国税纳税申报软件使用培训文件

5.1用户治理

5.1.1建立新用户

此功能为企业在当前计算机上创建一个私有申报环境。系统

能够支持多企业申报，但一个企业只可建立一个用户。

一、进入

如图5.1-1所示单击登录界面左上角的K用户》一K建立新

用户出现如图5.1-1所示添加用户的界面。

一、界面

添加用户

Oae®(Be(3£>©

图5.1-1

三、操作步骤

在“用户名”编辑框中录入企业的纳税人识不号，在“新用

户口令”编辑框中录入自定义的密码，在“确认新用户口令”编

辑框中重新录入自定义的密码。密码长度必须大于或等于六位，

“新用户口令”和“确认新用户口令”中的密码必须一致，单击

【确定】按钮建立新用户；单击【取消】按钮取消此次操作并关

闭此窗口。

5.1.2修改用户口令

一、进入

单击登录界面左上角的K用户》一工修改口令》，出现修改

口令界面。

二、操作步骤

在“用户名”编辑框中录入需要修改口令的用户名，在“原

用户口令”编辑框中录入往常的密码，在“新用户口令”编辑

框中录入新密码，在“确认新用户口令”编辑框中重新输入新密

码。口令长度必须大于或等于六位，“新用户口令”和“确认新

用户口令”中的密码必须一致，单击【确定】按钮修改用户口令;

单击【取消】按钮取消修改操作并关闭此窗口。

5.1.3删除用户

删除用户将把本地计算机上属于此用户的所有信息删除，包

括已下载的报表、已下载的信息及已填写的报表等。建议用户不

要轻易使用此项功能，如有必要则需在软件供应商的指导下进行

操作Q

一、进入

单击登录界面左上角的K用户》一［［删除用户H,出现删除

用户界面。

二、操作步骤

请在“用户名”编辑框中录入需要删除的用户名，在“用户

口令”编辑框中录入该用户的口令。亘击【确定】按钮完成用

户删除操作；单击【取消】按钮取消此操作并关闭窗口。

5・2用户登录

通常情况下，网上纳税申报系统客户端软件的启动界面即为

用户登录界面。

一、界面

图5.2-1

二、操作步骤

1、登录

在“用户名”编辑框中录入登录的用户名，在“密码”编辑

框中录入该用户的口令，单击【确定】按钮进入报税系统；单击

【取消】则退出报税系统。

2、郑重声明

用户登录成功后，进入郑重声明界。阅读系统郑重声明详细

内容后，单击【同意】进入公告通知页面；单击【不同意】退出

本系统。

5.3税务局公告及企业信箱

此功能不但能够接收到税务局向全体企业公布的公告或通

知，还能够作为唯一用户收到税务机关针对本企业公布的批复、

通知等信息。“税务局公告”内容是税务局向所在辖区内多个或

全体企业公布的信息，“企业信箱”是税务机关针对单个企业公

布的批复等信息。假如不想阅读公告或信箱内容，单击【下一步】

直接进入填报功能。

一、进入

用户登录成功，同意郑重声明条约后自动进入此模块，如图

5.3-1所示。

二、界面

Q广c自企业信相

图5.3-1

三、操作步骤

“猎取信息”功能只猎取某一时刻段内税务机关公布的信息。

1、日期选择：单击R起始日期』下拉列表框右侧的【▼】标志

选择日期，也可按显示格式录入年、月、日，依照同样方式选择

K截止日期「，如图5.3-2。

六月2003

;任"Z<

3601

823457

91

-1H3

11011124

6171819W

二2.42252264

^21

232K8

今

30庆2003-20

起始日期：下一步ito

图5.3-2

2、猎取信息：选定日期范围后，确认用户本地计算机差不多

连接到INTERNET网络，单击【猎取信息】从远程服务器端获得

税务机关公布的相关信息。注意：该操作必须在用户连接到

INTERNET网络以后才可进行。

3、查看信息：接收信息后，在K税务局公告】栏或K企业信箱』

栏中会出现黄色信封标志（此标志表明有未查看过的内容）的信

息，双击您所需要查看的信息；假如该条内容已查看，则会变为

白色信封标志。公告或通知的详细内容会在消息栏内显示出来，

阅读完毕后，可单击【关闭】按钮返回

阅读完K税务局公告』栏或K企业信箱》栏的信息后，可单

击【下一步】按钮进行下一级操作。如利5.3-3所示，点击【下

一步】后系统会提示用户是否需要下载本期报表，点【是】进入

报表下载模块；点【否】则直接进入填报页面。假如用户还未下

载过当期报表，则不管点击【是】或【否】都将进入报表下载模

块。

机本得公告0企业傀鼻

|发布阜位；发匍日间标觑发布单位发楠间

MeW5SR-2002-1227

北京市时200101-29

起已日期：120m务*止日期：|2003-6-20J—|‘〕不•比|

图5.3-3

5.4报表下载

报表下载是纳税用户在每个征期填写报表前进行的必要操

作。报表下载需要用户的本地计算机连接到INTERNET网络的情

况下才可进行，用户只能猎取当前实际日期所属征期的报表。

一、进入

1、从“税务局公告及企业信箱”模块点击下一步时进入报表下载

模块，如图5.3-3所示；

2、单击工具条中【下载报表】按钮，如图5.4T

88税种申报伏态图示：夕未填写埴写中

税种名称

.用立税:适用于二般纳税

&外商投资企业和外国企业所律税季度报表（AA1类）

。外商投丧企业和外国企业所褥税年度报表（A类）

夕外商投资企业和外国企业所律税年度报表（B类）

•储蓄存款利息所得扣例个人所得税

夕扣缴外国企业所得,兑

C汕百珀咨公川，和屏闺企业刖俎就奉南加妻“小怨

图5.4-1

一-%界面

图5.4-2

三、操作步骤

1、身份验证：单击【连接网站】，系统自动检测本地计算机是

否连接到INTERNET网络，确认连接成功后，系统弹出证书选择

框，用户单击选定属于本企业的证书，该证书名称上含有本企业

的纳税人识不号，然后单击【确定】，瑜入证书密码，系统为用

户建立下载加密通道，如图5.4-3,5.4-4。系统提示用户选择

得到当期应报税种列表，如图5.4-5,R下载状况H一栏中显示

用户本征期内是否能够下载本期报表。

诘选择霞奇容广证书2SJ

图5.4-3

正在用您的专用交换寄铜签名数据!X

图5.4-4

型®名标

Fp«E2（士用：-ffi-W.■）

□「外厚投吏企业加外出企业所偏»I显度报夹MLi

r丁

□♦，'外后投贵企业和外田企业所湾d年度播表金I

下

猎«.

□，外百投货企业和外0D企业所得相年度报表I泛I就

丁

报

月BT

叶

□*,体・存蓼利息所iS*t人所售应就

丁

报

月

□门。0»外国企业所得N我

下

至

用Hr

□/外律投费企业和外国企业所得依季度报表IBBL珂

下

报ft

歌

□J外启投负企业和外国企业所得料学度报表IBB1可

r下箴耗关税押梗/下箧ib*i认金使用的计发国与蛹务属网拓侦授忸遇

一搜皿即|讯⑶|清除⑷|T截播I|♦回（BI|

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谆接觇动！

开购下最初均值@

开场下箴鹤信用

::BeUrgMuntcapjfOl^««.$1it«Adm<ictrjt»nyg"Chnj

图5.45

2、下载报表：如图5.4-6所示，在税种列表左侧的复选框口打

“J”选择需要下载的税种（可单击【全选】按钮选择列表中的

全部税种；单击【清除】按钮取消全部被选择的税种）；如系统

提示您需要下载相关税种模板，则需在“下载相关税种模板“左

侧的选择框中打“J”；选择完毕后，单击【下载】按钮，系统

提示您选择用于签名的证书，单击证书列表框右侧的【▼】标志

选择您的证书，识不标志是企业的纳税人识不号，如图5.4-7。

选好证书后单击【确定】开始下载数据。假如正在下载的本期税

种中的报表差不多有填写记录，则系统会提示是否需要覆盖。

下载过程中，操作界面的所有按钮将变为不可操作，请等待

至系统提示您下载完毕。如图5.4-6所示界面右下方的列表框中

包含下载过程的全部信息，用户能够点击滚动条上下翻动箭头查

阅具体信息。

纳税人识别号W45452

图5.4-6

图5.4-7

下载完毕后，用户能够断开网络连接，点【下一步】按钮进入报

表填写模块。

5.5申报资料填写

5.5.1填写报表

填写报表的步骤分为税种选择、报表选择、填写报表。

一、进入

1、报表下载成功后，点击【下一步】进入填写报表模块；

2、K公告信箱》模块选择不下载报表，系统直接进入填写报表

模块。

5.5.1.1税种选择

一、界面介绍

1、总体界面，如图5.5T所示:

图5.5-1

2、菜单栏，如图5.5-2所示:

辱网上纳税申报系统一

操作数据维护帮助

数据备份（§）

数据恢复（④

查看日志⑥

帮助

帮助（曲

关于⑷

图5.5-2

（1）下载报表：点击此菜单项进入报表下载功能模块。

（2）填写报表：进入报表选择模块。

（3）上传（向税务机关申报）：当用户把目前选中的税种所包

含的报表全部填写完毕后，此项被激活，点击K上传》系统开始

向税务机关申报报表。

（4）查看错误信息：显示当前操作过程中，存在的错误信息。

（5）查询状态：查询所选中报表的申报状态，上传报表后可通

过点击该项确认所传报表是否被税务机关受理（此功能必须在线

操作）。

（6）查询申报反馈信息：如税务机关以磁盘为介质将申报信息

反馈给用户，用户可通过该项功能查阅。

（7）磁盘申报：用户可选择采纳磁盘申报的方式将填报报表报

送税务机关。该项功能是将用户当前税种的报表导入到软盘中。

（8）缴款书查询：查询、打印用户当期报表申报成功后从税务

局端返回的缴款书。

（9）数据备份：用户可通过该功能将数据保存到其他地点。

（10）数据恢复：用户可通过该功能将已备份的数据恢复出来,

并覆盖当前填报数据。

（11）查看日志：查看使用网上纳税日报系统的使用日志。

（12）关心：查看申报系统的关心信息，如图5.5-2所示。

3、工具条：为纳税人提供了填写申报的快捷方式，操作如到

5.5-3所示：

0%囿会

下载报表埴写报表查看错误|查询状态磁盘申报

图5.5-3

（1）下载报表：进入报表下载功能模块。

（2）填写报表：进入报表选择模块。

（3）上传报表：当用户把目前选中的税种所包含的报表全部填

写完毕后，此项被激活，点击K上传报表］］系统开始向税务机关

申报报表。

（4）查看错误：显示当前操作过程中，存在的错误信息。

（5）查询状态：查询所选中报表的申报状态，上传报表后可通

过点击该项确认所传报表是否被税务机关受理（此功能必须在线

操作）。

（6）磁盘申报：用户可选择采纳磁盘申报的方式将填报报表报

送税务机关。该项功能是将用户当前税种的报表导入到软盘中。

（7）关心：查看申报系统的全局关心信息。

（8）退出：退出网上报税离线填写工具（退出系统）。

4、图示讲明，如图5.5-4所示:

卜88机种申报伏态的示。未场右O埸与中。场写完学。上传成功B申界成功

图5.5-4

(1)未填写：本申报征期内，税种所包含的全部报表均未填写。

(2)填写中：税种所包含的部分报表已填写或正在填写。

(3)填写完毕：税种所包含的全部报表都填写完毕。

(4)上传成功：用户把税种包含的所有报表向税务机关上传成

功。

(5)申报成功：税务局对纳税资料审核完毕，向纳税人返回信

息，假如审核资料准确无误，系统提示申报成功；否则返回错误

信息。

5、税种选择窗体，如图5.5-5所示:

（1）税种名称：通过名称左侧的图标（参照图示5.5-4）得到

当前税种的填写状态。

（2）频度：指企业本期应报该项税种的所属频度，通常情况分

为月报、季报、年报；

（3）申报状态：指当前税种的填报程度，依照K未填写D-k填

写中』一K填写完毕》一K上传成功》一K申报扣款成功』的次

序渐进，此状态与“税种名称”左侧的图示对应的填报状态一致；

（4）本期应纳税额：是用户把本税种的所有报表填写完毕后系

统依照报表表内数据自动核算出的应纳税额，未填写和填写中状

态下该项值为Oo

二、具体操作

在税种列表栏中选中您所需要申报的税种，单击工具条中【填

写报表】按钮进入报表选择界面。如图5.5-5所示，选中税种（增

值税（一般纳税人）］，点击【填写报表】按钮，进入报表选择

界面。

88粒B申报ttS5由示：。耒编写00号中°场与完华&上传成功。申报成功

季

C外商投资企业和外国企业所褥税季度报表（AA1类）

年4

4

外商投资企业和外国企业所律税年度报表类）J

<2（A年4

1

夕外商投资企业和外国企业所律税年度报表类）.

（B月

。他青存款利息所簿扣缴个人所诗税

月

<2扣缴外国企业所得税季4

1

<2外商投资企业和外国企业所得税季度报表（BB1类...季

外商投资企业和外国企业所得税季度报表（BB1类...

BeijingMunicipalOfficeSAT.ofChina

图5.5-5

5.5.1.2报表选择

一、界面介绍

1、总体界面，如图5.5-6所示

■1"1=0^11¥

嚏

KQF增值税申报表附列资料（表一）...，LATJF

填

<?oi增值转申报表附列资科（表二）...必0*写0203

张

填亲

<;01增值税申报表附列资料（表三）...必多0填写0204

张

填

<?01增值越申报表附列资料（表四）...多亲填

张00205

填写

逢

<?01成品油的销存情况明细表柒填

张

填0写0206

必

资产负债表亲填

填

张

夕01必0写0207

$01损益表亲填

填

张

选0写0208

纳税申报情况说明表填

必

<?01多张0未填马0209

402增值求纳税申报表0未填写0201

报表选择窗体

您当前填摘的税种是：增值税（一般纳税人）BeijingMunicipalOffice.SATofChina

图5.5-6

2、菜单栏

如图5.5-6所示，包括“报表文件“、“发票“和“关心”.入口。

3、工具条

(1)上传报表：当K报表选择窗体』中的所有报表填写完毕后,

此按钮才被激活。点击后，系统开始向税务机关申报报表。

(2)新建：新建一张用户选中的报表。如当前税种状态为:上

传成功］,则用户不能对该税种的任何报表进行新建、修改或删

除操作。

(3)修改：对已填写或正在填写的报表进行修改操作。

(4)删除：删除用户选中的报表，并不是把报表从K报表选择

窗体》中移除，而是把用户填写的数据删除。

(5)扫瞄：能够不按照［填写顺序］查看报表内容。

(6)打印：打印报表。

(7)关心：查看申报系统的全局关心信息。

(8)返回：返叵K税种选择】模块。

4、图示

参照K5.5.1小节力中图示讲明部分。

5、报表选择窗体

（1）”填报顺序"：同一税种中的所有报表，按照业务流程要

求排列出填写顺序，用户必须按照从小到大的顺序进行填写c如

图5.5-7所示，用户必须填写完前9张表后方可填写《增值税纳

税申报表》，所往常9张表由于拥有相同的填报等级，因此能够

不按顺序填写。

由

;增值税申报表附列资料（表一

填

BSoiM写O3

增值钱申报表附列费料（表二）...\r

<7bi必L

填

写2C

<?oi增值税申报表附列资料（表三）...必a

填

<马0o22o5

<；01增值税申报表附列资料（表四）...必a7

填

7写o2o6

夕成品油购铀存情况明细表选7

填

01写

填「

必Fo2o7

资产负债表E)s

填

<2oi写

填=

必o2o8

损益表

填

夕写

01填

选

张

多o2o9

一

填

纳税申报情况说明表写

填

夕必

01张YO2O1

$02增值税炳税申报表?

想当树填报的税种是：增值税（一股纳税人）BeijingMunicipalOfficeSATofChina

图5.5-7

（2）”填报种类”：分为选填和必填。选填指此表依照业务需要

进行填写，即能够填写也能够不填；必填指本表必须填写，假如

没有发生此项业务能够进行零申报。

（3）”可报份数”：一般分为一张和多张。一张指此表在本申报

征期内只可填报一份；多张指此表在本申报征期内依照业务需求

可填写一份或多份。关于可报份数为多张的报表，新建报表后会

弹出窗口请您输入该报表的标识名，也可按系统默认标识为其命

名，旨在区不多张报表。默认标识名是?quot;未命名开头，加

入系统自动为其指定的编号，如"未命名假如用户为报表输

入标识名，则长度不得超过20位，输入标识名后单击【确定】

进入报表填写页面，如图5.5-8所示。

图5.5-8

假如修改或删除该可报多张的报表，则会弹出窗口请您选择

所需修改或删除的报表。单击选中需要报表进行修改或删除操

作，如图5.5-9所示。

田报表煽号

，甘二二小蝴杂-，…IIHi!厂

山011中0202

■张

</01增值的申报表附列资料（表二）…耒填写

■.住改(M):张00203

增值税申报表附列资料（表三）...T-亲填写

<?01ETwn张0204

增值税申报表附列货料（表四）...未境写

<?01张00205

.亲

<?01成品油端存情况明细表J打£火$•0填写0206

K.....张泉

。01资产负债表JC0埴写0207

张

。01损益表必填一亲填写

张00208

刁01娟税申报情况说明表选域多未埴写

张00209

亲

<?02增值税纳税申报表必域一0填写0201

V

图5.5—9

（4）”已填份数二指用户对同一张报表已填写的份数。

（5）”报表状态Z指当前报表的填写程度，依照匕未填写』一

K填写中1一K填写完毕】一K上传成功》一K申报扣款成功』

的次序渐进。此状态与”报表名称”左侧的图示对应的填报状态一

致。

注意：对状态为“填写完毕”的报表进行新建、修改或删除操作,

将导致其下一级填写顺序的报表的状态发生变化。例：如图

5.5-10所示，《增值税纳税申报表》的报表状态为“填写完毕”；

假如修改前面9张表中的任意一张表，此报表状态变为“填写

中”，如图5.571所示。用户只需修改《增值税纳税申报表》，

重新保存此表，报表状态就变为“填写完毕”；如此做的目的是

为了确保表间带数据的唯一性并迫使申报用户确认表间所带数

据的准确性。

<»网上的利申报系线一申筌推表盘完3R

双需转祖友烹菊助

电6

新还2打加好回

8g报表申报伏宓由示：O未俄写<2填写中墉写羌牛。上传成功3申报成功

娘表名称匕艇图I也盛演E初

曾值税申报表附列资料（表

后

必

引K

值税申报表附列资料（去二）...一

域

必

引K1）0203

多

填

增值税申报表附列资料（表三）...必

引

<?01长150204

多填写完毕

选

埴

增值税申报表附列资料（表四）...引

<?01长30205

多

必填写完毕

填

成品油购销存情况明细表引

<?01长20206

一

必

填

夕资产负债表引填写完毕

01长10207

一填写完毕

选

填

引

夕01损益表多110208

K

一

必填写完毕

填

夕，内税申报情况说明表引

01长20209

一

必

城填舄完毕

引

夕02增值税纳税申报表长10201

夕03通用锹款书1填写完毕0011

您当材填报的税种是「增值税（适用于一般纳税人）

BeijingMunicipalOfficeSATofChina

图5.5-10

填报顺序I报表名称己填份数

增值税申报表附列资料（表一）・・・