企业管理-年终厂商赞助物品验收单

会计实操文库1/6企业管理-年终厂商赞助物品验收单验收单号：__________（规则：年份+部门缩写+序号，如：202X-CG-001）验收日期：____年__月__日验收地点：__________（如：公司XX仓库/XX办公区）一、验收相关主体信息主体类型详细信息赞助厂商（乙方）厂商全称：__________对接人：__________联系电话：__________赞助依据：《厂商赞助意向确认单》（编号：__________）/《赞助协议》（编号：__________）接收赞助方（甲方）公司全称：__________验收参与部门及人员：□对接部门：__________（签字：__________）□仓储部：__________（签字：__________）□财务部：__________（签字：__________）□其他部门：__________（签字：__________）二、赞助物品验收明细序号物品名称规格型号（约定）约定数量实际数量质量状况（验收标准）验收结果备注1________________________________________□外观完好□功能正常□无过期/变质□资料齐全（合格证/说明书等）□其他：__________□合格□不合格__________2________________________________________□外观完好□功能正常□无过期/变质□资料齐全（合格证/说明书等）□其他：__________□合格□不合格__________3________________________________________□外观完好□功能正常□无过期/变质□资料齐全（合格证/说明书等）□其他：__________□合格□不合格__________4________________________________________□外观完好□功能正常□无过期/变质□资料齐全（合格证/说明书等）□其他：__________□合格□不合格__________合计：约定总数量__________，实际验收合格数量__________，不合格数量____________________三、验收结论及处理意见整体验收结论：□全部合格□部分不合格□全部不合格不合格物品详情及原因：__________（如：序号2物品外观破损、序号3物品数量短缺2件等）处理意见：□合格物品正常入库，不合格物品由厂商在____年__月__日前完成补发/退换货，补发/退换货后重新验收；□经双方协商，不合格物品按______方式处理（如：折价接收、放弃接收等）；□其他处理方式：__________其他说明：__________（如：随货资料是否齐全、物品包装是否完好等）四、签字确认本验收单内容真实、准确，经各方核对无误后签字确认。甲方对接部门确认甲方仓储部确认甲方财务部确认签字：__________日期：____年__月__日签字：__________日期：____年__月__日签字：__________日期：____年__月__日厂商确认（如需）：签字：__________盖章：__________日期：____年__月__日五、附则1.本验收单一式