机械行业双重预防建设指南(示例)

机械行业双重预防建设指南(示例)机械行业双重预防建设指南（示例）一、风险分级管控体系设计1.风险辨识1.1设备全生命周期划分把一台设备从“设计—制造—安装—调试—运行—检维修—改造—报废”拆成8个阶段，每个阶段再细3～5个作业节点。例如“运行”阶段可拆成“开机点检、自动循环、人工上下料、异常停机、交接班”五个节点。1.2能量源追溯表用“能量源—载体—暴露人群—触发条件—最坏后果”五列做表。以200t冲床为例：能量源：飞轮惯性能18kJ；载体：离合—制动模块；暴露人群：换模工；触发条件：双手按钮被短接；最坏后果：右手掌压断3指。1.3场景照片+视频截帧每个节点拍3张高清图：正常状态、异常状态、人员暴露位置。视频截帧10s，用红圈标出夹压点。图名统一编码：SB-01-ZT-03，方便后期直接插入风险清单。1.4风险矩阵量化采用L×S法，L取1～5，S取1～5，R=L×S。R≥12为重大风险，9≤R≤11为较大风险，4≤R≤8为一般风险，R≤3为低风险。用条件概率校准：若历史3年内同型号设备发生过同类事故，L值+1；若安全装置冗余度≥2，L值−1。2.风险分级2.1重大风险（红色）判定标准：R≥12或法规强制条款。管控层级：公司级，由生产副总牵头，每月复查。2.2较大风险（橙色）判定标准：9≤R≤11。管控层级：车间级，由车间主任牵头，每旬复查。2.3一般风险（黄色）判定标准：4≤R≤8。管控层级：班组级，由班组长牵头，每周复查。2.4低风险（蓝色）判定标准：R≤3。管控层级：岗位级，由操作工每日点检。3.管控措施制定3.1工程措施优先a.本质安全：把200t冲床刚性离合改为伺服电机+编码器闭环，误送料即停机。b.隔离：在机器人焊接岛四周加2.5m高钢板+顶部防飞溅网，形成“房中房”。c.降速：链板输送线原18m/min降为9m/min，噪声从88dB降到81dB。3.2管理措施补充a.换模作业实行“六步法”：断电—上锁—验证—挂牌—释放—测试。b.建立“能量隔离清单”APP，扫码后自动生成锁具编号，杜绝一把钥匙开多把锁。3.3个体防护兜底a.打磨岗位配3M7580P100滤盒+面屏，每班发放2片替芯，班后统一回收称重，低于35g强制报废。b.夏季高温铸造工区配冰袖+相变背心，相变材料28℃凝固，可循环500次。4.风险告知4.1可视化a.红色风险点用3D立体地贴，边缘加LED跑马灯，设备启动即闪烁。b.在操作屏首页植入“风险二维码”，扫码弹出15s动画，不看完无法进入自动模式。4.2培训a.新员工3级教育后，再签“风险知情卡”，卡上印5条“保命条款”，违规即停岗。b.年度再教育采用VR版本，模拟“手入模区”事故，体验者看到骨裂X光片后，系统弹出“再给你一次选择”界面，强化记忆。5.风险动态更新5.1变更管理设备换刀、工艺换型、原材料换厂家，均需在24h内完成“变更风险小评估”，表格8栏，填完拍照上传云端，安全科4h内批复。5.2数据驱动在冲床连杆销轴装无线应变片，应力值>420MPa自动推送“疲劳裂纹”预警，同步触发风险等级上调。二、隐患排查治理体系设计1.隐患定义与分类1.1定义“对风险管控措施存在缺陷、缺失或失效的客观状态”即为隐患。1.2分类a.基础管理类：责任制未更新、制度版本号混乱。b.现场设备类：光电保护盲区15mm、急停按钮被纸箱遮挡。c.环境类：地面油渍>0.5m²、照度<50lx。d.行为类：员工未插耳塞、未上锁即进入围栏。2.排查清单2.1全要素清单把GB/T33000中8大要素拆成38子项、214条款，每条对应1张“条款卡片”，正面写标准，背面写“常见失效照片”。2.2设备清单建立“设备隐患库”，字段18项：设备编码、隐患描述、缺陷等级、整改前照片、整改后照片、费用、工时、责任人、验证人、关闭时间。2.3场景化速查表a.班前5min“手指口述”表：10项内容，打√或×，×项立即拍照上传。b.周末停机检修“30分钟快查”表：聚焦能量隔离、挂牌上锁、工具清点。3.排查方法3.1日常排查岗位每班用“隐患速拍”小程序，AI识别护目镜佩戴率，识别率<90%自动记1条隐患。3.2专项排查a.夏季防爆电扇专项：用红外热像仪扫配电柜，热点温升>25K即列入隐患。b.冬季防冻：对32台冷却塔风机做“叶片敲击测试”，声音异常即拆检。3.3专家诊断外聘高级技师+保险公司工程师，每年1次“设备深度体检”，出具30页报告，含RCM可靠性分析。4.隐患分级与治理4.1分级a.重大隐患：现场立即停产，24h内报应急管理局。b.较大隐患：局部停产，72h内制定方案。c.一般隐患：限期7天。d.轻微隐患：现场立改。4.2治理流程发现—评估—登记—整改—验收—销号—复盘7步。用“四色流程图”贴在车间入口，红色节点设短信提醒。4.3费用通道设立“安全专项金”，每年按产值0.5%提取，重大隐患整改可动用50%以上，总经理一支笔审批。5.闭环管理5.1二维码追踪每条隐患生成唯一二维码，扫码显示整改进度条，颜色从红→黄→绿，绿码方可销号。5.2月度复盘每月末召开“隐患复盘日”，用5Why分析3条重复隐患，输出“防再发对策”，纳入下月培训。5.3绩效挂钩重复隐患每出现1次，扣责任班组当月安全绩效5%，全年累计3次，取消评优。三、（完整题型）一、单项选择题（每题2分，共20分）1.下列哪项属于机械行业重大风险判定条件？A.R=8B.R=12C.R=6D.R=42.能量隔离清单APP中，锁具编号生成依据是：A.时间戳B.设备编码+作业者工号C.随机数D.安全科指定3.伺服冲床替代刚性离合属于哪层管控措施？A.个体防护B.管理措施C.工程措施D.应急措施4.隐患治理“四色流程图”中，红色节点代表：A.销号B.整改完成C.发现上报D.验收5.下列哪项不是隐患分类？A.基础管理类B.现场设备类C.环境类D.工艺参数类6.风险矩阵中，若历史同型号设备发生过事故，L值应：A.不变B.+1C.−1D.×27.夏季防爆电扇专项排查使用的主要工具是：A.声级计B.红外热像仪C.转速表D.游标卡尺8.低风险管控层级为：A.公司级B.车间级C.班组级D.岗位级9.下列哪项属于冬季防冻专项检查内容？A.叶片敲击测试B.接地电阻C.照度测量D.漏电保护10.重复隐患年度累计3次，后果是：A.扣5%绩效B.扣10%绩效C.取消评优D.停产整顿二、多项选择题（每题3分，共15分，多选少选均不得分）11.以下哪些属于工程措施？A.加防护罩B.降速C.培训D.伺服改造E.配耳塞12.隐患治理7步流程包括：A.发现B.评估C.登记D.整改E.复盘13.风险告知可视化手段有：A.3D地贴B.LED跑马灯C.风险二维码D.广播E.知情卡14.下列哪些情况需在24h内完成变更风险小评估？A.换刀B.工艺换型C.原材料换厂家D.班组长换岗E.设备搬迁15.重大隐患治理费用可动用：A.安全专项金B.维修费C.生产奖金D.总经理特批E.保险费三、判断题（每题1分，共10分，正确打“√”，错误打“×”）16.R=9属于低风险。（）17.隐患速拍小程序可识别护目镜佩戴率。（）18.相变背心可循环500次后强制报废。（）19.低风险由车间主任每周复查。（）20.能量隔离清单自动生成锁具编号后，可一把钥匙开多把锁。（）21.冬季防冻专项检查包括叶片敲击测试。（）22.重大隐患24h内报应急管理局。（）23.重复隐患出现1次扣10%绩效。（）24.风险二维码不看完动画无法进入自动模式。（）25.隐患治理复盘使用5Why分析法。（）四、填空题（每空1分，共15分）26.风险矩阵R=________×________。27.重大风险管控层级为________级，由________牵头。28.能量隔离清单APP需在________h内批复。29.夏季防爆电扇热点温升>________K即列入隐患。30.冬季防冻对冷却塔风机做“________测试”。31.隐患治理费用通道按产值________%提取。32.伺服冲床误送料即________，属于________措施。33.3D立体地贴边缘加________灯，设备启动即闪烁。34.隐患销号前需________人验证。35.年度再教育采用________版本，模拟事故场景。五、简答题（每题10分，共20分）36.简述“六步法”能量隔离流程。37.说明重复隐患扣罚机制及其目的。六、案例分析题（2