2026年橡胶制品公司内部质量审核计划管理制度

2026年橡胶制品公司内部质量审核计划管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司内部质量审核计划的制定、审批、实施及复盘工作，确保内部质量审核有序开展，及时发现质量管控体系中的漏洞和不足，持续优化质量管理流程，保障橡胶制品质量符合既定标准，依据《质量管理体系要求》《橡胶制品质量管控规范》等相关法规及公司质量管理实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有内部质量审核计划的全流程管理，涵盖年度、季度、专项质量审核计划的制定，审核范围确定、审核人员安排、审核实施监督、审核结果应用等环节；参与内部质量审核计划管理的质量部、生产部、技术部、设备部、行政部人员及相关管理人员均需遵守本制度。第三条基本原则内部质量审核计划管理遵循以下原则：全面覆盖原则：审核计划需覆盖公司所有质量管控环节，包括生产工序、检验流程、仪器校准、物料管理、成品验收等，无管控盲区；风险导向原则：针对质量事故高发、客户反馈集中、工艺调整频繁的环节，在审核计划中提高审核频次和深度；可落地原则：审核计划明确审核时间、人员、范围、标准，具备可操作性，避免形式化、笼统化的计划内容；客观公正原则：审核计划制定和实施不受人为干预，审核结果如实反映质量管控实际情况；持续改进原则：通过审核计划执行结果复盘，优化审核流程和管控标准，提升整体质量管理水平。第四条管理职责分工质量部是内部质量审核计划管理的核心部门，质量部负责人统筹审核计划的制定、审批、调整，监督审核计划落地执行，向管理层汇报审核计划执行情况；专职质量审核员负责起草年度/季度审核计划，明确审核细则，组织实施审核工作，整理审核报告。生产部配合质量部制定审核计划，提供生产工序质量管控数据，明确生产环节审核重点，配合审核人员开展现场核查，落实审核发现问题的整改要求；技术部参与审核计划制定，梳理工艺文件、技术标准相关审核要点，针对审核发现的技术层面问题制定优化方案。设备部提供检测仪器、生产设备校准维护记录，配合审核人员核查设备管控合规性；行政部负责审核计划执行所需的人员协调、资料归档等后勤保障工作；公司管理层负责审批年度内部质量审核计划，保障审核工作所需资源，督促各部门落实审核整改要求。第二章内部质量审核计划制定第五条审核计划分类年度审核计划：每年12月底制定下一年度整体审核计划，明确全年审核次数、各季度审核重点、覆盖部门及环节，作为年度质量管控的核心指引；季度审核计划：每月底制定下一季度细化审核计划，结合年度计划和近期质量管控情况，明确每一次审核的具体时间、人员、审核标准；专项审核计划：针对质量事故、客户投诉、工艺重大调整等情况，临时制定专项审核计划，聚焦特定环节开展针对性审核。第六条审核计划制定要求审核计划需明确审核范围，包括但不限于生产工序管控、检验流程执行、仪器校准维护、物料入厂检验、成品出库验收、质量记录完整性等；审核计划需确定审核频次，常规环节每季度至少审核1次，关键工序（如混炼、硫化）每月至少审核1次，高风险环节根据实际情况增加审核频次；审核计划需指定审核人员，审核人员需具备相应的质量管理知识和实操经验，且与被审核环节无直接利益关联，确保审核公正性；审核计划需明确审核标准，以公司质量管理制度、工艺文件、相关法律法规为依据，避免无标准、凭经验审核。第七条审核计划审批流程年度审核计划由质量部起草后，征求生产、技术、设备等部门意见，修改完善后报公司管理层审批，审批通过后下发至各相关部门；季度审核计划由质量部审核员起草，经质量部负责人审批后执行，专项审核计划需经质量部负责人审核、管理层备案后实施；审核计划如需调整（如审核时间、范围变更），需按原审批流程重新报批，调整原因及内容需书面记录留存。第三章内部质量审核计划实施第八条审核前准备审核实施前3个工作日，质量部向被审核部门下发审核通知，明确审核时间、范围、重点及所需准备的资料（如生产记录、检验报告、校准记录等）；审核人员提前熟悉审核标准和被审核环节的管控要求，准备审核记录表、抽样方案等工具，确保审核工作有序开展；被审核部门按通知要求整理相关资料，指定专人对接审核工作，配合审核人员开展现场核查、资料查阅等工作。第九条审核实施规范审核人员通过现场观察、资料查阅、人员问询、抽样检验等方式开展审核工作，如实记录审核发现的问题，包括管控合规项和不符合项；审核过程中需与被审核部门沟通确认问题，避免误判，对发现的不符合项需明确违规事实、违规依据，由被审核部门负责人签字确认；审核完成后，审核人员需在3个工作日内整理审核报告，报告包含审核概况、发现问题、整改建议等内容。第四章审核结果处置与复盘第十条不符合项整改要求被审核部门针对审核发现的不符合项，在收到审核报告后5个工作日内制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、完成时限；质量部跟踪整改方案落实情况，整改期限到期后核查整改效果，整改合格的闭环归档，整改不合格的要求重新制定整改方案，直至整改到位；重大不符合项（如可能导致批量质量事故的管控漏洞）需立即整改，整改期间暂停相关环节生产，待整改验证合格后方可恢复。第十一条审核计划复盘质量部每季度复盘审核计划执行情况，分析计划完成率、不符合项整改率、同类问题复发率，总结审核计划制定和实施中的不足；每年年底开展年度审核计划复盘，评估审核计划对质量管控体系优化的作用，为下一年度审核计划制定提供依据；复盘结果需形成书面报告，报管理层审阅，作为质量管理体系优化的重要参考。第五章监督考核与责任追究第十二条监督机制质量部每月核查审核计划执行进度，对未按计划开展审核的情况及时督促整改，确保审核计划落地；公司管理层每半年抽查审核计划执行记录、整改验证报告，重点核查审核工作的真实性、整改措施的有效性；建立审核工作反馈机制，被审核部门可对审核人员的工作态度、审核公正性提出反馈，质量部核实后及时处理。第十三条违规责任审核人员未按审核计划开展审核、虚假填写审核记录、隐瞒审核发现问题的，给予通报批评，扣减月度绩效，情节严重的调离审核岗位；被审核部门拒绝配合审核工作、隐瞒管控问题、未按要求整改不符合项的，追究部门负责人责任，扣减部门绩效考核分数；因审核计划未落实、整改不到位导致质量事故发生的，视损失程度追究相关责任人责任，情节严重的按公司规章严肃处理。第六章附则第十四条制度解释权本制度由公司质量部会同生产部、技术部负责解释。第十五条制度修订本制度根据公司质量管理