企业安全检查与风险预防表

企业安全检查与风险预防表使用指南一、适用范围与触发时机本工具适用于各类企业（含生产制造、建筑施工、仓储物流、办公服务等）的安全检查与风险预防管理，可覆盖以下场景：常规周期检查：按月度/季度/年度开展的全员安全巡检，保证日常安全管理无漏洞；专项风险排查：针对特定环节（如特种设备、消防设施、危化品存储）或高风险作业（动火、有限空间、高空作业）的深度检查；应急状态响应：在极端天气（暴雨、台风）、发生后或新项目投产前，组织专项安全评估；合规性审查：满足《安全生产法》《消防法》等法规要求，配合监管检查前的内部自查。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段成立专项检查小组由企业安全负责人担任组长，成员包括各部门安全专员、技术骨干（如设备工程师、消防专员*），明确分工：组长统筹协调，技术组负责专业领域检查，记录组负责问题登记与资料归档。保证小组成员具备相应资质（如注册安全工程师、特种设备检验证书），必要时邀请外部专家参与。制定检查计划明确检查范围（如全厂区/特定车间/办公区域）、时间节点（起止日期）、检查依据（国家法规、行业标准、企业安全管理制度）及重点内容（如电气安全、消防通道、劳动防护用品佩戴）。提前3个工作日通知各部门准备相关资料（如设备维护记录、安全培训档案、应急预案），避免突击检查影响正常生产。准备检查工具与表格配备检查工具：测电笔、红外测温仪、可燃气体检测仪、应急照明测试仪、卷尺、相机（用于问题拍照留证）等。打印《安全检查与风险预防表》（模板见第三部分），或使用电子版表格（支持实时问题照片与定位）。（二）现场实施阶段分区域逐项检查按照检查计划划分区域（如生产车间、仓库、办公楼、配电室），对照检查表逐项核对，重点关注：物理环境：消防通道是否畅通、安全出口标识是否清晰、地面是否湿滑、照明是否充足；设备设施：特种设备（锅炉、压力容器）是否定期检验、电气线路是否老化、消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内；人员操作：员工是否按规程佩戴劳保用品（安全帽、防护手套）、特种作业人员是否持证上岗、危险作业是否办理审批手续；管理记录：安全培训签到表、设备巡检记录、隐患整改台账是否完整。记录问题与初步评估对发觉的问题，详细记录在检查表中，包括：问题描述（如“3号车间东侧灭火器压力不足”）、位置（具体到车间/楼层/设备编号）、现场照片（标注拍摄时间与位置），并初步判定风险等级（高/中/低）：高风险：可能立即导致人员伤亡或重大财产损失（如消防设施失效、特种设备带病运行）；中风险：可能引发轻微伤害或设备损坏（如安全警示标识缺失、劳保用品佩戴不规范）；低风险：存在轻微隐患但不立即影响安全（如文件堆放杂乱、地面少量积水）。（三）整改落实阶段制定整改方案检查结束后24小时内，召开小组会议汇总问题，明确整改责任部门/责任人（如高风险问题由部门负责人牵头，中风险问题由班组长负责）、整改措施（如“更换灭火器”“修复破损线路”）、整改期限（高风险问题不超过48小时，中风险不超过7天，低风险可纳入下月计划）。跟踪整改进度记录组每日更新《隐患整改台账》，通过现场复核、照片反馈等方式验证整改效果，保证问题“闭环管理”。对逾期未整改的部门，由安全负责人*约谈相关负责人，并纳入当月绩效考核。复查与销号整改期限届满后，检查小组对问题点进行复查，确认整改合格后，在检查表中“复查结果”栏签字确认，完成销号；若整改不合格，重新制定方案并延长整改期限。（四）总结提升阶段编制检查报告每次检查结束后5个工作日内，由记录组编制《安全检查总结报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、参与人员）、隐患总体情况（数量、风险等级分布）、典型问题分析（如“电气线路老化占比30%，主要因维护不及时”）、整改完成率及下一步改进建议。更新管理制度与培训计划根据检查中暴露的共性问题（如员工安全意识薄弱、操作规程不完善），修订企业安全管理制度（如《设备维护保养细则》《危险作业管理规定》）；将典型隐患案例纳入安全培训素材，每季度组织专项培训，提升员工风险识别与应急处置能力。三、安全检查与风险预防表（模板）检查区域/部门检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（符合/不符合）问题描述（附照片编号）风险等级整改措施责任人整改期限复查结果（合格/不合格）生产车间A消防设施灭火器压力、有效期，消防栓水压压力在绿区，在有效期内；水压≥0.3MPa现场测试、查看标识不符合灭火器压力不足（照片P001）中风险更换2具干粉灭火器*2024–合格仓库B电气安全线路是否老化、插座是否超负荷使用线路绝缘层完好，插座功率≤额定值80%目视检查、测温仪检测不符合插座有烧焦痕迹（照片P002）高风险停用并更换插座，线路整改*2024–待复查办公楼C安全通道通道是否堆放杂物，安全出口标识是否清晰宽度≥1.2m，无障碍物，标识无遮挡卷尺测量、目视检查符合------配电室D特种设备变压器运行温度、接地电阻温度≤85℃，接地电阻≤4Ω红外测温仪、接地电阻仪不符合接地电阻5.2Ω（照片P003）低风险重新铺设接地线*2024–-四、关键执行要点责任到人，避免形式主义检查小组需明确“谁检查、谁记录、谁签字”的责任机制，禁止代签或漏填；问题整改需由责任人签字确认，保证责任可追溯。动态更新，适配企业变化当企业新增设备、调整工艺或法规更新时，需及时修订检查表内容（如增加“新能源电池存储安全”检查项），保证工具与实际风险匹配。数据驱动，持续优化管理每半年对检查数据进行统计分析（如高风险问题集中领域、整改耗时最长的部门），针对性优化资源配置（如增加某区域的巡检频次、加强某类设备的维护投入）。全员参与，构建安全文化鼓励员工主动上报隐患（设置“安全隐患随手拍”反馈