合格供应商管理制度

合格供应商管理制度

在当今社会生活口，制度的使用频率渐渐增多，制度是要求成

员共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是人见

人爱的我共享的合格供应商管理制度【优秀6篇】，倘若能帮忙到

您，我的一切努力都是值得的。

合格供应商管理制度篇一

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相

像，即将不同的商品分类、分区管理的。原则来存放，并用货架放

置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或

栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架上;

第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存

取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储

存空间太小或属冷冻库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避开潮湿；二是由

于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原

则。也可实行颜色管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显

识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员适时进行沟通，以便到货的存放。

此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与

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安全，有必需订立作业时间规定。

9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商

品为讲究时效，也实行卖场存货与库房存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

合格供应商管理制度篇二

采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应

商的考核重要有哪些项目？

一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和搭配度

（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，

至于如何配分，各公司可视实在情景自行决议：

1、价格：

依据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后

计算出一个较为标准、合理的价格。

2、品质：

批退率：依据某回定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）

的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退

3批次，其批退率=3+50X100年6%,批退率越高，证明其品质越

差，得分越低。

平均合格率：依据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内

合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，

其合格率分别为：90%,85%、95%,则其平均合格二

（90%+85%+95%）^-3=90%,合格率越高，证明品质越好，得分越高。

总合格率：依据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，

如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个,

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则其合格率=9850・1000义100%=98.5%,合格率越高，证明品质越好,

得分更高。

3、交期交量：

交货率=送货数量+订购数量X100%,交货率越高，得分就越

多。

逾期率：=逾期批数+交货批数X100%,逾期率越高，得分更少;

逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。

4、搭配度（服务）：

搭配度上，应配冬适当的分数，服务越好，得分越多。

将以上三项分数相加得出总分，为最后考核评比分数，以此来

考核供应商的绩效。供应商评估重要有哪些掌控要点？

通常供应商评估的掌控要点重要有以下几个方面：

1、供应商的安选及选择条件。

2、供应商的品质保证本领的调查。

3、供应商的样品品质鉴定。

4、供应商评估资料及步骤的确定。

5、供应商评估结论的审核与批准。

6、合格供应商的批准。

7、合格供应商档案的建立。

8、合格供应商的供货情景定期监督与考核。

9、依据供应商定期考核情景，进行优胜劣汰或辅导。

10、监督以及发觉问题的处置。

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对供应商的掌控方法重要有哪些

对众应商的掌控可依据物料采购金额的大小，对供应商进行A

BC分类，好分重点、一般、非重点供应商，然后依据不一样供应

商按下列方法进行不一样的掌控：

1、派常驻代表。

2、定期或不定期到工厂进行监督检查。

3、设监督点对关键工序或特别工序进行监督检查。

合格供应商管理制度篇三

第一章：总则

第一条：为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、

公正、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质

量，切实服务好安全生产和项目建设，依据《合格供应商入网管理

方法》的相关规定，结合公司实际，特订立本方法。

第二条：本方法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其

他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。

第三条：xx集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商

档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司采购部工

作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资

料审核，建库及管理工作。

第四条：供应商管理坚持以下原则：

（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；

（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；

（三）常用供应商必入库原则；

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（四）公正、公正、公开录用，谁推举谁负责、谁管理谁负责

原则。

第五条：合格供应商的入网管理严格依照XX集团《合格供应商

入网管理方法》执行，合格供应商入网后管理严格依照XX集团《合

格供应商管理制度》执行。

第二章：管理机构和职责分工

第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室

（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。

第七条：合格供应商管理职责划分

（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：

1、参加订立XX集团合格供应商管理制度和方法，经办公室审

定后贯彻落实相关的管理制度和方法并监督；

2、对供应商进行入网推举和资质初审，推举企业信誉好、产品

质量牢靠的供应商；

3、依据办公室布置组织或参加对拟入网的供应商进行考察；

4、依照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常

考核和监督；

5、适时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量，

销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。

6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商搭配

办公室的管理进行动态管理；

7、参加调查xx集团合格供应商的不良行为，提来源理看法和

提议；

8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。

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（二）合格供应商管理办公室职责：

1、订立和审核合格供应商管理相关制度与方法；

2、办理合格供应商入网，入库、退网；

3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；

4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过

程中的重点问题。

6、监督xx集团合格供应商入网推举、考察和定期评审工作；

6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；

7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；

8、其他相关工作.

第三章：供应商分类

第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部

供应商、临时供应商。

（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的

供应商；

（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；

（三）内部供应商：是指与xx集团或其下属企业之间存在不一

样形式的股权结构关系，能够生产足够xx集团安全生产和基本建设

所需产品的生产厂商。

（四）临时供应商：除上述三类以外的能够足够xx集团使用要

求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。

第四章：档案管理

第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和

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纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公

室只负责管理电子档案。

第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包含：供

应商入网资格预审的会部文件（复印件需加盖公章）以及供应商推

举及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。

第十一条：对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室

必需适时将与档案库内合格供应商业务合作情景、对其考核情景等

相关信息录入档案库并适时更新。第十二条：合格供应商入网入库

实行职责追究制度。对因有意或工作严重失误造成重点经济损失或

其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严厉职责追究。

第五章：合格供应商日常考核评价

第十三条：对合格供应商采纳日常考核和年度审核相结合的方

式进行动态考核评价，临时供应商亦参加考评。

第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息

实行跟踪，依据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等

情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核

的紧要依据。

第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发觉的问题，采购

部负责适时填写《XX集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件

3报办公室，由其汇总整理后上报xx集团。

第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，

评价结果作为供应商人网、退网等分级与使用的紧要依据。

（一）xx集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理方

法》和《合格供应商管理制度》要求执行。

（二）xx集团合格供应商年度考核评价程序：

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1、办公室发布合格供应商考核评价通知；

2、各部门依据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结

果按要求报送办公室。

3、办公室依据考核结果，结合日常考核信息把握情景，依据是

否需要，牵头组织技大、生产、财务、审计监察等相关部门，对供

应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布.年度无业

务往来的供应商无特别情景维持原评价结果。

第十七条：对合格供应商年度考核评价采纳量化打分方式进行

（评价资料和方法详见附件4《xx集团供应商年度考评资料及评分

表》），评价采纳百分制，资料包含产品质量、产品价格、履约本

领、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样

项目中显现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供

应商同类同批次产品显现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，

评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不

进行越项、超分值扣分。

第十八条：合格供应商年度评价等级确认

合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分

>90分；合格供应商70W得分V90分；不合格供应商得分<70分;

临时供应商不参加评价定级。

第六章：供应商退网

第十九条：发觉合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一

的，取消合格供应商资格，并可随时停止其在xx集团的供应业务，

适时清理出网包含年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关

损失需由供应商自我承当。

（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取XX集团合格供应商网络成

员资格的;

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（二）供应虚假认证材料的；

（三）采纳不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；

（四）与XX集团子公司或者社会中介机构违规串通的；

（五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；

（六）擅自更改或者停止供货合同的；

（七）向XX集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者供

应其他不正当利益的；

（A）向XX集团或各子公司供应产品显现重点质量问题，并造

成后果的；

（九）拒绝XX集团有关部门检查或者不照实反映情景、供应材

料的；

（+）其他违反法律、法规和规章的。

对于容忍、姑息合格供应商不良行为的或知晓后而未适时反馈

的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，

均将进行严厉职责追究。

第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发觉自身的合法权

益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办

公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供应明确的事实证据及理由,

不得进行虚假、恶意投诉。

第七章：附则

第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推举，审核报批.

评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃

拿卡要等行为的，视情节对有关职责人予以惩罚和处分，构成犯罪

的，移送司法机关处理。

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第二十二条：本方法解释权归XX集团合格供应商管理办公室。

第二十三条：本方法自下发之日起开始执行。

合格供应商管理制度篇四

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企

业能得到适时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材

料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特订立本制

度。

2范围

本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及

配套服务的全部供应商。

3职责

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用

等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系

进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4资料

4.1实施程序

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部

门予以帮助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查资料包含供应商的供货水平、产品质量情形、价格水平、生产

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技术水平、财务情形、信用情形和管理水公平。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，

采购人员需对样品提巴仔细的技术质量要求，如品名、规格、包装

方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情景下的代表性产品，数量应

多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成

对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认

表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合

格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商

生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审

4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出

值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对

供应商进行相关评审。

1）企业依据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材

料分为关键、紧要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的

掌控等级。

2）对于供应关键与紧要材料的供应商，质量部要组织采购部、

技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价

表》，采购部、技术部签署评审看法。

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3）对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高

管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商,

以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应

商名单》。如客户供应供应商名单，采购部必需按客户供应的供应

商名单进行采购，客户供应的供应商名单直接列入《合格供应商名

单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进

行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经

企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督

4.5.1质量部和生产部保管供应商的供货记录，对于供货不合

格的采购物资，应适时通知供应商，连续三次物资不合格则暂时停

止采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名

单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应

商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列

出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的‘合格供应商。

4.6合格产品供应商档案建立

4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价

的相关资料等。

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合格供应商管理制度篇五

第一章总则

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的

维护、供应商的筛选和进一步合作供给牢靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工

具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章实在的管理制度

第一条供应商的资质

采购人员在选择供应商时，必需要求供应商供给以下证件的扫

描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核

实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2、IS09001/20xx版证书;

3、产品认证资料，如3c认证证书、SGS检验报告、ROHS证书

等。

4、我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，仔细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等

3、公司的网址

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产

品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议

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1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致看法后,

签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：

一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；

二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量

协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品

质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议

需包含以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次

充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承当的违约责任。

第三章附则

本制度自公布之日起开始生效。

供应商管理制度二

为了进一步适应后场经济进展，理顺公司与供应商之间的供求

保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的连接管理,

确保足够安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原

格物料保质保量的采购供应工作，特订立供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原材料的生产厂家要广泛的进行信息收

集和了解，对有实力，有信誉的原材料生产厂家列入供应商储备登

记表，并逐渐收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特殊是关系到

安全生产的大宗原材料、紧要备件的A类供应商，要全部充分进行

市场调查、及实地考褰，索取各种证件资料，如税务登记、工商登

记等资质证明，生产许可证、产品合格证（不安全化学品还要索取

安全技术说明书和安全标签），并对所供原材料进行现场取样分析;

B类原材料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验

证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、

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资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一

年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应

商档案内的资料要不绝的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、依据供应商的评价方法，每年对全部的供应商进行一次全

面的评价（遇特别情况可缩短评价时间），达不到要求的予以淘汰;

合格的予以续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；2、技术服务；3、交货速度；4、对用户的需求

能否作出快速反应；5、供应商的信誉；6、产品价格；7、延期付款

本领；8、销售人员的素养（才能、品德）；9、相关资料的优劣。

每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次

递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

供应商管理制度三

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企

业能得到适时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材

料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特订立本制

度。

2范围

本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以及

配套服务的全部供应商。3职责

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用

等级评价。

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3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系

进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容

4.1实施程序

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部

门予以帮助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包含供应商的供货水平、产品质量情形、价格水平、生产

技术水平、财务情形、信用情形和管理水公平。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，

采购人员需对样品提巴仔细的技术质量要求，如品名、规格、包装

方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应

多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成

对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认

表》O

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合

格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商

生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审

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4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出

值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对

供应商进行相关评审。

1）企业依据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材

料分为关键、紧要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的掌控

等级。

2）对于供给关键与紧要材料的供应商，质量部要组织采购部、

技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部

签署评审看法。

3）对于供给一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高

管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商,

以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应

商名单》。如客户供给供应商名单，采购部必需按客户供给的供应

商名单进行采购，客户供给的供应商名单直接列入《合格供应商名

单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后

进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》

经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督

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4.5.1质量部和生产部保管供应商的供货记录，对于供货不合

格的采购物资，应适时通知供应商，连续三次物资不合格则暂时停

止采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名

单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应

商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列

出清单，合格供应商技企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6合格产品供应商档案建立

4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价

的相关资料等。

5记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

合格供应商管理制度篇六

供应商管理对于企业的长期进展特别紧要，良好的供应商管理

不仅可以降低企业成衣、提高企业产品质量、降低库存和适时足够

顾客需要，而且还可以提升企业核心本领、提高企业竞争力，因此

企业必需注重供应商的管理，注重在供应商管理中显现的问题，实

现供应商关系健康、良好、长远的进展，最后实现整个供应链的共

赢iO

1.供应商选择问题的对策

(1)建立供应商资源。进行资源库的建立重要是完成供应商的

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调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要

时刻监督供应商的变动情况，察看潜在的供应商，不绝增补优秀的

供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供

应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效

率。

（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品

的价格、合格率、精准交货的情况和专业情况进行考察评价外，还

要关注于供应商的管理水平、人员素养、财务情形、设备稳定性、

信息技术等多方面的调查与评价，特殊要对供应商的业绩和诚信度

进行量化评估。由于这其中某一个因素显现问题