企业管理-让步接收单（模板）

会计实操文库1/11企业管理-让步接收单（模板）单据编号：__________（规则：年份+让步代码+日期+流水号，如：2025-RBJS-0615-001，RBJS=让步接收）申请日期：______年____月____日生效日期：______年____月____日失效日期：______年____月____日（让步使用期限）关联单据：检验单号：__________不合格品处理单号：__________生产工单号：__________采购/销售订单号：__________备注：1.本单据仅适用于经评估不合格但不影响核心使用功能、可限制性使用的产品；2.让步接收需经全流程审批通过后方可执行，未经审批不得擅自使用不合格品；3.所有签字确认需真实有效，使用过程需严格遵守限制要求。一、基础信息产品名称__________产品编码__________规格型号__________生产/采购批次__________产品类型□原材料□半成品□成品计量单位__________申请让步数量__________件（占该批次总数量：__________%）当前存放位置__________（需明确隔离区域）申请部门/人__________/__________联系电话：__________牵头审批部门□质检部□技术部□生产部□采购部（原材料）□销售部（成品）二、不合格品详情不合格类型□外观轻微瑕疵□非关键尺寸偏差□次要性能不影响核心功能□包装瑕疵□其他：__________不合格具体描述__________（如：表面存在轻微划痕，不影响防腐性能；非关键孔径偏差0.1mm，不影响装配；包装轻微破损，产品无损伤等，可附照片说明）检验依据及判定结果检验依据：__________（如：企业标准Q/XXX、国家标准GB/XXX、技术协议）；原判定结果：□不合格□待处理不合格品影响评估□不影响产品核心使用功能□不降低产品使用寿命□不违反安全合规要求□不影响客户使用体验（成品需客户确认）□其他影响：__________三、让步接收申请及评估申请让步接收的理由__________（如：赶工需求，无替代产品；客户书面确认同意接收；返工/报废成本过高，让步使用更经济；次要瑕疵不影响实际使用等）让步使用限制要求1.使用范围：__________（如：仅限XX项目使用、仅限XX生产线装配、仅限内销不出口、不得用于关键部位）；2.使用数量控制：严格按申请数量使用，不得超量领用；3.标识要求：需在产品/包装上标注“让步接收”标识，避免与合格品混淆；4.其他限制：__________技术部门评估意见□同意让步接收，符合使用要求，可按限制条件使用□不同意让步接收，存在XX质量风险□需补充XX验证后再评估评估人：__________（签字）日期：______年____月____日技术部门负责人：__________（签字）日期：______年____月____日质检部门复核意见□同意技术部门评估意见，可让步接收□不同意让步接收，原不合格项存在未识别风险复核人：__________（签字）日期：______年____月____日质检部门负责人：__________（签字）日期：______年____月____日四、审批流程审批环节审批人/部门审批意见（□同意□不同意，不同意请说明理由）签字日期1.使用部门确认__________（如：生产部/采购部/销售部负责人）__________________________年____月____日2.财务部门意见（如需）财务部负责人__________（如：确认让步接收的成本影响）________________年____月____日3.客户确认（成品/外销产品）客户代表□同意接收□不同意接收（需附客户书面确认函）__________（签字/盖章）______年____月____日4.分管领导审批__________（如：生产副总/质量副总/总经理）__________________________年____月____日五、让步接收执行及使用要求领用记录领用部门：__________领用人：__________领用数量：__________件领用日期：______年____月____日领用用途：__________使用过程管控要求1.领用后需单独存放、单独标识，避免与合格品混用；2.使用过程中需记录使用情况，如出现异常立即停止使用并上报；3.剩余未使用的让步接收产品需退回原隔离区域，不得擅自留存；4.使用完成后需提交使用情况总结至质检部门归档。使用完成确认使用完成时间：______年____月____日实际使用数量：__________件剩余数量：__________件（处理方式：□退回隔离□报废）确认人：__________（签字）日期：______年____月____日六、跟踪验证及后续措施跟踪验证情况验证部门/人：__________验证时间：______年____月____日验证方式：__________（如：现场核查使用记录、产品使用效果回访）验证结论：□让步接收产品使用正常，无质量问题□存在XX问题，已采取XX补救措施后续预防措施针对本次不合格原因，需采取的预防措施：__________责任部门：__________落实期限：______年____月____日前措施落实情况：__________验证人：__________日期：______年____月____日七、备注及附件1.其他说明：__________（如：让步接收的成本损失统计、特殊情况说明等）；2.附件清单（请在对应□打“√”）：□不合格品检验报告□不合格品照片/视频□技术评估报告□客户确认函□其他：__________（共____份）；3.