2026年体育用品公司样品试制管控管理制度

2026年体育用品公司样品试制管控管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司体育用品样品试制全流程管理，确保样品试制工作有序开展，提升样品试制效率与质量，降低试制成本，保障新产品研发、客户定制需求及市场拓展等工作的顺利推进，结合公司体育用品生产研发实际，特制定本制度。本制度旨在通过明确样品试制各环节管控要求，厘清各部门职责，避免试制过程中的无序操作与资源浪费，确保样品试制结果能够满足研发、市场及客户的实际需求。第二条适用范围本制度适用于公司所有体育用品样品的试制管理工作，包括但不限于球类、健身器材、运动服饰配件、户外体育装备等各类体育用品的新品研发样品、客户定制样品、质量改进样品、市场测试样品等；适用于参与样品试制的研发、生产、采购、质检等所有相关部门及人员，涵盖样品试制申请、审批、物料申领、试制实施、检验确认、资料归档等全流程。第三条基本原则1.合规可控原则：样品试制全过程需符合国家相关产品质量标准、安全生产法规及公司各项管理规定，所有试制环节均纳入管控范围，确保试制行为合法合规；2.成本控制原则：合理规划试制物料、人工、设备等成本，避免不必要的浪费，试制物料按需申领、按量使用，剩余物料及时回收处理；3.质量优先原则：样品试制需满足研发要求或客户需求的质量标准，确保样品能够真实反映产品设计或定制要求，杜绝因追求进度忽视质量的情况；4.高效协同原则：研发、生产、采购、质检等部门需密切配合，明确各环节时间节点，保障样品试制按时完成，满足相关使用需求。第二章样品试制申请与审批第四条试制申请需开展样品试制工作的部门（研发部、市场部等）需填写《样品试制申请表》，明确样品名称、类型、规格、试制数量、试制目的（新品研发/客户定制/质量改进/市场测试等）、核心技术参数要求、预计交付时间、所需物料清单及预估成本等关键信息，申请表需经申请部门负责人签字确认，确保申请信息真实、完整、准确。第五条审批流程1.常规样品试制（预估成本≤5000元）：申请表经申请部门负责人审核无误后，提交生产部门负责人审批，审批通过后方可启动试制流程；2.特殊样品试制（预估成本＞5000元或涉及新工艺、新材料、新设备使用）：申请表经申请部门负责人、生产部门负责人逐级审核后，提交公司分管生产/研发的负责人审批，审批通过后方可启动试制；3.紧急样品试制（需加急完成的客户定制样品、展会急用样品等）：可简化审批流程，由申请部门负责人与生产部门负责人沟通确认后先行启动试制，后续需在试制启动后2个工作日内补充完善审批手续，确保审批资料归档完整。第六条物料申领审批通过后，申请部门凭《样品试制申请表》到仓库申领试制物料，仓库管理人员需核对物料清单与审批信息，按实际需求精准发放，对稀缺物料、高价核心物料需单独登记领用明细，确保物料去向可追溯；如试制所需物料无库存，由采购部门按申请表要求优先采购，采购周期需提前纳入样品交付时间规划，避免因物料延迟影响试制进度。第三章样品试制过程管控第七条试制方案制定生产部门接到审批后的试制申请后，需在1个工作日内根据样品技术要求制定试制方案，明确试制工序、使用设备、操作规范、试制人员及各工序完成时间节点；对于涉及新工艺、新材料的样品，需提前组织试制人员进行技术交底，讲解操作要点、质量把控重点及安全注意事项，确保试制人员掌握核心操作要求。第八条试制操作规范1.试制人员需严格按照试制方案及设备操作规范开展试制工作，不得随意更改样品技术参数、试制工序或物料配比，确需调整的，需经申请部门及生产部门负责人共同确认；2.试制过程中需遵守公司安全生产规定，正确佩戴劳保用品，规范操作生产设备，严禁违规操作，避免发生设备损坏或人身安全事故；3.试制过程中如发现物料质量问题、技术参数不合理或其他影响试制结果的问题，需立即停止操作，及时向生产部门负责人及申请部门反馈，待问题协商解决后方可继续试制；4.试制人员需如实做好试制过程记录，包括物料实际使用量、各工序完成时间、设备运行状态、出现的问题及处理方式等，确保试制过程可追溯。第九条试制进度管控生产部门需指定专人负责跟进样品试制进度，每日核对各工序完成情况，建立进度台账；如遇物料延迟、设备故障、技术问题等导致进度滞后的情况，需第一时间协调解决，并向申请部门反馈进度调整情况，提出补救措施，尽可能满足原定交付时间；确需延期的，需提前告知申请部门，协商确定新的交付时间。第四章样品检验与确认第十条试制完成初检样品试制完成后，生产部门需先进行自检，核对样品数量、外观、基本规格参数等是否符合试制申请要求，自检合格后填写《样品初检单》，随样品一并提交质检部门进行专业检验；自检不合格的，需分析原因并重新组织试制，直至自检合格。第十一条专业检验质检部门需在收到样品后1-2个工作日内，根据样品技术参数要求及国家相关产品标准进行专业检验，检验内容包括尺寸精度、材质性能、外观质量、功能测试等，对于客户定制样品，需严格参照客户提供的检验标准执行；检验完成后出具《样品检验报告》，明确检验结果（合格/不合格）及不合格项明细，检验报告需由检验人员签字确认。第十二条样品确认1.检验合格的样品：由质检部门将样品及《样品检验报告》移交申请部门，申请部门需在2个工作日内对样品进行最终确认，确认符合试制目的要求后签字验收；2.检验不合格的样品：由质检部门将不合格项反馈至生产部门及申请部门，共同分析不合格原因，如因操作失误导致，由生产部门重新组织试制；如因技术参数不合理导致，由申请部门调整技术要求后重新提交试制申请。第五章样品管理与归档第十三条样品留存验收合格的样品，申请部门需按规定留存至少1份存档样品，存档样品需标注样品名称、试制批次、试制日期、检验结果等信息，存放于公司指定的样品归档区域，保存期限不少于1年；如为客户定制样品，需按客户要求交付样品，留存样品需经客户确认无异议后归档管理。第十四条试制资料归档样品试制完成后，生产部门需将《样品试制申请表》、试制方案、试制过程记录、《样品检验报告》、样品确认单等资料整理归档，由专人保管，归档资料需分类存放、便于查询，保存期限至样品对应的产品退市后1年，确保后续可追溯。第十五条剩余物料处理样品试制完成后，剩余的可回收物料需由试制人员及时退回仓库，仓库核对后办理入库手续；对于无法退回的边角料、报废物料，需按公司物料报废管理规定登记处理，做好报废记录，严禁私自处置试制物料。第六章责任分工与考核第十六条责任分工1.申请部门：负责提出清晰、准确的样品试制需求，及时提供技术参数等相关资料，完成样品最终确认与验收；2.生产部门：负责制定试制方案、组织样品试制实施、管控试制进度与质量，做好试制过程记录与剩余物料处理；3.质检部门：负责样品的专业检验，出具真实、准确的检验报告，跟踪不合格样品的整改情况；4.仓库及采购部门：负责试制物料的发放与采购，保障物料及时供应，做好物料领用登记。第十七条检查与考核公司生产管理部门每月对样品试制管控情况进行检查，重点核查审批流程完整性、试制过程记录、物料使用、样品检验及资料归档情况；对于按要求完成样品试制，且样品质量、交付时间均符合要求的部门及人员，纳入绩效考核加分项；对于未按审批流程启动试制、试制过程记录不完整、物料浪费严重、样品交付延迟或质量不合格且无合理原因的，视情节扣减相关部门及人员绩效，造成经济损失的，按公司规定追究相关责任人责任。第七章附则第十八条制度解