技术管理中心管理办法》；

工程技术管理中心对能耗管理、设备资产管理有现场督导执

法权，可以按制定的能耗管理、设备资产管理细则，对违反管理

细则有关条款实施现场处罚，罚款金额可以纳入工程技术中心奖

励基金。

4、奖励细则

(1)按2019年度酒店能耗及维修预算控制在以上比例范围内为

考核依据，即能耗在预算基础上下降7%,维修维保费用在预算基

(b)实际收入与预算收入相差正负10%以上时，并且实际收

入大于预算收入时：

实际成本-预算成本*(1-控制比例)*(实际收入/预算收入-10%)

二实际节约或者超支值

(c)实际收入与预算收入相差正负10%以上时，并且实际收

入小于预算收入时：

实际成本-预算成本*(1-控制比例)*(实际收入/预算收入+10%)

二实际节约或者超支值

(6)奖罚承担限额比例：(按不同级别承担不同责任的原则)

(a)每月按总工程师15%,总监、部长10%经理、值班工程

师8%,主管以下(含)员工5%暂扣绩效工资，作为绩效扣罚限额。

超过扣罚限额的，按以上暂扣绩效工资内进行扣除，低于扣罚限

额的，差额部分每季度退还给员工。暂扣绩效工资时，账务处理：

其他应付款-暂扣绩效工资。

(b)每季度考核时，按总工程师20%、总监、部长10%、经理、

值班工程师7%,主管以下(含)员工46%的比例进行奖罚。

(c)当本季度节约奖励时，按以上比例进行奖励，奖不封顶,

并全额退还暂扣绩效工资。

(d)当本季度超支罚款时，按以上比例进行处罚，在已暂扣的

绩效工资内进行处罚，超过暂扣绩效工资限额的，在限额内扣除，

低于绩效工资限额的，差额部分退还绩效工资。每季度第三个月

进行考核。经济损失不受暂扣绩效工资限额控制，按应赔偿经济

损失全额扣除。

6、奖励方法及奖励范围

（1）收入部分包括酒店全部收入、物业收入、酒业收入、

KTV收入和其他收入。

（2）成本包括人力成本、能耗成本和维修成本，在总体预算

成本的基础上下降规定的比例以上部分，将成本差额乘以不同

的提成比例计算的奖励给工程技术管理中心，并以此类推。

（3）当实际营业收入高于预算收入超过正负10%的幅度时，

应当根据提高的实际营业收入比例与10%的差去调整相应的预算

指标，再将实际成本与调整后的预算指标比较。

（4）在本大厦该年度发生工程施工时，该部分能耗成本另外

计算，不在考核计算范围。

（5）如本大厦新增加营业区域或办公区域，按增加的区域比

例调整预算成本指标。

（6）当能耗市场单价上涨或下跌超过3%时，报执行董事办

公室，预算成本根据相应调价比例进行调整。

（7）连续两个季度未完成规定比例的基本的成本费用下降任

务，则按降职降薪一级处理。

7、核算方法

（1）每月初由工程技术管理中心经理负责统计编制上月《每

月成本控制统计表》，并由工程技术管理中心负责人确认后交财

务部审核。

（2）每月初逐级对工程技术管理中心所有人进行绩效考核，

根据绩效考核结果，实行奖罚制度。

（3）每季度由工程技术管理中心总监负责按上季度《每月成

本控制统计表》和员工绩效考评结果，统计编制《成本控制降低

清单和申请奖励表》，由工程技术管理中心负责人确认后交财务

部审核后，并由执行董事批准后发放。

8、资产管理责任

1、目标责任人即为该部门资产第一责任人，部门资产责任

人对部门所管辖范围的各项资产负全责，可委托主管级以上人员

作为资产管理员，进行部门内各项资产的帐卡管理和盘点工作，

部门资产负责人对部门资产负主要责任。

2、部门资产负责人和资产管理员必须全面掌握所在部门固

定资产、低值易耗品的分布、使用情况。

3、部门资产责任人应根据部门资产的使用状况，建立部门

内部的资产管理程序和管理制度，并设立基层管理组织，以共同

做好资产管理工作。

4、严格执行酒店固定资产、低值易耗品等管理办法，若因

工作不落实，管理不善，导致部门使用的资产出现人为损坏、流

失，帐物不符等情况，将追究部门资产责任人的责任。

5、部门负责人、部门资产管理员如有变动，应事先办理书

面移交手续，并得到财务部认可后，人力资源部方可办理调动手

续。

6、部门资产应每季度盘点一次并与财务账目核对，保证帐

帐相符，帐物相符。

9、安全责任

（1）目标责任人为所管辖区域内安全、消防、卫生的第一

责任人，有进行检查和监督的权力与义务，并承担相应的责任。

（2）相关职能部门检查各项标准、证照，若因目标责任人未

有预见性、工作疏忽、工作检查力度不够，导致酒店名誉和经济

利益受损，由目标责任人承担全部责任负全部责任（若目标责任

人已经尽职反应上报，是酒店方未做出回应或未提供相应支持，

则责任不在目标责任人）。

（3）目标责任人应严格抓好安全生产管理工作，如因管理不

善发生重大安全事故、财产损失、食品安全责任，实行一票否决，

并承担相应的法律责任和经济责任，取消年终奖励并扣除全年绩

效工资。

10、项目管理责任

（1）组织制定并审核工程项目管理的各项规章制度，各阶段

工作计划，并监督和检查制度的执行情况，计划的实施情况，确

保各项工作得以顺利进行。

（2）对开发项目的设计、工程、技术、预算、成本控制负直

接领导责任，管理各部门的日常工作。

（3）全面参与项目的可行性研究及立项工作；从技术的角度

参与规划、设计和工程管理等环节，协助下属部门解决重大工程

技术问题，并培养相关专业人才。

（4）协助执行董事负责项目规划、设计工作及组织有关部门、

专家审核规划设计等方案。

（5）审批图纸会审记录、施工组织设计和签证等关键性工作

把关。

（6）负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投

标工作。

（7）组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作。

（8）各参建单位工作任务、计划审定，审核工程款、材料款、

进度款等。

（9）工程项目技术、成本、质量、进度、安全工作的全面管

理、监督、监控。负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调。

（10）全面把握工程验收并组织与物业交接工作。

（11）公司工程管理规范化工作、工程管理得失的总结及经

验推广；负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍

建设工作。

（12）参与选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属

各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、惩标准及方案：对内

负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系。

（13）按照公司的各项政策，决定，全面开展各项工作，全面

掌握经营，服务动态情况，包括工程项目投资管理目标的控制方

法和各项措施，人事制度，财务预算制度，合同管理制度等，以达

到公司的经营目标。

（14）协助执行董事负责设计，工程，顾问公司等合作伙伴

等管理及协调关系，树立良好的企业形象。

11、其他事项

（1）本责任书一式三份，考核方、责任方、酒店各执一份,

其他未尽事项双方协商调整。

考核方（公章）目标责任方：工程技术管理中心

负责人（签名）:责任人（签名）:

年月日